返回上一级

字号

大 中 小

打印

2018年青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心单位预算公开表

无

主动公开

无

无

2018.01.25

 

上海市青浦区2018年区级单位预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算单位：上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心

 

目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
    1. 2018年单位财务收支预算总表
    2. 2018年单位收入预算总表
    3. 2018年单位支出预算总表
    4．2018年单位财政拨款收支预算总表
    5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心主要职能
    上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心主要职能包括：
    1.开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务。
    2.提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调处等社区劳动就业服务。
    3.承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计生服务。
    4.提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。
    5.承办上级部门交办的其他事项。

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心机构设置
    上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心无内设机构。

名词解释
    （一）、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
    （二）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    （三）、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
    （五）、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （六）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （七）、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （八）、教育支出：反映政府教育事务支出。
    （九）、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
    （十）、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
    （十一）、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
    （十二）、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
 

2018年上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心预算编制说明
    2018年，上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心预算支出总额为2,041万元，其中：财政拨款支出预算1,803万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,803万元，比上年执行数减少73万元，主要原因2018年不安排物业管理费；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “教育支出”科目20万元，主要用于教育费附加企业直补。
    2. “社会保障和就业支出”科目1133万元，主要用于退休人员、养老保险、年金等人员经费，以及镇保农保发放、就业促进奖励经费、万人就业等项目经费。
    3. “医疗卫生与计划生育支出”科目29万元，主要用于本单位医疗保险人员经费。
    4. “城乡社区支出”科目600万元，主要用于本单位人员、公用经费支出，以及就业招聘设摊咨询活动等项目经费。
    5. “住房保障支出”科目21万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

 

             
2018年单位财务收支预算总表
             
    单位：元
             
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
合计 基本支出 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 18,036,500 一、教育支出 200,000 　 　 200,000
1、一般公共预算资金 18,036,500 二、社会保障和就业支出 13,703,620 1,079,220 　 12,624,400
2、政府性基金 　 三、医疗卫生与计划生育支出 289,300 289,300 　 　
二、事业收入 　 四、城乡社区支出 6,004,710 4,596,710 1,338,000 70,000
三、事业单位经营收入 　 五、住房保障支出 213,170 213,170 　 　
四、其他收入 2,374,300 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
收入总计 20,410,800 支出总计 20,410,800 6,178,400 1,338,000 12,894,400
             

 

 

                 
2018年单位收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
205 　 　 教育支出 200,000 200,000 　 　 　
205 08 　 进修及培训 200,000 200,000 　 　 　
205 08 03 培训支出 200,000 200,000 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 13,703,620 11,329,320 　 　 2,374,300
208 05 　 行政事业单位离退休 1,079,220 1,079,220 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 226,560 226,560 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 609,040 609,040 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 243,620 243,620 　 　 　
208 07 　 就业补助 7,126,600 4,752,300 　 　 2,374,300
208 07 02 职业培训补贴 608,000 608,000 　 　 　
208 07 99 其他就业补助支出 6,518,600 4,144,300 　 　 2,374,300
208 99 　 其他社会保障和就业支出 5,497,800 5,497,800 　 　 　
208 99 01 其他社会保障和就业支出 5,497,800 5,497,800 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 289,300 289,300 　 　 　
210 11 　 行政事业单位医疗 289,300 289,300 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 289,300 289,300 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 6,004,710 6,004,710 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 6,004,710 6,004,710 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 6,004,710 6,004,710 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 213,170 213,170 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 213,170 213,170 　 　 　
221 02 01 住房公积金 213,170 213,170 　 　 　
合计 20,410,800 18,036,500 　 　 2,374,300
                 

             
2018年单位支出预算总表
             
    单位：元
             
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 　 　 教育支出 200,000 　 200,000
205 08 　 进修及培训 200,000 　 200,000
205 08 03 培训支出 200,000 　 200,000
208 　 　 社会保障和就业支出 13,703,620 1,079,220 12,624,400
208 05 　 行政事业单位离退休 1,079,220 1,079,220 　
208 05 02 事业单位离退休 226,560 226,560 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 609,040 609,040 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 243,620 243,620 　
208 07 　 就业补助 7,126,600 　 7,126,600
208 07 02 职业培训补贴 608,000 　 608,000
208 07 99 其他就业补助支出 6,518,600 　 6,518,600
208 99 　 其他社会保障和就业支出 5,497,800 　 5,497,800
208 99 01 其他社会保障和就业支出 5,497,800 　 5,497,800
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 289,300 289,300 　
210 11 　 行政事业单位医疗 289,300 289,300 　
210 11 02 事业单位医疗 289,300 289,300 　
212 　 　 城乡社区支出 6,004,710 5,934,710 70,000
212 01 　 城乡社区管理事务 6,004,710 5,934,710 70,000
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 6,004,710 5,934,710 70,000
221 　 　 住房保障支出 213,170 213,170 　
221 02 　 住房改革支出 213,170 213,170 　
221 02 01 住房公积金 213,170 213,170 　
合计 20,410,800 7,516,400 12,894,400
             

           
2018年单位财政拨款收支预算总表
           
      单位：元
           
财政拨款收入 财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 18,036,500 一、教育支出 200,000 200,000 　
二、政府性基金 　 二、社会保障和就业支出 11,329,320 11,329,320 　
　 　 三、医疗卫生与计划生育支出 289,300 289,300 　
　 　 四、城乡社区支出 6,004,710 6,004,710 　
　 　 五、住房保障支出 213,170 213,170 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 18,036,500 支出总计 18,036,500 18,036,500 　

 

             
2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
205 　 　 教育支出 200,000 　 200,000
205 08 　 进修及培训 200,000 　 200,000
205 08 03 培训支出 200,000 　 200,000
208 　 　 社会保障和就业支出 11,329,320 1,079,220 10,250,100
208 05 　 行政事业单位离退休 1,079,220 1,079,220 　
208 05 02 事业单位离退休 226,560 226,560 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 609,040 609,040 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 243,620 243,620 　
208 07 　 就业补助 4,752,300 　 4,752,300
208 07 02 职业培训补贴 608,000 　 608,000
208 07 99 其他就业补助支出 4,144,300 　 4,144,300
208 99 　 其他社会保障和就业支出 5,497,800 　 5,497,800
208 99 01 其他社会保障和就业支出 5,497,800 　 5,497,800
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 289,300 289,300 　
210 11 　 行政事业单位医疗 289,300 289,300 　
210 11 02 事业单位医疗 289,300 289,300 　
212 　 　 城乡社区支出 6,004,710 5,934,710 70,000
212 01 　 城乡社区管理事务 6,004,710 5,934,710 70,000
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 6,004,710 5,934,710 70,000
221 　 　 住房保障支出 213,170 213,170 　
221 02 　 住房改革支出 213,170 213,170 　
221 02 01 住房公积金 213,170 213,170 　
合计 18,036,500 7,516,400 10,520,100

 

             
2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
             
注：上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2018年度无政府性基金预算，故本表无数据。  

           
2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
           
      单位：元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 5,738,070 5,738,070 　
301 01 基本工资 721,340 721,340 　
301 02 津贴补贴 109,560 109,560 　
301 04 社会保障缴费 398,950 398,950 　
301 06 伙食补助费 114,240 114,240 　
301 07 绩效工资 2,216,810 2,216,810 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 609,040 609,040 　
301 09 职业年金缴费 243,620 243,620 　
301 99 其他工资福利支出 1,324,510 1,324,510 　
302 　 商品和服务支出 1,237,600 　 1,237,600
302 01 办公费 159,000 　 159,000
302 02 印刷费 30,000 　 30,000
302 05 水费 60,000 　 60,000
302 06 电费 200,000 　 200,000
302 07 邮电费 60,000 　 60,000
302 11 差旅费 4,000 　 4,000
302 13 维修（护）费 282,000 　 282,000
302 16 培训费 15,000 　 15,000
302 17 公务接待费 10,000 　 10,000
302 28 工会经费 67,460 　 67,460
302 29 福利费 116,640 　 116,640
302 39 其他交通费用 156,000 　 156,000
302 99 其他商品和服务支出 77,500 　 77,500
303 　 对个人和家庭的补助 440,330 440,330 　
303 02 退休费 226,560 226,560 　
303 11 住房公积金 213,170 213,170 　
303 99 其他对个人和家庭的补助 600 600 　
310 　 其他资本性支出 100,400 　 100,400
310 02 办公设备购置 100,400 　 100,400
合计 7,516,400 6,178,400 1,338,000
           

 

             
2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1.0 　 1.0 　 　 　 　

其他相关情况说明
 一、2018年“三公”经费预算情况说明
     2018年“三公”经费预算数为1万元，比2017年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算持平。
    （三）公务接待费1万元。比2017年预算持平。
 二、机关运行经费预算
     上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2018年度未安排机关运行经费预算。
 三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算33.80万元，其中：政府采购货物预算11.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22.5万元。
 四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1289.44万元。 
         
          

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心
项目名称 镇保农保经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□√     其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□√                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018-1-1 结束时间 2018-12-31
项目概况 为切实保障本市镇保、农保领取养老金人员和征地养老人员的基本生活，提高退休人员生活质量，按月发放这些人员的退休金。
立项依据 在区委区府的领导下，根据沪人社农发（2016）26号，按文件规定要求做好调整镇保、农保等养老金发放工作。
项目设立的必要性 该项目的实施主要为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种保险制度。为保障老年人的基本生活需求，为其提供稳定可靠的生活来源。
保证项目实施的制度、措施 通过沪人社农发（2016）26号文、沪人社农发（2016）27号文、沪人社农发（2015）7号文，青人社（2015）16号文、青人社（2015）17号文、青人社（2015）18号文青夏街委（2007）55号文,提高养老金标准所需资金有财政负担，确保资金每月按时发放。
项目总预算（元） 5497800 项目当年预算（元） 5497800
同名项目上年预算额（元） 5109100 同名项目上年预算执行数（元） 5108899.72
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 农保发放项目经费 1569060
镇保发放项目经费 3928740
项目实施计划 计划在本年度实施完成。通过到达退休年龄人员，到社区事务受理中心办理退休手续，经户籍所在地的街道办事处、镇人民政府负责审批并下拨资金，由社区事务受理中心发放工作。按文件规定的标准执行，按月结算社会化发放。
项目总目标 调整退休人员基本养老金，直接关系广大退休人员切身利益，也关系到养老保险制度可持续发展。
年度绩效目标 对符合条件的退休人员每月按时发放养老金。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 项目管理制度健全性 健全
财务制度执行度 =100.00%
项目管理制度执行度 =100.00%
财务制度健全性 健全
预算执行率 =100.00%
配套资金到位率 =100.00%
到位及时率 =100.00%
项目管理制度的健全性 健全
项目管理制度执行的有效性 有效
产出目标 城乡居保养老发放率 =100.00%
养老金发放及时性 及时
工程完工率 =100.00%
服务受助人数 100
服务及时性 及时
工程完工及时性 及时
效果目标 城乡居保养老金发放提高率 提高
受益群体满意度 =80.00%
影响力目标 政策知晓率 =80.00%
后期维护制度健全性 建立健全
后期维护制度的执行率 =100.00%
备注