上海市青浦区夏阳街道

房屋管理所

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市青浦区夏阳街道房屋管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区夏阳街道房屋管理所概况

一、主要职能

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所的主要职能有：宣传贯彻房屋管理相关政策法规，承担物业行政管理事务，开展房屋管理动态巡查和数据统计，承担房屋租赁、使用和修缮管理事务，协助做好住房保障事务，协助做好违法违规行为的调查，做好相关信访处置、突发事件应急处置等事务性工作。          

二、机构设置

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所是一家事业单位，无下设机构。

第二部分    上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市XX局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度收入总计为655.19万元、支出总计为655.19万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加63.24万元。主要原因：增加部分项目经费。

二、关于上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度收入决算情况说明

本年收入合计654.18万元，其中：财政拨款收入654.18万元，占100%。

三、关于上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度支出决算情况说明

本年支出合计654.05万元，其中：基本支出205.56万元，占31.43%；项目支出448.49万元，占68.57%。

四、关于上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度财政拨款收支总决算655.19万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加63.24万元，增长10.68%。主要原因：增加部分项目经费 。

五、关于上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出654.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.1万元，增长10.49%。主要原因：增加部分项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出654.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.26万元，占3.86%；医疗卫生与计划生育支出9.14万元，占1.40%；城乡社区支出612.97万元，占93.72%；住房保障支出6.68万元，占1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为682.06万元，支出决算为655.19万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因：调减预算，厉行节约。其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）0.58万元。主要用于：事业离退休人员经费。年初预算为1.42万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的40.85%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出，厉行节约。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）16.98万元。主要用于：事业人员单位养老保险缴费。年初预算为19.71万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的86.15%。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际变动缴纳养老保险。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位职业年金缴费支出（06）7.70万元。主要用于：事业人员单位职业年金缴费。年初预算为7.89万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际变动缴纳职业年金。

4、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）9.14万元。主要用于：事业人员单位医疗经费。年初预算为9.37万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因：医保基数略有浮动并根据人员实际变动缴纳医疗保险。

5、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）612.97万元。主要用于：房管所在职人员经费及公用经费。年初预算为636.78万元，支出决算为612.97万元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因：根据17年实际工作需求，响应八项规定要求，厉行节约。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）6.68万元。主要用于：事业人员住房公积金经费。年初预算为6.90万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际变动缴纳公积金。

六、关于上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出205.56万元，包括人员经费181.82万元，公用经费23.74万元。基本支出中：

1、工资福利支出183.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴纳、绩效工资、伙食补助费等。

2、商品和服务支出23.74万元，主要用于：办公费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助支出0.73万元，主要用于：住房公积金。

4.其他资本性支出0万元。

七、关于上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.44万元，完成预算的44%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的44%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应中央八项规定，厉行节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.06万元，增长18.75%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.06万元，增长18.75%。公务接待费支出增加的主要原因是适当增加办公茶叶购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2019年，上海市青浦区夏阳街道房屋管理所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.44万元。其中：

国内公务接待支出0.44（含外宾接待支出0万元）。主要用于购办公茶叶。

八、关于上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度政府性基金预算财政拨款支出总计0万元，具体情况如下：

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

（1）使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至2019年12月31日，上海市青浦区夏阳街道房屋管理所使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

（2）区机关事务管理局按以下格式进行说明：

截至2019年12月31日，区机关事务管理局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车0辆（另实物保障市级机关的一般公务用车0辆）。

2、房屋

（1）使用区机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明：

截至2019年12月31日，上海市青浦区夏阳街道房屋管理所使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为0平方米。

（2）区机关事务管理局按以下格式进行说明：

截至2019年12月31日，区机关事务管理局拥有产权的房屋共0平方米，其中供其他部门（单位）使用的房屋0平方米。

（3）上海市青浦区夏阳街道房屋管理所拥有产权的房屋经区机关事务管理局统一调配后由外部门（单位）使用的，按以下格式之一进行说明：

房屋产权部门（单位）：截至2019年12月31日，上海市青浦区夏阳街道房屋管理所拥有产权的房屋共0平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为0平方米。

房屋使用部门（单位）：截至2019年12月31日，上海市青浦区夏阳街道房屋管理所使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门（单位）产权的房屋为0平方米。

3、上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《夏阳街道房屋管理所预算绩效管理制度》，建立了完善的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2019年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额352.63万元；2019年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分XX分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
• 上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度项目绩效自评表.pdf