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2019年青浦区夏阳街道房屋管理所单位预算公开

无

主动公开

无

无

2019.02.03

 

 

 

 
 
                         
                         
上海市青浦区2019年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区夏阳街道房屋管理所
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 

目  录
 
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2019年单位财务收支预算总表
    2. 2019年单位收入预算总表
    3. 2019年单位支出预算总表
    4．2019年单位财政拨款收支预算总表
    5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
 

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所主要职能
    上海市青浦区夏阳街道房屋管理所是一家事业单位。
    主要职能包括：宣传贯彻房屋管理相关政策法规，承担物业行政管理事务，开展房屋管理动态巡查和数据统计，承担房屋租赁、使用和修缮管理事务，协助做好住房保障事务，协助做好违法违规行为的调查，做好相关信访处置、突发事件应急处置等事务性工作。         

          

 

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所机构设置
 
    上海市青浦区夏阳街道房屋管理所是一家事业单位，无下设机构。

名词解释
    （一）、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    （二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    （五）、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （六）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （七）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （八）、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    （九）、卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
    （十）、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
    （十一）、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2019年单位预算编制说明
    2019年，上海市青浦区夏阳街道房屋管理所预算支出总额为682.06万元，其中：财政拨款支出预算682.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算682.06万元，比上年执行数增加90.11万元，主要原因是增加住宅小区综合治理项目经费；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1、“社会保障和就业支出”科目29.02万元，主要用于房屋管理所人员社保缴交支出。
    2、“卫生健康支出”科目9.37万元，主要用于职工缴纳医疗保险。
    3、“城乡社区支出”科目636.78万元，主要用于房屋管理所基本及项目支出。
    4、“住房保障支出”科目6.9万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

             
2019年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 6,820,614 一、社会保障和就业支出 290,160 290,160 　 　
1、一般公共预算资金 6,820,614 二、卫生健康支出 93,700 93,700 　 　
2、政府性基金 　 三、城乡社区支出 6,367,754 1,388,900 406,600 4,572,254
二、事业收入 　 四、住房保障支出 69,000 69,000 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 6,820,614 支出总计 6,820,614 1,841,760 406,600 4,572,254

2019年单位收入预算总表
单位：元
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 290,160 290,160 　 　 　
208 05 　  行政事业单位离退休 290,160 290,160 　 　 　
208 05 02     事业单位离退休 14,160 14,160 　 　 　
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 197,100 197,100 　 　 　
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 78,900 78,900 　 　 　
210 　 　 卫生健康支出 93,700 93,700 　 　 　
210 11 　  行政事业单位医疗 93,700 93,700 　 　 　
210 11 02     事业单位医疗 93,700 93,700 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 6,367,754 6,367,754 　 　 　
212 01 　  城乡社区管理事务 6,367,754 6,367,754 　 　 　
212 01 99     其他城乡社区管理事务支出 6,367,754 6,367,754 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 69,000 69,000 　 　 　
221 02 　  住房改革支出 69,000 69,000 　 　 　
221 02 01     住房公积金 69,000 69,000 　 　 　
合计 6,820,614 6,820,614 　 　 　

2019年单位支出预算总表
单位：元
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 290,160 290,160 　
208 05 　  行政事业单位离退休 290,160 290,160 　
208 05 02     事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 197,100 197,100 　
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 78,900 78,900 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 93,700 93,700 　
210 11 　  行政事业单位医疗 93,700 93,700 　
210 11 02     事业单位医疗 93,700 93,700 　
212 　 　 城乡社区支出 6,367,754 1,795,500 4,572,254
212 01 　  城乡社区管理事务 6,367,754 1,795,500 4,572,254
212 01 99     其他城乡社区管理事务支出 6,367,754 1,795,500 4,572,254
221 　 　 住房保障支出 69,000 69,000 　
221 02 　  住房改革支出 69,000 69,000 　
221 02 01     住房公积金 69,000 69,000 　
合计 6,820,614 2,248,360 4,572,254

           
2019年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 6,820,614 一、社会保障和就业支出 290,160 290,160 　
二、政府性基金 　 二、卫生健康支出 93,700 93,700 　
　 　 三、城乡社区支出 6,367,754 6,367,754 　
　 　 四、住房保障支出 69,000 69,000 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 6,820,614 支出总计 6820614 6820614 　

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 290,160 290,160 　
208 05 　  行政事业单位离退休 290,160 290,160 　
208 05 02     事业单位离退休 14,160 14,160 　
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 197,100 197,100 　
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 78,900 78,900 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 93,700 93,700 　
210 11 　  行政事业单位医疗 93,700 93,700 　
210 11 02     事业单位医疗 93,700 93,700 　
212 　 　 城乡社区支出 6,367,754 1,795,500 4,572,254
212 01 　  城乡社区管理事务 6,367,754 1,795,500 4,572,254
212 01 99     其他城乡社区管理事务支出 6,367,754 1,795,500 4,572,254
221 　 　 住房保障支出 69,000 69,000 　
221 02 　  住房改革支出 69,000 69,000 　
221 02 01     住房公积金 69,000 69,000 　
合计 6,820,614 2,248,360 4,572,254

             
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
             
注：上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2019年度无政府性基金预算，故本表无数据。    

           
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 1,827,600 1,827,600 　
301 01 基本工资 234,600 234,600 　
301 02 津贴补贴 38,600 38,600 　
301 06 伙食补助费 40,000 40,000 　
301 07 绩效工资 730,100 730,100 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 197,100 197,100 　
301 09 职业年金缴费 78,900 78,900 　
301 12 其他社会保障缴费 128,400 128,400 　
301 13 住房公积金 69,000 69,000 　
301 99 其他工资福利支出 310,900 310,900 　
302 　 商品和服务支出 406,600 　 406,600
302 01 办公费 30,000 　 30,000
302 07 邮电费 25,000 　 25,000
302 09 物业管理费 54,000 　 54,000
302 11 差旅费 3,000 　 3,000
302 13 维修（护）费 30,000 　 30,000
302 16 培训费 10,000 　 10,000
302 17 公务接待费 10,000 　 10,000
302 27 委托业务费 20,000 　 20,000
302 28 工会经费 22,800 　 22,800
302 29 福利费 43,200 　 43,200
302 39 其他交通费用 54,600 　 54,600
302 99 其他商品和服务支出 104,000 　 104,000
303 　 对个人和家庭的补助 14,160 14,160 　
303 02 退休费 14,160 14,160 　
合计 2,248,360 1,841,760 406,600

             
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2019年“三公”经费预算数 2019年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1 　 1 　 　 　 　

其他相关情况说明
 一、2019年“三公”经费预算情况说明
 2019年“三公”经费预算数为1万元，比2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，比2018年预算持平。
（三）公务接待费1万元，比2018年预算持平。
 二、机关运行经费预算
 2019年本单位无机关运行经费。
 三、政府采购情况
     本单位2019年度未安排政府采购预算。
 四、绩效目标设置情况
    2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金457.22万元。 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道房屋管理所
项目名称 房管所住宅小区综合治理经费暨“美丽家园”三年行动计划
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目√
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31
项目概况 按照市委创新社会治理、加强基层建设、推进“美丽家园”三年行动计划的具体部署，到2020年全面建成更高水平的小康社会的目标，坚持问题导向、效果导向，坚持共建共治共享，着力持续精准补齐民生短板、着力完善服务市场机制、着力健全社区共治机制、着力优化管理体制机制，实现“美丽家园”建设全覆盖，进一步推动住宅小区综合治理格局。
立项依据 上海市人民政府办公厅关于印发《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）》的通知、上海市青浦区人民政府办公室转发区住房保障房屋管理局关于青浦区住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020年）的通知
项目设立的必要性 通过本轮三年行动计划，安全有序、整洁舒适、环境宜居、幸福和谐的“美丽家园”建设进一步推进，小区运行安全水平和居住环境品质显著提升；标准明确、管理精细、质价相符、监管有力的物业服务市场机制进一步形成，物业服务在城市精细化管理和民生服务保障中的能级显著提升；规制健全、民生协商、社会参与、运作有序的社区共治机制进一步完善，社区治理能力和业主自我管理水平显著提升；责权明晰、程序规范、运行高效、保障有力的行政管理服务体制进一步优化，住宅小区行政管理效能和公共服务水平显著提升。
保证项目实施的制度、措施 上海市人民政府办公厅关于印发《上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）》的通知、上海市青浦区人民政府办公室转发区住房保障房屋管理局关于青浦区住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020年）的通知、夏阳街道2018年度住宅小区建设“美丽家园”工作计划及方案
项目总预算（元） 1045942 项目当年预算（元） 1045942
同名项目上年预算额（元） 400000 同名项目上年预算执行数（元） 239782
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 委托第三方社会组织对物业公司监管及考核经费 192742
物业调价第三方成本核算费经费 105000
物业公司争优评优经费 300000
聘请第三方对维修基金审计费用 198000
小区门卫/门岗标准化建设 82800
小区物业管理处标准化建设 167400
项目实施计划 1、创新物业服务行业监管方式，将物业行业监管方式由重事前市场准入向事中、事后监管并重转变，监管重心由重企业法人管理向企业法人、项目经理与物业项目并重转变。
2、完善物业服务费价格协商机制，指导帮助业主与物业服务企业协商确定物业服务价格，探索专业社会服务组织提供价格评估服务，促进形成合理、公平的市场环境。
3、建立物业服务综合评价机制，优化物业服务达标考核制度，建立分级奖励和奖励标准动态调整机制。
4、健全业主委员会监管机制，加强专项维修资金和公共收益使用监管，建立业主委员会工作规范化评估机制，引导推动业主委员会依法合规运作。
5、改进物业服务行业窗口形象，推行小区主要出入口门岗规范化建设，规范保安日常服务行为。
6、统一住宅小区管理处建设要求，改善管理处窗口形象，统一设置“上海市住宅小区物业服务监督公示牌”等。
项目总目标 安全有序、整洁舒适、环境宜居、幸福和谐的“美丽家园”建设进一步推进，小区运行安全水平和居住环境品质显著提升；标准明确、管理精细、质价相符、监管有力的物业服务市场机制进一步形成，物业服务在城市精细化管理和民生服务保障中的能级显著提升；规制健全、民生协商、社会参与、运作有序的社区共治机制进一步完善，社区治理能力和业主自我管理水平显著提升；责权明晰、程序规范、运行高效、保障有力的行政管理服务体制进一步优化，住宅小区行政管理效能和公共服务水平显著提升。
年度绩效目标 1、每月完成对辖区内54个小区监管考核。2、完成辖区内物业费调价小区的物业管理成本核算。3、分级奖励年度小区物业管理中优秀的物业公司和小区经理。4、加强小区物业专项维修资金和公共收益使用监管，保障业主的知情权，规范业委会履职行为。5、计划完成辖区内物业小区门岗规范化建设。6、计划完成辖区内物业小区管理处规范化建设。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 ≥90%
专用资金使用率 1
项目管理制度的完善性 完善
监督检查制度实施的有效性 按规定执行
产出目标 物业公司、业委会覆盖率 1
效果目标 物业管理水平 提高
受益群体满意度 提高
业委会运作 更规范
影响力目标 长效机制建设 长效管理
备注 　

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道房屋管理所
项目名称 老小区及配套商品房物业管理达标考核经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目√ 
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√  
开始时间 2019-1-1 结束时间 2019-12-31
项目概况 我街道老旧小区普遍存在物业管理费收费不足，导致小区管理不到位的情况，居民屡有反应，为切实推进夏阳街道老旧小区物业管理标准化、规范化建设，提高我街道老旧小区物业管理水平，以达标补贴方式对老旧小区物业管理中的资金缺口予以补贴。
立项依据 根据2010年区府第90次常务会议要求做好老小区达标考核。
项目设立的必要性 通过物业达标考核，提高居民物业服务的满意率、物业服务费的收缴率，减少物业服务投诉和矛盾纠纷，健全物业服务规范化管理机制，提升物业服务规范化管理水平，推动住宅小区物业服务市场化运作。
保证项目实施的制度、措施 《青浦老小区物业服务达标考核补贴实施办法》
项目总预算（元） 3526312 项目当年预算（元） 3526312
同名项目上年预算额（元） 3526312 同名项目上年预算执行数（元） 3526312
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 老小区物业管理达标考核补贴 3526312
　 　
　 　
项目实施计划 按照《补贴办法》每季度对辖区内老小区进行物业服务“达标补贴”考核。考核采取日常监管、社区考核和行业评议相结合的季度考核方式进行，考核分80分（含80分）以上的，全额补贴；考核70-79分的，补贴80%；考核60-69分的，补贴50%；60分以下的，不补贴。
项目总目标 按照区第90次常务会议要求，做好老小区达标考核，通过考核，使物业管理有抓手，监管工作也突破，有效提高物业管理水平和物业公司的责任性，提高小区事务的处理时效，提升业主满意度，加强物业管理的规范性经营。
年度绩效目标 完成对辖区内16个小区，面积1469296.43平方米的物业达标考核，考核覆盖率达到100%，受益群体满意率80%。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 =100%
专用资金使用率 =100%
考核实施的有效性 按规定执行
监督检查的有效性 按规定执行
产出目标 完成16个老小区，面积约1469296.43平方米考核 ≥90.00%
覆盖率 =100%
考核及时性 及时
效果目标 物业管理水平 提高
受益群体满意度 =80%
影响力目标 考核制度健全性 建立健全
备注