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2018年青浦区夏阳街道房屋管理所单位预算公开表

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2018.01.25

上海市青浦区2018年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区夏阳街道房屋管理所

目  录
 
 
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

 

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所主要职能
 
    上海市青浦区夏阳街道房屋管理所是一家事业单位。
    主要职能包括：宣传贯彻房屋管理相关政策法规，承担物业行政管理事务，开展房屋管理动态巡查和数据统计，承担房屋租赁、使用和修缮管理事务，协助做好住房保障事务，协助做好违法违规行为的调查，做好相关信访处置、突发事件应急处置等事务性工作。          

上海市青浦区夏阳街道房屋管理所机构设置
 
      上海市青浦区夏阳街道房屋管理所是一家事业单位，无下设机构。

名词解释
 
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
   （五）、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
   （六）、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
   （七）、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
   （八）、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
  

 

2018年单位预算编制说明
 
    2018年，上海市青浦区夏阳街道房屋管理所预算支出总额为630万元，其中：财政拨款支出预算630万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算630万元，比上年执行数增加443万元，主要原因是17年无项目经费支出，18年新增小区物业达标补贴项目经费及住宅小区综合治理经费；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1、“社会保障和就业支出”科目31万元，主要用于房屋管理所人员经费支出。
    2、“医疗卫生与计划生育支出”科目10万元，主要用于职工缴纳医疗保险。
    3、“城乡社区支出”科目581万元，主要用于房屋管理所公用经费支出及项目经费。
    4、“住房保障支出”科目8万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

 

             
2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 6302712 一、社会保障和就业支出 313760 313760 　 　
1、一般公共预算资金 6302712 二、医疗卫生与计划生育支出 101700 101700 　 　
2、政府性基金 　 三、城乡社区支出 5812352 1463940 422100 3926312
二、事业收入 　 四、住房保障支出 74900 74900 　 　
三、事业单位经营收入 　 　 　 　 　 　
四、其他收入 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 6302712 支出总计 6302712 1954300 422100 3926312

 

 

                 
2018年单位收入预算总表
                 
编制单位：上海市青浦区夏阳街道房屋管理所       单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 313760 313760 　 　 　
208 05 　   行政事业单位离退休 313760 313760 　 　 　
208 05 02     事业单位离退休 14160 14160 　 　 　
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 214000 214000 　 　 　
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 85600 85600 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 101700 101700 　 　 　
210 11 　   行政事业单位医疗 101700 101700 　 　 　
210 11 02     事业单位医疗 101700 101700 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 5812352 5812352 　 　 　
212 01 　   城乡社区管理事务 5812352 5812352 　 　 　
212 01 99     其他城乡社区管理事务支出 5812352 5812352 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 74900 74900 　 　 　
221 02 　   住房改革支出 74900 74900 　 　 　
221 02 01     住房公积金 74900 74900 　 　 　
合计 6302712 6302712 　 　 　

 

             
2018年单位支出预算总表
             
编制单位：上海市青浦区夏阳街道房屋管理所   单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 313760 313760 　
208 05 　   行政事业单位离退休 313760 313760 　
208 05 02     事业单位离退休 14160 14160 　
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 214000 214000 　
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 85600 85600 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 101700 101700 　
210 11 　   行政事业单位医疗 101700 101700 　
210 11 02     事业单位医疗 101700 101700 　
212 　 　 城乡社区支出 5812352 1886040 3926312
212 01 　   城乡社区管理事务 5812352 1886040 3926312
212 01 99     其他城乡社区管理事务支出 5812352 1886040 3926312
221 　 　 住房保障支出 74900 74900 　
221 02 　   住房改革支出 74900 74900 　
221 02 01     住房公积金 74900 74900 　
合计 6302712 2376400 3926312

 

           
2018年单位财政拨款收支预算总表
           
编制单位：上海市青浦区夏阳街道房屋管理所     单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 6302712 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金 　 二、公共安全支出 　 　 　
　 　 三、科学技术支出 　 　 　
　 　 四、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 五、社会保障和就业支出 313760 313760 　
　 　 六、医疗卫生与计划生育支出 101700 101700 　
　 　 七、城乡社区支出 5812352 5812352 　
　 　 八、农林水支出   　 　
　 　 九、交通运输支出 　 　 　
　 　 十、住房保障支出 74900 74900 　
　 　 一十一、其他支出 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 6302712 支出总计 6302712 6302712 　

 

             
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位：上海市青浦区夏阳街道房屋管理所   单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 313760 313760 　
208 05 　   行政事业单位离退休 313760 313760 　
208 05 02     事业单位离退休 14160 14160 　
208 05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 214000 214000 　
208 05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 85600 85600 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 101700 101700 　
210 11 　   行政事业单位医疗 101700 101700 　
210 11 02     事业单位医疗 101700 101700 　
212 　 　 城乡社区支出 5812352 1886040 3926312
212 01 　   城乡社区管理事务 5812352 1886040 3926312
212 01 99     其他城乡社区管理事务支出 5812352 1886040 3926312
221 　 　 住房保障支出 74900 74900 　
221 02 　   住房改革支出 74900 74900 　
221 02 01     住房公积金 74900 74900 　
合计 6302712 2376400 3926312

 

             
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
229 　 　 其他支出 　 　 　
229 08 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 　 　 　
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 　 　 　
… … … … 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
             
注：上海市青浦区夏阳街道房屋管理所2018年度无政府性基金预算，故本表无数据。    

 

           
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
编制单位：上海市青浦区夏阳街道房屋管理所     单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 1864040 1864040 　
301 01 基本工资 252384 252384 　
301 02 津贴补贴 44256 44256 　
301 04 社会保障缴费 140300 140300 　
301 06 伙食补助费 45696 45696 　
301 07 绩效工资 774354 774354 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 214000 214000 　
301 09 职业年金缴费 85600 85600 　
301 99 其他工资福利支出 307450 307450 　
302 　 商品和服务支出 416100 　 416100
302 01 办公费 19500 　 19500
302 07 邮电费 20000 　 20000
302 09 物业管理费 56700 　 56700
302 11 差旅费 10000 　 10000
302 13 维修（护）费 30000 　 30000
302 16 培训费 20000 　 20000
302 17 公务接待费 10000 　 10000
302 28 工会经费 24201 　 24201
302 29 福利费 47520 　 47520
302 39 其他交通费用 62400 　 62400
302 99 其他商品和服务支出 115779 　 115779
303 　 对个人和家庭的补助 90260 90260 　
303 02 退休费 14160 14160 　
303 11 住房公积金 74900 74900 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 1200 1200 　
310 　 其他资本性支出 6000 　 6000
310 02 办公设备购置 6000 　 6000
合计 2376400 1954300 422100
           

             
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1.0 　 1.0 　 　 　 　

 

 

其他相关情况说明
 
  一、2018年“三公”经费预算情况说明
     2018年“三公”经费预算数为1万元，比2017年预算增加持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算增加0万元。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算减少2.4万元，主要原因是不再安排摩托车运行经费。
    （三）公务接待费1万元。比2017年预算增加0万元。
  二、机关运行经费预算
     2018年上海市青浦区夏阳街道房屋管理所无机关运行经费。
  三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算1.55万元，其中：政府采购货物预算1.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  四、绩效目标设置情况
     2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金392.63万元。 
         
          

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道房屋管理所
项目名称 老小区及配套商品房物业管理达标考核经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 我街道老旧小区普遍存在物业管理费收费不足，导致小区管理不到位的情况，居民屡有反应，为切实推进夏阳街道老旧小区物业管理标准化、规范化建设，提高我街道老旧小区物业管理水平，以达标补贴方式对老旧小区物业管理中的资金缺口予以补贴。
立项依据 根据2010年区府第90次常务会议要求做好老小区达标考核。
项目设立的必要性 通过物业达标考核，提高居民物业服务的满意率、物业服务费的收缴率，减少物业服务投诉和矛盾纠纷，健全物业服务规范化管理机制，提升物业服务规范化管理水平，推动住宅小区物业服务市场化运作。
保证项目实施的制度、措施 《青浦老小区物业服务达标考核补贴实施办法》。
项目总预算（元） 3526312 项目当年预算（元） 3526312
同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元） 0
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 老小区物业管理达标考核经费 3526312
　 　
　 　
项目实施计划 按照《补贴办法》每季度对辖区内老小区进行物业服务“达标补贴”考核。考核采取日常监管、社区考核和行业评议相结合的季度考核方式进行，考核分80分（含80分）以上的，全额补贴；考核70-79分的，补贴80%；考核60-69分的，补贴50%；60分以下的，不补贴。
项目总目标 按照区第90次常务会议要求，做好老小区达标考核，通过考核，使物业管理有抓手，监管工作也突破，有效提高物业管理水平和物业公司的责任性，提高小区事务的处理时效，提升业主满意度，加强物业管理的规范性经营。
年度绩效目标 完成对辖区内16个小区，面积1469296.43平方米的物业达标考核，考核覆盖率达到100%，受益群体满意率80%。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 预算执行率 ≥90.00%
专用资金使用率 100%
考核实施的有效性 按规定执行
监督检查的有效性 按规定执行
产出目标 完成16个老小区，面积约1469296.43平方米考核 ≥90%
覆盖率 100%
考核及时性 及时
效果目标 物业管理水平 提高
受益群体满意度 80%
　 　
影响力目标 考核制度健全性 建立健全
　 　
　 　
备注