上海市青浦区夏阳街道

社区发展服务中心

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心概况

一、主要职能

承担辖区内新农村建设，农林牧副渔等产业的规划布局、技术推广、工作指导、服务管理，农林建设，农产品质量安全监督管理，农村集体资金、资产、资源监督管理，土地承包经营权管理、土地流转服务，国民经济和社会发展统计、调查，农民增收及负担监测事务工作，实施农村产权制度等综合改革的职能。

二、机构设置

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心无内设机构。

第二部分    上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

第三部分  上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心

2019年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心

2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度收入总计为7998.05万元、支出总计为7912.01万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加2902.95万元、2980.95万元。主要原因：根据本单位实际情况，本年度项目经费出现较大幅度增加，故收入支出均较上年增加。

二、关于上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计7998.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6374.13万元，占79.69%；政府性基金预算财政拨款收入650.9万元，占8.14%；其他收入973.02万元，占12.17%。

三、关于上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7912.01万元，其中：基本支出513.17万元，占6.49%；项目支出7398.83万元，占93.51%。

四、关于上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度财政拨款收、支总决算分别为7025.03万元、6935.28万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加2215.56万元、2296.93万元，分别增长46.07%、49.52%。主要原因：根据本单位实际情况，本年度项目间房出现较大幅度增加，故收入支出均较上年增长。

五、关于上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出6284.38万元，占本年支出合计的79.43%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1646.03万元，增长35.49%。主要原因：根据本单位实际情况，本年度项目间房出现较大幅度增加，故一般公共预算财政拨款支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出6284.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）57.02万元，占0.91%；社会保障和就业支出（类）333.23万元，占5.30%；卫生健康支出（类）23.15，占0.37%；城乡社区支出（类）292.03万元，占4.65%；农林水支出（类）占5562.10万元，占88.51%；住房保障支出（类）16.84万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5397.50万元，支出决算为6284.38万元，完成年初预算的116.43%。决算数大于预算数的主要原因：根据本单位工作开展实际情况，项目经费相应增加，故局算数大于年初预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）  统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：第四次全国经济普查发生的相关费用，入户调查补贴、调查用品费、交通办公费；辅助调查员补贴及调查用品费；统计业务培训误工补贴、讲课费、发放年鉴；辅助调查员补贴及调查用品费。年初预算为53.50万元，支出决算为35.70万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，适当减少相关支出。

2、一般公共服务支出（类）  统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：住户调查补贴、调查用品费、交通办公费；辅助调查员补贴及调查用品费；统计业务培训误工补贴、讲课费、发放年鉴；辅助调查员补贴及调查用品费。年初预算为21.47万元，支出决算为21.33万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，适当减少相关支出。

3、社会保障和就业支出（类）  行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为9.91万元，支出决算为5.25万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际情况，减少相关支出。

4、社会保障和就业支出（类）  行政事业单位离退休（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：人员基本养老保险缴费支出。年初预算为58.21万元，支出决算为43.17万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际情况，减少相关支出。

5、社会保障和就业支出（类）  行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：人员职业年金缴费支出。年初预算为23.29万元，支出决算为19.49万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际情况，减少相关支出。

6、社会保障和就业支出（类）  就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：万人就业日常管理经费及万人就业人员费用。年初预算为271.50万元，支出决算为265.32万元。决算数小于预算数的主要原因：根据万人就业实际工作需要，减少相关支出。

7、卫生健康支出（类）  行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。主要用于：人员医疗经费。年初预算为27.65万元，支出决算为23.15万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际情况，减少相关支出。

8、城乡社区支出（类）  城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：2015年农村生活污水处理工程；2015年中小河道整治项目（夏阳街道王仙村）；2015年度中小河道轮疏项目；2012年度中小河道轮疏项目；2013年度中小河道轮疏项目；2014年度中小河道轮疏项目；2013年度河道（镇村管）长效管理工作；2014年度河道长效管理工作补充计划。 年初预算为309.04万元，支出决算为283.02万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展情况，减少相关支出。

9、城乡社区支出（类）  其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：财务公开栏记账软件、美丽乡村项目花卉草籽购买等。年初预算为9.57万元，支出决算为9.01万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展情况，减少相关支出。

10、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于：人员支出及公用支出。年初预算为433.21万元，支出决算为405.28万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员及日常办公实际，减少相关支出。

11、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。主要用于：绿色农产品认证补贴；无公害农产品认证补贴；诚信、规范合作社创建补贴；新品种、新技术引进、推广应用。年初预算为3万元，支出决算为3万元。

12、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。主要用于：粮食烘干点设施建设项目；综合性农机服务组织建设项目。年初预算为0万元，支出决算为330.04万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展需要，追加相应预算金额。

13、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于：水稻保险经费；建立水产养殖档案补贴；创建标准化水产养殖场补贴；绿肥种植补贴；冬季深翻；机直播补贴；绿肥种子补贴；农机购置补贴；机械化育插秧补贴；水稻病虫害防治药剂补贴；创建粮食生产标准化农场补贴；基质土；粮食烘干费用补贴；农机服务组织统一服务补贴；农药包装废弃物回收工作经费及粮食补贴农药运输经费补贴；疫病免疫物资工具；蔬果生产安全管理工作补贴等；农业项目前期费用、设施农用地续备费用；土地修复费；违法用地、违章建筑、土地减量化流转费；公益林土地流转费；粮食、公益林流转补贴；铁丝围网；仓库租赁费；林业养护组长年度考核；开沟和土地平整；公益林市场化养护费；公益林补植、更种树木；农药石灰汽柴油警示牌工具等；林地建筑垃圾和生活垃圾清理费；病虫害测报；青昆路沿线公益林养护；外青松公路沿线公益林养护；夏阳街道村级区域镇村级河道市场化保洁；美丽乡村长效管理资金；土地利用多规合一管理技术服务费。年初预算为1182.89万元，支出决算为821.20万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需要，减少相关支出。

14、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。主要用于公益林养护费用、林业风貌提升、林业设施建设改造费用等。年初预算为467.36万元，支出决算为821.20万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展需要，追加相应预算金额。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：2016年度农村生活污水处理；2016年镇村河道综合整治；2017年断头河整治工程。年初预算为0万元，支出决算为828.94万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，追加相应预算金额。

16、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。主要用于：2016年小型农田水利项目。年初预算为0万元，支出决算为98.31万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，追加相应预算金额。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：2019年镇村级河道长效管理；2019年灌溉设施长效管理及农业水价综合改革试点；2019年（镇级）水利设施长效管理；2019年农村生活污水处理系统管理养护。年初预算为727.88 万元，支出决算为676.72万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，减少相关支出。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要用于：体制财力保障；基层政权保障经费。年初预算为2078.66万元，支出决算为2113.62万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，追加相应预算金额。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于：水稻保险经费。年初预算为6万元，支出决算为3.99万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，减少相关支出。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：人员住房公积金支出。年初预算为20.39万元，支出决算为16.84万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员经费的实际情况，减少相应支出。

六、关于上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出513.17万元，包括人员经费441.66万元，公用经费71.52万元。基本支出中：

1、工资福利支出436.11万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出70.35万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助5.55万元，主要用于：退休费、奖励金。

4、资本性支出1.16万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成预算的85%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的85%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，根据实际工作需要，减少相关支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.56万元，增长193%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长193%。公务接待费支出增加的主要原因是根据实际业务开展需要，增加相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。2019年，上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.85万元。其中：

国内公务接待支出0.85万（含外宾接待支出0万元）。主要用于本中心在开展各项工作过程中发生的公务接待经费，国内公务接待批次65个、人次255人，其中：接待外宾批次0个、人次0人。

八、关于上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出总计650.90万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基层设施建设支出（项）。主要用于：农村人居环境整治综合治理项目。年初预算为0万元，支出决算为650.90万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，追加相应预算金额。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为904.99万元，其中：货物采购金额13.02万元、工程采购金额0万元、服务采购金额891.97万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：在制度建设方面，本单位在《夏阳街道社区发展服务中心内部控制规范》中明确将提高预算管理绩效纳入本单位预算控制目标，同时也将绩效管理原则作为本单位预算编制应遵循的基本原则之一，对项目预算实施全过程绩效管理，编制预算时设立绩效目标，执行预算时进行跟踪问效，项目结束后实施绩效评价，强化结果应用，接受财政绩效监督；在工作机制建设方面，1、本单位在编制项目预算时，根据预算绩效管理的要求，同步编制项目预算绩效目标，并遵循预算审批流程，与项目预算同步提交，同步审核、同步批复，依次推进项目预算绩效管理工作；2、在预算执行过程中，本单位重视预算绩效跟踪管理，对纳入预算绩效管理的项目，本单位根据项目预算执行情况，同步开展预算绩效跟踪，及时对预算执行和跟踪情况进行反馈，并按预算绩效管理及跟踪相关规定办理；3、在决算编审完成后，依据预算绩效目标和决算数据，对纳入预算绩效管理的项目组织开展项目绩效评价，并将绩效评价结果形成正式报告后报财政部门备案。同时做好绩效评价信息公开工作，接受社会公众监督。全过程绩效管理实施情况：2019年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额3742.44万元；2019年度开展的绩效评价项目26个，涉及预算金额6900.39万元，平均得分92.8分（其中，绩效评级为“优”的项目25个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
• 上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心2019年度项目绩效自评表.pdf
• 2019年度单位决算公开_夏阳社发.pdf