上海市青浦区夏阳街道

社区事务受理服务中心

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心主要职能包括：1.开展社会保险、社会救助、减灾救灾、助老助残、儿童福利、双拥优抚等社区社会保障服务。 2.提供就业失业登记、职业介绍、创业指导、就业援助、来沪人员就业、公益性岗位开发、劳动关系协调、劳动纠纷调解等社区劳动就业服务。3.承担计划生育、来沪人员居住登记、流动人口管理等社区人口计生服务。4.提供房屋租赁登记、廉租房、经济适用房申请受理等社区住房保障服务。 5.承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心无内设机构。

第二部分    上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度收入总计为2042.76万元、支出总计为2030.93万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加45.90和43.55万元。主要原因：新增医疗救助支出。

二、关于上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2042.76万元，其中：财政拨款收入1812.26万元，占88.72%；其他收入230.50万元，占11.28%。

三、关于上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2030.94万元，其中：基本支出735.96万元，占36.24%；项目支出1294.98万元，占63.76%。

四、关于上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度财政拨款收入总决算1812.26万元，支出总决算1812.08万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加99.17万元，增长5.79%、支出总计增加99.01万元，增长5.78%。主要原因：原列入区医保中心部门预算春节一次性医疗救助资金区承担部分从2019年起列入街道部门预算。

五、关于上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1812.08万元，占本年支出合计的89.22%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.01万元，增长5.78%。主要原因：原列入区医保中心部门预算春节一次性医疗救助资金区承担部分从2019年起列入街道部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1812.08万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2.42万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）1085.81万元，占59.92%；卫生健康支出（类）83.08万元，占4.58%；城乡社区支出（类）621.80万元，占34.31%；住房保障支出（类）18.98万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1835.63万元，支出决算为1812.08万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于预算数的主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制项目经费的支出。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：教育费附加企业直补。年初预算为25万元，支出决算为2.42万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年实际情况安排补贴经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为22.18万元，支出决算为14.87万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年实际情况安排退休人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业人员社保养老保险。年初预算为58.06万元，支出决算为47.73万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年实际人员变动，减少相关支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业人员社保职业年金。年初预算为23.23万元，支出决算为21.68万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年实际人员变动，减少相关支出。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：职业培训经费补贴。年初预算为55.74万元，支出决算为45.00万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年实际培训情况，安排补贴经费。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：万人就业人员经费及工作经费。年初预算为432.07万元，支出决算为430.53万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年实际人员变动，减少相关支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：镇保农保发放经费。年初预算为537.15万元，支出决算为525.99万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年实际情况，安排补贴经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业人员单位医疗经费。年初预算为27.58万元，支出决算为25.74万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年实际人员变动，减少相关支出。

9、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：春节一次性医疗救助资金。年初预算为45.84万元，支出决算为57.34万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年实际补助人员情况，安排补贴经费。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：人员经费及公用经费。年初预算为588.46万元，支出决算为621.80万元。决算数大于预算数的主要原因：根据2019年实际人员工资福利，安排人员经费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员住房公积金。年初预算为20.32万元，支出决算为18.98万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2019年实际人员变动，减少相关支出。

六、关于上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出735.96万元，包括人员经费617.64万元，公用经费118.32万元。基本支出中：

1、工资福利支出572.93万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出175.96万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助62.80万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出11.32万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算的62%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央规定，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制经费的支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少（增加）0万元，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。年初未安排预算。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。年初未安排预算。

公务用车运行维护支出0万元。年初未安排预算。2019年，上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.62万元。其中：

国内公务接待支出0.62万（含外宾接待支出0万元）。主要用于本单位各科室、条线及上级检查调研等工作发生的公务接待经费，公务接待批次9次、人次147人，其中：接待外宾批次0次、人次0次。

八、关于上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为12.61万元，其中：货物采购金额12.61万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2019年12月31日，青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2、房屋

截至2019年12月31日，青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为0平方米。

青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了夏阳街道社区事务受理服务中心预算绩效管理制度，建立了夏阳街道社区事务受理服务中心预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目3个，涉及预算金额1106.80万元；绩效跟踪评价的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
• 上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心2019年度项目绩效自评表.pdf
• 2019年度单位决算公开_夏阳社区.pdf