上海市青浦区夏阳街道

社区党建服务中心

2019年度决算

 目  录

第一部分 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心主要履行服务党员、服务群众、服务社会的职能。负责落实区域化党建的具体组织、协调、联络和服务工作，配合做好对居民区党组织书记的教育培训和相关的管理工作，协助做好区域内专职党群工作者的日常管理工作，指导区域内基层党组织做好党员发展教育管理等工作，开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典型的宣传展示，负责区域内公益活动的组织和开展，归口管理社区工作者。

二、机构设置

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心为一家事业单位，编制人员8人。下挂23家居委会，居委会只涉及项目经费。

第二部分    上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注:上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度收入总计为1784.29万元、支出总计为1784.65万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加324.11万元和323.44万元。主要原因：新增参照事业人员经费。

二、关于上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1784.29万元，其中：财政拨款收入1784.29万元，占100%。

三、关于上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1784.65万元，其中：基本支出1133.57万元，占63.52%；项目支出651.08万元，占36.48%。

四、关于上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度财政拨款收支总决算1792.59万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加335.11万元，增长22.99%。主要原因：新增参照事业人员经费。

五、关于上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1784.65万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加327.17万元，增长22.45%。主要原因：新增参照事业人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1784.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1273.56万元，占71.36%；社会保障和就业支出117.38万元，占6.58%；卫生健康支出42.31万元，占2.37%；城乡社区支出320.41万元，占17.95；住房保障支出30.99万元，占1.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1820.27万元，支出决算为1784.65万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于预算数的主要原因：调减人员经费预算，厉行节约。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）202.14万元。主要用于：在职人员经费。年初预算为211.83万元，支出决算为202.14万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因：根据19年实际情况调减在职人员经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）1071.42万元。主要用于：在职人员经费及党建项目预算。年初预算为1058.22万元，支出决算为1071.42万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因：根据19年实际情况调增在职居委会人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.78万元。主要用于：事业离退休人员经费。年初预算为1.89万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出，厉行节约。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）79.98万元。主要用于：事业人员单位养老保险缴费。年初预算为88.96万元，支出决算为79.98万元，完成年初预算的89.91%。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际变动缴纳养老保险。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.62万元。主要用于：事业人员单位职业年金缴费。年初预算为35.59万元，支出决算为35.62万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因：根据人员实际变动缴纳职业年金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.31万元。主要用于：事业人员单位医疗经费。年初预算为42.27万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于预算数的主要原因：医保基数略有浮动并根据人员实际变动缴纳医疗保险。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）320.41万元。主要用于：居委会工作经费及基层党组织服务群众项目经费。年初预算为345.00万元，支出决算为320.41万元，完成年初预算的92.87%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需求，居委会响应八项规定要求，厉行节约。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.99万元。主要用于：事业人员缴纳住房公积金。年初预算为36.51万元，支出决算为30.99万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际变动缴纳公积金。

六、关于上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1133.57万元，包括人员经费1052.84万元，公用经费80.73万元。基本支出中：

1、工资福利支出1051.06万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保公积金缴纳、绩效工资、伙食补助费等。

2、商品和服务支出655.28万元，主要用于：办公费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助支出1.78万元，主要用于：事业人员退休费。

4.其他资本性支出76.53万元，主要用于：办公设备购置费。

七、关于上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.02万元，增长4.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长4.08%。公务接待费支出增加的主要原因是按需略有调增，未超额超限。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2019年，上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.5万元。其中：

国内公务接待支出0.5万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买办公茶叶，列明公务接待5批次、200人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心 2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为27.69万元，其中：货物采购金额27.69万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至2019年12月31日，上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为118平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《夏阳街道党建中心预算绩效管理制度》，建立了规范的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目4个，涉及预算金额680.52万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额49.70万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
• 2019年度单位决算公开_夏阳党建.pdf
• 上海市青浦区夏阳街道社区党建服务中心2019年度项目绩效自评表.pdf