2018年青浦区夏阳街道社区党建服务中心单位预算公开表
无
主动公开
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无
2018.01.25
| 上海市青浦区2018年区级单位预算 | ||||||||||||
| 预算单位：上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 | ||||||||||||
| 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心（部门）主要职能 |
| 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心是一家财政补助的事业单位。 主要职能包括：履行服务党员、服务群众、服务社会的职能。负责落实区域化党建的具体组织、协调、联络和服务工作，配合做好对居民区党组织书记的教育培训和相关的管理工作，协助做好区域内专职党群工作者的日常管理工作，指导区域内基层党组织做好党员发展教育管理等工作，开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典型的宣传展示，负责区域内公益活动的组织和开展，归口管理社区工作者。 |
| 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心机构设置 |
| 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心无内设机构。 |
| 名词解释 |
| （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 （五）、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 （六）、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 （七）、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 （八）、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。 （九）、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。 （十）、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 |
| 2018年单位预算编制说明 |
| 2018年，上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心预算支出总额为1462万元，其中：财政拨款支出预算1462万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1462万元，比上年执行数增加49万元，主要原因是根据上级文件要求每年固定安排居委会工作经费，不按实际支出减少预算；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下： |
| 1. “一般公共服务支出”科目871万元，主要用于党建服务中心人员、公用经费支出以及基层党建等提供公共服务等项目支出。 |
| 2. “社会保障和就业支出”科目155万元，主要用于党建服务中心人员、居委会事业等人员项目经费支出。 |
| 3. “医疗卫生与计划生育支出”科目52万元，主要用于职工缴纳医疗保险。 |
| 4. “城乡社区支出”科目345万元，主要用于下属各居委会办公经费支出以及基层党组织建设项目经费。 |
| 5. “住房保障支出”科目39万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。 |
| 2018年单位财务收支预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 本年收入 | 本年支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 一、财政拨款收入 | 14,627,859 | 一、一般公共服务支出 | 8,713,136 | 6,802,176 | 725,400 | 1,185,560 |
| 1、一般公共预算资金 | 14,627,859 | 二、社会保障和就业支出 | 1,554,369 | 1,554,369 | ||
| 2、政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 524,122 | 524,122 | |||
| 二、事业收入 | 四、城乡社区支出 | 3,450,000 | 3,450,000 | |||
| 三、事业单位经营收入 | 五、住房保障支出 | 386,232 | 386,232 | |||
| 四、其他收入 | ||||||
| 收入总计 | 14,627,859 | 支出总计 | 14,627,859 | 9,266,899 | 725,400 | 4,635,560 |
| 2018年单位收入预算总表 | ||||||||
| 编制单位：上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8713136.00 | 8713136.00 | |||||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8713136.00 | 8713136.00 | ||||
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1,655,760 | 1,655,760 | |||
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7,057,376 | 7,057,376 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1554369.00 | 1554369.00 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1554369.00 | 1554369.00 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,440 | 9,440 | |||
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,103,521 | 1,103,521 | |||
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 441,408 | 441,408 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 524122.00 | 524122.00 | |||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 524122.00 | 524122.00 | ||||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 524122.00 | 524122.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 3450000.00 | 3450000.00 | |||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 3450000.00 | 3450000.00 | ||||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3450000.00 | 3450000.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 386232.00 | 386232.00 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 386232.00 | 386232.00 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 386232.00 | 386232.00 | |||
| 合计 | 14,627,859.00 | 14,627,859.00 | ||||||
| 2018年单位支出预算总表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8713136.00 | 7527576.00 | 1185560.00 | ||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8713136.00 | 7527576.00 | 1185560.00 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1655760.00 | 1655760.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7057376.00 | 5871816.00 | 1185560.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1554369.00 | 1554369.00 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1554369.00 | 1554369.00 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9440.00 | 9440.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1103521.00 | 1103521.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 441408.00 | 441408.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 524122.00 | 524122.00 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 524122.00 | 524122.00 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 524122.00 | 524122.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3450000.00 | 3450000.00 | |||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 3450000.00 | 3450000.00 | ||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3450000.00 | 3450000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 386232.00 | 386232.00 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 386232.00 | 386232.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 386232.00 | 386232.00 | |
| 合计 | 14627859.00 | 9992299.00 | 4635560.00 | |||
| 2018年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制单位：上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 | 单位：元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 14627859 | 一、一般公共服务支出 | 8713136 | 8713136 | |
| 二、政府性基金 | 二、公共安全支出 | ||||
| 三、科学技术支出 | |||||
| 四、文化体育与传媒支出 | |||||
| 五、社会保障和就业支出 | 1554369 | 1554369 | |||
| 六、医疗卫生与计划生育支出 | 524122 | 524122 | |||
| 七、城乡社区支出 | 3450000 | 3450000 | |||
| 八、农林水支出 | |||||
| 九、交通运输支出 | |||||
| 十、住房保障支出 | 386232 | 386232 | |||
| 一十一、其他支出 | |||||
| 收入总计 | 14627859 | 支出总计 | 14627859 | 14627859 | |
| 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8713136.00 | 7527576.00 | 1185560.00 | ||
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8713136.00 | 7527576.00 | 1185560.00 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 1655760.00 | 1655760.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7057376.00 | 5871816.00 | 1185560.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1554369.00 | 1554369.00 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1554369.00 | 1554369.00 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9440.00 | 9440.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1103521.00 | 1103521.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 441408.00 | 441408.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 524122.00 | 524122.00 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 524122.00 | 524122.00 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 524122.00 | 524122.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3450000.00 | 3450000.00 | |||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 3450000.00 | 3450000.00 | ||
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3450000.00 | 3450000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 386232.00 | 386232.00 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 386232.00 | 386232.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 386232.00 | 386232.00 | |
| 合计 | 14627859.00 | 9992299.00 | 4635560.00 | |||
| 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 229 | 其他支出 | |||||
| 229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
| 229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
| … | … | … | … | |||
| 合计 | ||||||
| 注：上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年度无政府性基金预算，故本表无数据。 | ||||||
| 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 编制单位：上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 8870627.00 | 8870627.00 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1343188.00 | 1343188.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 178056.00 | 178056.00 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 722916.00 | 722916.00 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 188496.00 | 188496.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3256280.00 | 3256280.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1103521.00 | 1103521.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 441408.00 | 441408.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1636762.00 | 1636762.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 677400.00 | 677400.00 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 25000.00 | 25000.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3000.00 | 3000.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5000.00 | 5000.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 124200.00 | 124200.00 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 159840.00 | 159840.00 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 257400.00 | 257400.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 97960.00 | 97960.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 396272.00 | 396272.00 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | 9440.00 | 9440.00 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 386232.00 | 386232.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 600.00 | 600.00 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 48000.00 | 48000.00 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 48000.00 | 48000.00 | |
| 合计 | 9992299.00 | 9266899.00 | 725400.00 | ||
| 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 2018年“三公”经费预算数 | 2018年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 0.5 | 0.5 | |||||
| 其他相关情况说明 |
| 一、2018年“三公”经费预算情况说明 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2018年“三公”经费预算数为0.5万元，比2017年预算持平。其中： （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元。 （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算增加0万元。 （三）公务接待费0.5万元。比2017年预算增加0万元。 二、机关运行经费预算 2018年上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心无机关运行经费。 三、政府采购情况 2018年度本单位政府采购预算33.56万元，其中：政府采购货物预算33.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 四、绩效目标设置情况 2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金463.56万元。 |
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| (2018年 ) | |||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 | |||||||
| 项目名称 | 党建工作经费 | ||||||
| 项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
| 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||||
| 开始时间 | 2018-1-1 | 结束时间 | 2018-12-31 | ||||
| 项目概况 | 为认真贯彻落实市委“1+6”文件精神，紧紧围绕“创新社会治理，加强基层建设”和建设基层服务型党组织的工作目标，做好服务党员、服务群众、服务社会的工作。 | ||||||
| 立项依据 | 《上海市各级党建服务中心工作职责》；《关于加强本市各级党建服务中心规范化建设的实施意见》；《关于本市在街镇社区党建服务中心建立社区党校的指导意见》；中共中央办公厅《关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见》；《关于2010年度青浦区“两新”组织党建工作百分考核的意见》；中共青浦区委办公室、青浦区人民政府办公室转发区委组织部、区财政局《关于青浦区党员教育活动经费管理使用办法（试行）的通知；关于把“新转入、新发展、新报到党员专题党日活动”纳入街镇社区党建服务中心日常工作的通知 | ||||||
| 项目设立的必要性 | 该项目的实施是区域化党建、居民区党建和“两新”党建工作推进的需要，也是抓好党员发展和教育管理的需要。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施 | 三级考核、百分考核 | ||||||
| 项目总预算（元） | 1185560 | 项目当年预算（元） | 1185560 | ||||
| 同名项目上年预算额（元） | 958465 | 同名项目上年预算执行数（元） | 927823.8 | ||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||||
| 项目当年投入资金构成 | 区域化党建工作经费 | 91700 | |||||
| “两新”党建工作经费 | 479130 | ||||||
| 宣传工作经费 | 254000 | ||||||
| 村居党建工作经费 | 203600 | ||||||
| 社区党校工作经费 | 157130 | ||||||
| 项目实施计划 | 计划在本年度实施完成。1、搭建党建活动的平台；2、搭建教育培训的平台；3、搭建形象展示的平台；4、搭建资源整合的平台；5、搭建服务群众的平台 | ||||||
| 项目总目标 | 使中心成为区域化党建的开放式、集约化、共享性服务平台，为深化区域化党建，形成社会共治合力提供更好的服务和保障。 | ||||||
| 年度绩效目标 | 达到100%。 | ||||||
| 分解目标 | |||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
| 投入和管理目标 | 项目管理制度执行度 | 高 | |||||
| 项目管理制度健全性 | 健全 | ||||||
| 财务制度执行度 | 高 | ||||||
| 财务管理制度健全 | 健全 | ||||||
| 专款专用率 | 100% | ||||||
| 预算执行率 | 100% | ||||||
| 产出目标 | 居委会干部、业委会成员 | ≥120.00人 | |||||
| 培训覆盖率 | 及时 | ||||||
| 收益人数 | 100% | ||||||
| 培训人数 | 100% | ||||||
| 服务及时性 | 及时 | ||||||
| 工程完工及时性 | 及时 | ||||||
| 效果目标 | 受益群体满意度 | 80% | |||||
| 党建工作、党史知识提高情况 | 提高 | ||||||
| 影响力目标 | 政策知晓率 | 80% | |||||
| 后期维护制度健全性 | 建立健全 | ||||||
| 后期维护制度的执行率 | 100% | ||||||
| 备注 | |||||||