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上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2018年度决算

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公开主体：青浦区夏阳街道办事处

发布日期： 2019.08.26

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心

2018 年度决算

目录

第一部分上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2018年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心主要职能包括：1.开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务。 2.提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调解等社区劳动就业服务。3.承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计生服务。4.提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。 5.承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心无内设机构。

第二部分上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2018年度决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1713.09	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出	3.11
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	283.77	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1066.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.96
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	871.55
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1996.86	本年支出合计	1987.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	24.50	年末结转和结余	33.97
总计	2021.35	总计	2021.35

2018 年度收入决算表

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1996.86	1713.09					283.77
205			教育支出	3.11	3.11
205	08		进修及培训	3.11	3.11
205	08	03	培训支出	3.11	3.11
208			社会保障和就业支出	1066.20	1066.20
208	05		行政事业单位离退休	90.14	90.14
208	05	02	事业单位离退休	10.66	10.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71
208	07		就业补助	437.58	437.58
208	07	02	职业培训补贴	28.13	28.130
208	07	99	其他就业补助支出	409.45	409.45
208	99		其他社会保障和就业支出	538.49	538.49
208	99	01	其他社会保障和就业支出	538.49	538.49
210			医疗卫生与计划生育支出	26.96	26.96
210	11		行政事业单位医疗	26.96	26.96
210	11	02	事业单位医疗	26.96	26.96
212			城乡社区支出	881.01	597.24					283.77
212	01		城乡社区管理事务	881.01	597.24					283.77
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	881.01	597.24					283.77
221			住房保障支出	19.58	19.58
221	02		住房改革支出	19.58	19.58
221	02	01	住房公积金	19.58	19.58

2018 年度支出决算表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1987.38	727.19	1260.19
205			教育支出	3.11		3.11
205	08		进修及培训	3.11		3.11
205	08	03	培训支出	3.11		3.11
208			社会保障和就业支出	1066.18	90.14	976.04
208	05		行政事业单位离退休	90.14	90.14
208	05	02	事业单位离退休	10.66	10.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71
208	07		就业补助	437.56		437.56
208	07	02	职业培训补贴	28.13		28.13
208	07	99	其他就业补助支出	409.43		409.43
208	99		其他社会保障和就业支出	538.49		538.49
208	99	01	其他社会保障和就业支出	538.49		538.49
210			医疗卫生与计划生育支出	26.96	26.96
210	11		行政事业单位医疗	26.96	26.96
210	11	02	事业单位医疗	26.96	26.96
212			城乡社区支出	871.55	590.51	281.04
212	01		城乡社区管理事务	871.55	590.51	281.04
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	871.55	590.51	281.04
221			住房保障支出	19.58	19.58
221	02		住房改革支出	19.58	19.58
221	02	01	住房公积金	19.58	19.58

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1713.09	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	3.11	3.11
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,066.18	1,066.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.96	26.96
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	597.24	597.24
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.58	19.58
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
本年收入合计	1713.09	本年支出合计	1,713.07	1,713.07
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	1713.09	总计	1,713.09	1,713.09

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称
205			教育支出	3.11		3.11
205	08		进修及培训	3.11		3.11
205	08	03	培训支出	3.11		3.11
208			社会保障和就业支出	1066.18	90.14	976.04
208	05		行政事业单位离退休	90.14	90.14
208	05	02	事业单位离退休	10.66	10.66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71
208	07		就业补助	437.56		437.56
208	07	02	职业培训补贴	28.13		28.13
208	07	99	其他就业补助支出	409.43		409.43
208	99		其他社会保障和就业支出	538.49		538.49
208	99	01	其他社会保障和就业支出	538.49		538.49
210			医疗卫生与计划生育支出	26.96	26.96
210	11		行政事业单位医疗	26.96	26.96
210	11	02	事业单位医疗	26.96	26.96
212			城乡社区支出	597.24	590.51	6.73
212	01		城乡社区管理事务	597.24	590.51	6.73
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	597.24	590.51	6.73
221			住房保障支出	19.58	19.58
221	02		住房改革支出	19.58	19.58
221	02	01	住房公积金	19.58	19.58
合计				1713.07	727.19	985.88

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
类	款	科目名称
301		工资福利支出	569.58	569.58
301	01	基本工资	70.36	70.36
301	02	津贴补贴	38.90	38.90
301	03	奖金	0.45	0.45
301	06	伙食补助费	11.09	11.09
301	07	绩效工资	216.44	216.44
301	08	机关事业单位基本养老保险费	56.77	56.77
301	09	职业年金缴费	22.71	22.71
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.96	26.96
301	11	公务员医疗补助缴费
301	12	其他社会保障缴费	8.99	8.99
301	13	住房公积金	19.58	19.58
301	14	医疗费
301	99	其他工资福利支出	97.34	97.34
302		商品和服务支出	100.64		100.64
302	01	办公费	9.45		9.45
302	02	印刷费
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费	1.69		1.69
302	06	电费	16.77		16.77
302	07	邮电费	4.90		4.90
302	08	取暖费
302	09	物业管理费
302	11	差旅费	0.26		0.26
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	18.28		18.28
302	14	租赁费	1.37		1.37
302	15	会议费
302	16	培训费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	0.62		0.62
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费	1.94		1.94
302	28	工会经费	6.75		6.75
302	29	福利费	8.74		8.74
302	31	公务用车运行维护费
302	39	其他交通费用	15.08		15.08
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	14.60		14.60
303		对个人和家庭的补助	24.79	24.79
303	01	离休费
303	02	退休费	10.66	10.66
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金	13.85	13.85
303	05	生活补助
303	07	医疗费补助
303	08	助学金
303	09	奖励金	0.26	0.26
303	10	个人农业生产补贴
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.02	0.02
310		资本性支出	32.18		32.18
310	02	办公设备购置	12.72		12.72
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新	19.46		19.46
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	22	无形资产购置
310	99	其他资本性支出
合计			727.19	594.37	132.82

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.62

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	科目名称




合计

注：上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表
			金额单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	611.32	1283.27
（一）流动资产	——	——	33.81	673.59
（二）固定资产	——	——	577.50	590.22
其中：1.房屋（平方米）	2636	2636	384.10	384.10
2. 通用设备（台/套/辆）
（1）车辆
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
3. 专用设备（台/套）
单价100万元以上专用设备
4. 其他固定资产	——	——	193.40	206.12
减：累计折旧及减值准备	——	——
（三）长期投资	——	——
（四）在建工程	——	——
（五）无形资产	——	——		19.46
减：累计摊销	——	——
（六）其他资产	——	——
二、负债合计	——	——	9.32	639.61
三、净资产合计	——	——	602.00	643.66

第三部分上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2018年度决算情况说明

一、关于 上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度收入总计为1996.86万元、支出总计为1987.38万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少161.09和163万元。主要原因：城乡社区支出减少。

二、关于 上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计1996.86万元，其中：财政拨款收入1713.09万元，占85.79%；其他收入283.77万元，占14.21%。

三、关于 上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计1987.38万元，其中：基本支出727.19万元，占36.59%；项目支出1260.19万元，占63.41%。

四、关于 上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度财政拨款收入总决算1713.09万元，支出总决算1713.07万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计减少164.29，降低8.75%，支出总计减少164.31万元，降低8.75%。主要原因：物业管理费由街道机关统一支付。

五、关于 上海市青浦区 夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出1713.07万元，占本年支出合计的86.20%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少164.31万元，降低8.75%。主要原因：物业管理费由街道机关统一支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出1713.07万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3.11万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）1066.18万元，占62.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）26.96万元，占1.57%；城乡社区支出（类）597.24万元，占34.86%；住房保障支出（类）19.58万元，占1.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1803.65万元，支出决算为1713.07万元，完成年初预算的94.98%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费的支出。其中：

1 、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：教育费附加企业直补。年初预算为20万元，支出决算为3.11万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2018年实际情况安排补贴经费。

2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为22.66万元，支出决算为10.66万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2018年实际情况安排退休人员经费。

3 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业人员社保养老保险。年初预算为60.90万元，支出决算为56.77万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2018年实际人员变动，减少相关支出。

4 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业人员社保职业年金。年初预算为24.36万元，支出决算为22.71万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2018年实际人员变动，减少相关支出。

5 、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：职业培训经费补贴。年初预算为60.80万元，支出决算为28.13万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2018年实际培训情况，安排补贴经费。

6 、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：万人就业人员经费及工作经费。年初预算为414.43万元，支出决算为409.43万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2018年实际人员变动，减少相关支出。

7 、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：镇保农保发放经费。年初预算为549.78万元，支出决算为538.49万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2018年实际情况，安排补贴经费。

8 、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业人员单位医疗经费。年初预算为28.93万元，支出决算为26.96万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2018年实际人员变动，减少相关支出。

9 、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：人员经费及公用经费。年初预算为600.47万元，支出决算为597.24万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2018年实际人员变动，减少相关支出。

10 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金。年初预算为21.32万元，支出决算为19.58万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2018年实际人员变动，减少相关支出。

六、关于 上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出727.19万元，包括人员经费594.37万元，公用经费132.82万元。基本支出中：

1 、工资福利支出569.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2 、商品和服务支出100.64万元，主要用于：办公费、水费、电费、电话费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、交通费、其他商品和服务支出。

3 、对个人和家庭的补助24.79万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

4 、其他资本性支出32.18万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、关于上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的62%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制经费的支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：

1 、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。年初未安排预算。

2 、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。年初未安排预算。

公务用车运行维护支出 0 万元。年初未安排预算。2018 年，上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3 、公务接待费支出0.62万元。其中：

国内公务接待支出0.62万（含外宾接待支出0万元）。主要用于本单位各科室、条线及上级检查调研等工作发生的公务接待经费，公务接待批次16次、人次104人，其中：接待外宾批次0次、人次0人。

八、关于 上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为52.39万元，其中：货物采购金额30.09万元、工程采购金额0万元、服务采购金额22.30万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了夏阳街道社区事务受理服务中心预算绩效管理制度，建立了夏阳街道社区事务受理服务中心预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额549.78万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。