上海市青浦区夏阳街道

城市网格化综合管理中心

2019年度决算

 目  录

第一部分 上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心概况

一、主要职能

夏阳街道城市网格化综合管理中心为16年新增单位，增挂“上海市青浦区夏阳街道安全管理事务中心”牌子，主要承担街道“12345”市民服务热线受理派单、应急值守、突发事件处置，巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置、安全监督检查和安全隐患排查，协助做好防汛抗台、防震减灾和应急预案的制定实施等工作。根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的职能。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心无内设机构。

第二部分 上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市XX局2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度收入总计为8861.03万元、支出总计为10542.37万元。与2018年度相比，收入总计增加396.61万元；支出总计增加816.91万元。主要原因：老旧小区综合整治项目车库拆违经费资金增加。

二、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计8861.03万元，其中：财政拨款收入7815.56万元，占88.2%；其他收入1045.47万元，占11.8%。

三、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计10542.37万元，其中：基本支出518.94万元，占4.92%；项目支出10023.43万元，占95.08%。

四、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度财政拨款收入总决算7815.56万元；支出总决算9625.89万元。与2018年度相比，财政拨款收入总计减少71.46万元，减少0.91%；支出总计增加480.64，增长5.25%。主要原因：老旧小区综合整治项目车库拆违经费资金增加。

五、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出9625.89万元，占本年支出合计的91.31%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加480.64万元，增长5.25%。主要原因：老旧小区综合整治项目车库拆违经费资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出9625.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）38.96万元，占0.4%；社会保障和就业支出（类）3823.73万元，占39.72%；卫生健康支出（类）15.98万元，占0.17%；城乡社区支出（类）5717.69万元，占59.40%；交通运输支出（类）17.83万元，占0.19%；住房保障支出11.7万元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5768.66万元，支出决算为9625.89万元，完成年初预算的166.87%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加老旧小区综合整治项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）  其他市场监督管理事务（项）。主要用于：食品药品安全项目经费。年初预算为39.84万元，支出决算为38.96万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支付经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员经费。年初预算为1.42万元，支出决算为1.16万元。决算数大于预算数的主要原因：根据19年实际情况安排退休人员经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业人员单位养老金缴交。年初预算为37.17万元，支出决算为29.78万元。决算数小于预算数的主要原因：根据19年实际人员变动减少相关支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业人员单位职业年金缴交。年初预算为14.87万元，支出决算为13.46万元。决算数小于预算数的主要原因：根据19年实际人员变动减少相关支出。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：万人就业人员经费及万人就业工作经费。年初预算为3791.97万元，支出决算为3779.34万元。决算数小于预算数的主要原因：万人就业人员退休，调减万人就业人员经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业人员单位医疗缴交。年初预算为17.66万元，支出决算为15.98万元。决算数小于预算数的主要原因：根据19年实际人员变动减少相关支出。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：网格化中心项目、公共安全整治项目等项目经费。年初预算为1832.72万元，支出决算为5717.69万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加老旧小区综合整治项目经费。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。主要用于：交管站项目经费。年初预算为20万元，支出决算为17.83万元。决算数小于预算数的主要原因：根据19年实际情况，三无居家船棚整治项目没有实施。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业人员住房公积金缴交。年初预算为13.01万元，支出决算为11.7万元。决算数小于预算数的主要原因：根据19年实际人员变动减少相关支出。

六、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出518.94万元，包括人员经费366.91万元，公用经费152.03万元。基本支出中：

1、工资福利支出353.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、公积金等。

2、商品和服务支出144.32万元，主要用于：办公费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助13.23万元，主要用于：独生子女费、抚恤金。

4、其他资本性支出7.71万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数等于2018年度，降低（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出2万元。其中：

国内公务接待支出2万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待茶叶费，列明公务接待批次80次、人次400人。

八、关于上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为468.25万元，其中：货物采购金额12.52万元、工程采购金额0万元、服务采购金额455.73万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至2019年12月31日，上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为0辆。

2、房屋

截至2019年12月31日，上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为0平方米。

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《夏阳街道网格化中心绩效管理制度》，建立了规范的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目12个，涉及预算金额5768.66万元；绩效跟踪评价的2019年度项目3个，涉及预算金额5571.37万元；绩效自评的2019年度项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
• 2019年度单位决算公开_夏阳网格.pdf
• 上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2019年度项目绩效自评表.pdf