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2019年青浦区夏阳街道社区党建服务中心单位预算公开

无

主动公开

无

无

2019.02.03

 
 
                         
                         
上海市青浦区2019年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

 

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心（单位）主要职能
    上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心是一家财政补助的事业单位。
    主要职能包括：履行服务党员、服务群众、服务社会的职能。负责落实区域化党建的具体组织、协调、联络和服务工作，配合做好对居民区党组织书记的教育培训和相关的管理工作，协助做好区域内专职党群工作者的日常管理工作，指导区域内基层党组织做好党员发展教育管理等工作，开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典型的宣传展示，负责区域内公益活动的组织和开展，归口管理社区工作者。
 

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心（单位）机构设置
    上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心无内设机构。
 

名词解释
    （一）、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    （二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    （五）、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （六）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （七）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （八）、一般公共服务支出：反映政府日常事务的支出。
    （九）、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    （十）、卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
    （十一）、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
    （十二）、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
 

2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心预算支出总额为1820.27万元，其中：财政拨款支出预算1820.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1820.27万元，比上年执行数增加362.79万元，主要原因是党建服务站点项目经费比上年有所增幅；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “一般公共服务支出”科目1270.05万元，主要用于党建服务中心人员、公用经费支出以及基层党建等提供公共服务等项目支出。
    2. “社会保障和就业支出”科目126.44万元，主要用于党建服务中心人员、居委会事业等人员社会保障缴费支出。
    3. “卫生健康支出”科目42.27万元，主要用于职工缴纳医疗保险。
    4. “城乡社区支出”科目345.00万元，主要用于下属各居委会办公经费支出以及基层党组织建设项目经费。
    5. “住房保障支出”科目36.51万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

             
2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 18,202,734 一、一般公共服务支出 12,700,504 8,447,470 897,800 3,355,234
1、一般公共预算资金 18,202,734 二、社会保障和就业支出 1,264,400 1,264,400 　 　
2、政府性基金 　 三、卫生健康支出 422,730 422,730 　 　
二、事业收入 　 四、城乡社区支出 3,450,000 　 　 3,450,000
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 365,100 365,100 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 18,202,734 支出总计 18,202,734 10,499,700 897,800 6,805,234

2019年单位收入预算总表
单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 12,700,504 12,700,504 　 　 　
201 03 　  政府办公厅（室）及相关机构事务 12,700,504 12,700,504 　 　 　
201 03 50     事业运行 2,118,320 2,118,320 　 　 　
201 03 99     其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10,582,184 10,582,184 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 1,264,400 1,264,400 　 　 　
208 05 　  行政事业单位离退休 1,264,400 1,264,400 　 　 　
208 05 02     事业单位离退休 18,880 18,880 　 　 　
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 889,600 889,600 　 　 　
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 355,920 355,920 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 422,730 422,730 　 　 　
210 11 　  行政事业单位医疗 422,730 422,730 　 　 　
210 11 02     事业单位医疗 422,730 422,730 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 3,450,000 3,450,000 　 　 　
212 01 　  城乡社区管理事务 3,450,000 3,450,000 　 　 　
212 01 99     其他城乡社区管理事务支出 3,450,000 3,450,000 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 365,100 365,100 　 　 　
221 02 　  住房改革支出 365,100 365,100 　 　 　
221 02 01     住房公积金 365,100 365,100 　 　 　
合计 18,202,734 18,202,734 　 　 　

             
2019年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 12,700,504 9,345,270 3,355,234
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 12,700,504 9,345,270 3,355,234
201 03 50 事业运行 2,118,320 2,118,320 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10,582,184 7,226,950 3,355,234
208 　 　 社会保障和就业支出 1,264,400 1,264,400 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,264,400 1,264,400 　
208 05 02 事业单位离退休 18,880 18,880 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 889,600 889,600 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 355,920 355,920 　
210 　 　 卫生健康支出 422,730 422,730 　
210 11 　 行政事业单位医疗 422,730 422,730 　
210 11 02 事业单位医疗 422,730 422,730 　
212 　 　 城乡社区支出 3,450,000 　 3,450,000
212 01 　 城乡社区管理事务 3,450,000 　 3,450,000
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 3,450,000 　 3,450,000
221 　 　 住房保障支出 365,100 365,100 　
221 02 　 住房改革支出 365,100 365,100 　
221 02 01 住房公积金 365,100 365,100 　
合计 18,202,734 11,397,500 6,805,234

           
2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 18,202,734 一、一般公共服务支出 12,700,504 12,700,504 　
二、政府性基金 　 二、社会保障和就业支出 1,264,400 1,264,400 　
　 　 三、卫生健康支出 422,730 422,730 　
　 　 四、城乡社区支出 3,450,000 3,450,000 　
　 　 五、住房保障支出 365,100 365,100 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 18,202,734 支出总计 18,202,734 18,202,734 　

             
2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 12,700,504 9,345,270 3,355,234
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 12,700,504 9,345,270 3,355,234
201 03 50 事业运行 2,118,320 2,118,320 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10,582,184 7,226,950 3,355,234
208 　 　 社会保障和就业支出 1,264,400 1,264,400 　
208 05 　 行政事业单位离退休 1,264,400 1,264,400 　
208 05 02 事业单位离退休 18,880 18,880 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 889,600 889,600 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 355,920 355,920 　
210 　 　 卫生健康支出 422,730 422,730 　
210 11 　 行政事业单位医疗 422,730 422,730 　
210 11 02 事业单位医疗 422,730 422,730 　
212 　 　 城乡社区支出 3,450,000 　 3,450,000
212 01 　 城乡社区管理事务 3,450,000 　 3,450,000
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 3,450,000 　 3,450,000
221 　 　 住房保障支出 365,100 365,100 　
221 02 　 住房改革支出 365,100 365,100 　
221 02 01 住房公积金 365,100 365,100 　
合计 18,202,734 11,397,500 6,805,234

             
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
             
注：上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度无政府性基金预算，故本表无数据。    

           
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 10,480,220 10,480,220 　
301 01 基本工资 1,218,800 1,218,800 　
301 02 津贴补贴 162,300 162,300 　
301 06 伙食补助费 171,400 171,400 　
301 07 绩效工资 3,149,396 3,149,396 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 889,600 889,600 　
301 09 职业年金缴费 355,920 355,920 　
301 12 其他社会保障缴费 582,904 582,904 　
301 13 住房公积金 365,100 365,100 　
301 99 其他工资福利支出 3,584,800 3,584,800 　
302 　 商品和服务支出 893,300 　 893,300
302 01 办公费 50,000 　 50,000
302 11 差旅费 3,000 　 3,000
302 13 维修（护）费 5,000 　 5,000
302 16 培训费 5,000 　 5,000
302 17 公务接待费 5,000 　 5,000
302 28 工会经费 142,200 　 142,200
302 29 福利费 177,200 　 177,200
302 39 其他交通费用 234,000 　 234,000
302 99 其他商品和服务支出 271,900 　 271,900
303 　 对个人和家庭的补助 19,480 19,480 　
303 02 退休费 18,880 18,880 　
303 99 其他对个人和家庭的补助 600 600 　
310 　 其他资本性支出 4,500 　 4,500
310 02 办公设备购置 4,500 　 4,500
合计 11,397,500 10,499,700 897,800

             
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
0.50 　 0.50 　 　 　 　

其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为0.5万元，比2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平。
（三）公务接待费0.5万元，比2018年预算持平。
 二、机关运行经费预算
 2019年本单位无机关运行经费
 三、政府采购情况
     2019年度本单位政府采购预算35.20万元，其中：政府采购货物预算35.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
 四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金680.52万元。
         
         

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心
项目名称 党建规范化建设工作经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目√
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31
项目概况 根据《关于开展2018年街镇社区党建服务中心优秀创新项目申报评审的通知》要求，中心建设誓词教育馆，分“党史陈列厅、宣传展示厅、情景演绎厅、誓词教育厅”四个区域，采用“菜单式、预约式”服务的运作模式，开展“阳光夏”主题誓词教育活动，推出誓词教育规范化版本和针对性模板，打造区域化党性教育基地,把誓词教育活动作为党员自悟初心、自观初心、自践初心、自净初心的生动实践，凸显中心的政治功能和服务功能，让誓词教育成为“不忘初心、牢记使命，贯彻落实党的十九大精神常态化、制度化”的重要活动载体。
立项依据 关于开展2018年街镇社区党建服务中心优秀创新项目申报评审的通知
项目设立的必要性 深入学习贯彻党的十九大精神，围绕全面从严治党这个关键，按照“不忘初心、牢记使命”主题教育的要求，充分发挥社区党建服务中心阵地作用，开展直抵人心的政治教育和思想教育，把誓词教育作为社区党建服务中心推进规范化建设的重要抓手和常规性核心功能，在誓词教育的直抵人心上下功夫，以此，夏阳街道社区党建服务中心建设“誓词教育馆”，开展“阳光夏”主题誓词教育活动,把誓词教育活动作为党员自悟初心、自观初心、自践初心、自净初心的生动实践，凸显中心的政治功能和服务功能，让誓词教育成为“不忘初心、牢记使命，贯彻落实党的十九大精神常态化、制度化”的重要活动载体。
保证项目实施的制度、措施 （一）党史陈列厅——回眸红色的瞬间。
（二）宣传展示厅——唱响先锋的赞歌。
（三）情景演绎厅——定格时代的画面。
（四）誓词教育厅——重温红色的誓词。
项目总预算（元） 497034 项目当年预算（元） 497034
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 誓词教育馆 497034
　 　
　 　
项目实施计划 建设“誓词教育馆”，整合区域资源，创新形式，丰富内涵，推出标准化、个性化、品牌化的誓词教育模板，协调、承接好区域内各类党组织和党员的誓词教育需求，把“夏阳誓词教育馆”打造成区域化党性教育基地。
在严肃、庄重的宣誓场景中，党员融入自身情感，面对党旗，重温入党誓词，接受誓词教育，可以瞬间唤醒党员意识，通过特制的誓词教育强化党员自身的信仰，锤炼党性，提升责任意识，推动党员用行动践行使命和担当。
以“誓词教育馆”建设为抓手，推进夏阳街道社区党建服务中心规范化建设再上新台阶，从而进一步强化中心的政治功能和服务功能，真正把中心打造成开放式、集约化、共享性的区域化党建平台。
 
项目总目标 （一）整合区域资源 打造红色基地。建设“誓词教育馆”，整合区域资源，创新形式，丰富内涵，推出标准化、个性化、品牌化的誓词教育模板，协调、承接好区域内各类党组织和党员的誓词教育需求，把“夏阳誓词教育馆”打造成区域化党性教育基地。
（二）深化党性教育，唤醒党员意识。在严肃、庄重的宣誓场景中，党员融入自身情感，面对党旗，重温入党誓词，接受誓词教育，可以瞬间唤醒党员意识，通过特制的誓词教育强化党员自身的信仰，锤炼党性，提升责任意识，推动党员用行动践行使命和担当。
（三）加强自身建设，强化功能提升。以“誓词教育馆”建设为抓手，推进夏阳街道社区党建服务中心规范化建设再上新台阶，从而进一步强化中心的政治功能和服务功能，真正把中心打造成开放式、集约化、共享性的区域化党建平台。
 
年度绩效目标 达到100%。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 项目管理制度执行度 高
项目管理制度健全性 健全
财务制度执行度 高
财务管理制度健全 健全
专款专用率 100%
预算执行率 100%
产出目标 培训及时性 及时
培训覆盖率 100%
收益人数 100%
培训人数 100%
服务及时性 及时
工程完工及时性 及时
效果目标 受益群体满意度 80%
整合区域资源 提高
深化党性教育 提高
加强自身建设 提高
影响力目标 政策知晓率 80%
后期维护制度健全性 建立健全
后期维护制度的执行率 100%
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心
项目名称 党建工作经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31
项目概况 以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实市委1+6文件精神，中心从硬件设施和软件建设着手，着力推进中心规范化建设，设立接待咨询区、教育培训区、志愿服务区、办公区以及党建项目展示、党员风采展示、红色足迹展示等7个区域。同时，根据工作要求和党员群众的需求，建立了夏阳社区党校、夏阳书记工作室、夏阳组织生活室、蒋莲英心理工作室、诸雪芳律师工作室，党员医疗志愿者工作室、党代表接待室等。中心设立区域化党建工作联络岗、咨询接待岗、党员发展教育管理岗、党群联建服务岗、综合事务管理岗、党建信息岗、“两新”党建工作联络岗等7个岗位，并建立了工作例会制度、走访基层制度、登记受理制度、台账管理制度、信息工作制度等，以制度确保工作有效推进。中心不断拓展服务功能，积极打造党建活动、教育培训、形象展示、资源整合以及服务群众的开放式、集约化、共享性平台。
立项依据 《上海市各级党建服务中心工作职责》；《关于加强本市各级党建服务中心规范化建设的实施意见》；《关于本市在街镇社区党建服务中心建立社区党校的指导意见》；中共中央办公厅《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见》；《关于2010年度青浦区“两新”组织党建工作百分考核的意见》；关于把“新转入、新发展、新报到党员专题党日活动”纳入街镇社区党建服务中心日常工作的通知；2018年市党建服务中心工作思路；关于开展新党员培训的通知；关于在街镇建立优秀居村党组织书记工作室的实施方案；关于转发《本市在街镇社区党建服务中心建立社区党校的指导意见》的通知；青浦区关于实施“八八八”工程推进社区党建服务中心规范化建设的通知；青委办[2008]14号；关于进一步加强全区居村党建服务站点规范化建设的实施意见
项目设立的必要性 该项目的实施是区域化党建、居民区党建和“两新”党建工作推进的需要，是将中心打造党建活动、教育培训、形象展示、资源整合以及服务群众的开放式、集约化、共享性平台的需要。
保证项目实施的制度、措施 根据三级考核、百分考核、青财库〔2015〕71号、青财库〔2015〕71号、青浦区行政事业单位内部控制业务指南及关于提高街道公务卡使用率的相关规定的相关文件，严格按照文件精神执行。
项目总预算（元） 2858200 项目当年预算（元） 2858200
同名项目上年预算额（元） 1185560 同名项目上年预算执行数（元） 1315357
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 区域化党建工作经费 280000
村居党建工作经费 1706000
宣传工作经费 254000
社区党校工作经费 151200
“两新”党建工作经费 467000
项目实施计划 计划在本年度实施完成。1、搭建党建活动的平台；2、搭建教育培训的平台；3、搭建形象展示的平台；4、搭建资源整合的平台；5、搭建服务群众的平台
项目总目标 使中心成为区域化党建的开放式、集约化、共享性服务平台，为深化区域化党建，形成社会共治合力提供更好的服务和保障。
年度绩效目标 达到100%。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 项目管理制度执行度 高
项目管理制度健全性 健全
财务制度执行度 高
财务管理制度健全 健全
专款专用率 100%
预算执行率 100%
产出目标 培训及时性 及时
培训覆盖率 100%
收益人数 100%
培训人数 100%
服务及时性 及时
工程完工及时性 及时
效果目标 受益群体满意度 80%
党建工作、党史知识提高情况 提高
影响力目标 政策知晓率 80%
后期维护制度健全性 建立健全
后期维护制度的执行率 100%
备注