上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2018年度决算
无
主动公开
无
青浦区夏阳街道办事处
2019.08.26
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度决算
目 录
第一部分 上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2018年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心概况
一、主要职能
夏阳街道城市网格化综合管理中心为2016年新增单位，增挂“上海市青浦区夏阳街道安全管理事务中心”牌子，主要承担街道“12345”市民服务热线受理派单、应急值守、突发事件处置，巡查发现辖区内各类城市综合管理问题，对各渠道发现的问题进行派单调度、督办核查，指挥协调相关执法管理队伍开展联合执法处置、安全监督检查和安全隐患排查，协助做好防汛抗台、防震减灾和应急预案的制定实施等工作。根据不同发展阶段，逐步拓展城市网格化综合管理中心的职能。
二、机构设置
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心无内设机构
。
第二部分 上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2018年度决算表
2018
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
7887.02
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
577.40
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
4436.67
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
70.84
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
5189.82
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
15.97
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.16
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
8464.42
|
本年支出合计
|
9725.46
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
4997.62
|
年末结转和结余
|
3736.58
|
|
总计
|
13462.04
|
总计
|
13462.04
|
2018
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
8464.42
|
7887.02
|
|
|
|
|
577.40
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4436.67
|
3859.28
|
|
|
|
|
577.40
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
49.56
|
49.56
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
34.97
|
34.97
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
13.99
|
13.99
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
4387.12
|
3809.72
|
|
|
|
|
577.40
|
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
4387.12
|
3809.72
|
|
|
|
|
577.40
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
70.84
|
70.84
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
|
食品和药品监督管理事务
|
54.22
|
54.22
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
99
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
54.22
|
54.22
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
3928.77
|
3928.77
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
3928.77
|
3928.77
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
18.22
|
18.22
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
3910.55
|
3910.55
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
15.97
|
15.97
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
99
|
|
其他交通运输支出
|
15.97
|
15.97
|
|
|
|
|
|
|
|
214
|
99
|
99
|
其他交通运输支出
|
15.97
|
15.97
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
12.16
|
12.16
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
12.16
|
12.16
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
12.16
|
12.16
|
|
|
|
|
|
|
2018
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
9725.46
|
522.19
|
9203.27
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
4436.67
|
49.56
|
4387.12
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
49.56
|
49.56
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
34.97
|
34.97
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
13.99
|
13.99
|
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
4387.12
|
|
4387.12
|
|
|
|
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
4387.12
|
|
4387.12
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
70.84
|
|
54.22
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
|
食品和药品监督管理事务
|
54.22
|
|
54.22
|
|
|
|
|
|
210
|
10
|
99
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
54.22
|
|
54.22
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
16.61
|
16.61
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
5189.82
|
443.86
|
4745.96
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
5189.82
|
443.86
|
4745.96
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
18.22
|
|
18.22
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
5171.6
|
443.86
|
4727.74
|
|
|
|
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
15.97
|
|
15.97
|
|
|
|
|
|
214
|
99
|
|
其他交通运输支出
|
15.97
|
|
15.97
|
|
|
|
|
|
214
|
99
|
99
|
其他交通运输支出
|
15.97
|
|
15.97
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
12.16
|
12.16
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
12.16
|
12.16
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
12.16
|
12.16
|
|
|
|
|
|
2018
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
7887.02
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
3859.28
|
3859.28
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
70.84
|
70.84
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
5187.01
|
5187.01
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
15.97
|
15.97
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.16
|
12.16
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
7887.02
|
本年支出合计
|
9145.25
|
9145.25
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
4994.03
|
年末财政拨款结转和结余
|
3735.80
|
3735.80
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
4994.06
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
12881.05
|
总计
|
12881.05
|
12881.05
|
|
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
3859.28
|
49.56
|
3809.72
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
49.56
|
49.56
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.60
|
0.60
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
34.97
|
34.97
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
13.99
|
13.99
|
|
|
208
|
07
|
|
就业补助
|
3809.72
|
|
3809.72
|
|
208
|
07
|
99
|
其他就业补助支出
|
3809.72
|
|
3809.72
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
70.84
|
16.61
|
54.22
|
|
210
|
10
|
|
食品和药品监督管理事务
|
54.22
|
|
54.22
|
|
210
|
10
|
99
|
其他食品和药品监督管理事务支出
|
54.22
|
|
54.22
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
16.61
|
16.61
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
16.61
|
16.61
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
5187.01
|
443.86
|
4743.15
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
5187.01
|
443.86
|
4743.15
|
|
212
|
01
|
04
|
城管执法
|
18.22
|
|
18.22
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
5168.79
|
443.86
|
4724.93
|
|
214
|
|
|
交通运输支出
|
15.97
|
|
15.97
|
|
214
|
99
|
|
其他交通运输支出
|
15.97
|
|
15.97
|
|
214
|
99
|
99
|
其他交通运输支出
|
15.97
|
|
15.97
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
12.16
|
12.16
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
12.16
|
12.16
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
12.16
|
12.16
|
|
|
合计
|
9145.25
|
522.19
|
8623.07
|
|||
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
355.31
|
355.31
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
42.42
|
42.42
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
29.05
|
29.05
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.45
|
0.45
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
6.28
|
6.28
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
142.15
|
142.15
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
34.97
|
34.97
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
13.99
|
13.99
|
|
|
301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
16.61
|
16.61
|
|
|
301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
|
301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
5.42
|
5.42
|
|
|
301
|
13
|
住房公积金
|
12.16
|
12.16
|
|
|
301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
51.79
|
51.79
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
8668.97
|
|
138.00
|
|
302
|
01
|
办公费
|
49.80
|
|
18.04
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
1.27
|
|
1.27
|
|
302
|
06
|
电费
|
4.91
|
|
4.91
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.59
|
|
0.59
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
58.93
|
|
58.93
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
2.69
|
|
2.69
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
5.00
|
|
5.00
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
6.05
|
|
6.05
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
5.09
|
|
5.09
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
3.13
|
|
3.13
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
4.00
|
|
4.00
|
|
302
|
29
|
福利费
|
5.16
|
|
5.16
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
13.71
|
|
13.71
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
7.42
|
|
7.42
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.70
|
0.70
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.60
|
0.60
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.11
|
0.11
|
|
|
303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
资本性支出
|
28.18
|
|
28.18
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
7.88
|
|
7.88
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
20.29
|
|
20.29
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
522.19
|
356.01
|
166.17
|
||
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
12.50
|
2.00
|
|
|
10.50
|
0
|
|
|
10.50
|
0
|
2.00
|
2.00
|
|
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
2018
年度资产负债情况表
|
||||
|
|
|
金额单位：万元
|
||
|
|
数量
|
价值
|
||
|
年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
|
一、资产合计
|
——
|
——
|
5121.12
|
3912.84
|
|
（一）流动资产
|
——
|
——
|
4999.72
|
3745.48
|
|
（二）固定资产
|
——
|
——
|
121.40
|
147.06
|
|
其中：1.房屋（平方米）
|
|
|
|
|
|
2.
通用设备（台/套/辆）
|
|
|
|
|
|
（1）车辆
|
|
|
|
|
|
一般公务用车
|
|
|
|
|
|
执法执勤用车
|
|
|
|
|
|
特种专业技术用车
|
|
|
|
|
|
其他用车
|
|
|
|
|
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
|
3.
专用设备（台/套）
|
|
|
|
|
|
单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
|
4.
其他固定资产
|
——
|
——
|
121.40
|
147.06
|
|
减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
|
（三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
|
（四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
|
（五）无形资产
|
——
|
——
|
0.00
|
20.29
|
|
减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
|
（六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
|
二、负债合计
|
——
|
——
|
2.10
|
8.91
|
|
三、净资产合计
|
——
|
——
|
5119.02
|
3903.93
|
第三部分 上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2018年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度收入总计为8464.42万元、支出总计为9725.46万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少15061.94万元及8806.45万元。主要原因：公共安全整治项目拆违经费减少。
二、关于
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度收入决算情况说明
本年
收入合计8464.42万元，其中：财政拨款收入7887.02万元，占93.18%；
其他收入577.40万元，占6.82%。
三、关于
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度支出决算情况说明
本年
支出合计9725.46万元，其中：基本支出522.19万元，占5.37%；项目支出9203.27万元，占94.63%。
四、关于
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心2
018
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度财政拨款收入总决算7887.02万元；支出总决算9145.25万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少15181.10万元及8935.41万元，减少65.81%及49.42%。主要原因：公共安全整治项目拆违经费减少。
五、关于
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度一般公共预算财政拨款支出9145.25万元，占本年支出合计的94.03%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8935.41万元，减少49.42%。主要原因：公共安全整治项目拆违经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度一般公共预算财政拨款支出9145.25万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）3859.28万元，占42.20%；医疗卫生与计划生育支出（类）70.84万元，占0.77%；城乡社区支出（类）5187.01万元，占56.72%；交通运输支出（类）15.97万元，占0.18%；住房保障支出12.16万元，占0.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6289.96万元，支出决算为9145.25万元，完成年初预算的145.39%。决算数大于预算数的主要原因：
年中追加无违村居奖励经费，并使用2017年结转资金，调整后预算数为7985.27万元。其中：
1
、社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）
。主要用于：退休人员经费。年初预算为1.42万元，支出决算为0.6万元。决算数小于预算数的主要原因：根据18年实际情况安排退休人员经费。。
2
、社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
。主要用于：事业人员单位养老金缴交。年初预算为40.00万元，支出决算为34.97万元。决算数小于预算数的主要原因：年初实有人数为12人，后退休1人，调减1人经费。
3
、社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
。主要用于：事业人员单位职业年金缴交。年初预算为16万元，支出决算为13.99万元。决算数大于预算数的主要原因：年初实有人数为12人，后退休1人，调减1人经费。
4
、社会保障和就业支出（类）
就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
主要用于：万人就业人员经费及万人就业工作经费。年初预算为3950.65万元，支出决算为3809.72万元。决算数小于预算数的主要原因：万人就业人员退休，调减万人就业人员经费。
5
、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（
款
）其他食品和药品监督管理事务支出（
项
）。主要用于：食品药品安全项目经费。年初预算为71.62万元，支出决算为54.22万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2018年实际情况调整预算调减相关培训费。
6
、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（
款）
事业单位医疗（
项
）。主要用于：事业人员单位医疗缴交。年初预算为19万元，支出决算为16.61万元。决算数小于预算数的主要原因：年初实有人数为12人，后退休1人，调减1人经费。
7
、城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
主要用于：拆违办工作经费。年初预算为16.36万元，支出决算为18.22万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算追加电瓶车购置费。
8
、城乡社区支出（类）
城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
主要用于：网格化中心项目、公共安全整治项目等项目经费。年初预算为2130.98万元，支出决算为5168.79万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加无违村居奖励经费。
9
、交通运输支出（类）
其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
主要用于：交管站项目经费。年初预算为29.93万元，支出决算为15.97万元。决算数小于预算数的主要原因：根据2018年实际情况，三无居家船棚整治项目没有实施。
10
、
住房保障支出（
类
）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
主要用于：事业人员住房公积金缴交。年初预算为14万元，支出决算为12.16万元。决算数大于预算数的主要原因：年初实有人数为12人，后退休1人，调减1人经费。
六、关于
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度一般公共预算财政拨款基本支出522.19万元，包括人员经费356.01万元，公用经费166.17万元。基本支出中：
1
、工资福利支出355.31万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费、公积金等。
2
、商品和服务支出138.00万元，
主要用于：办公费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费用等。
3
、对个人和家庭的补助0.70万元，主要用于：独生子女费。
4
、其他资本性支出28.18万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为12.50万元，支出决算为2万元，完成预算的0.16%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：
公务用车运行维护费调整至其他交通费用中支出。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3
、公务接待费支出2万元。其中：
国内公务接待支出2万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待茶叶费，公务接待批次1次，人次798人。
八、关于
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度政府采购金额（以合同签订为准）为319.01万元，其中：货物采购金额32.76万元、工程采购金额0万元、服务采购金额286.25万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区夏阳街道城市网格化综合管理中心
2018
年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了《夏阳街道网格化中心绩效管理制度》，建立了规范的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额3967.01万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额17723.36万元，平均得分84.43分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
公共安全整治项目
|
|
决算金额
|
12161.9696
万元
|
|
评价分值
|
84.43
分
|
|
评价结论
|
该项目立项合理、资金到位及时，但绩效目标和预算合理性不佳，导致预算执行率较低；财务、业务制度健全，但缺少监督检查和后期抽查验收制度。项目在产出方面完成较好，基本完成预定的目标，也按照补贴标准合理执行补贴；在效果层面上，居民对环境改善的满意度较高，土地平整也基本完成。在可持续发展方面，拆违的土地没有出现复建的情况，政府已经对土地有了明确的后续使用规划。
|
|
主要绩效
|
1.
组织健全，补贴流程细致规范
公共安全整治项目工作的管理层级清晰，组织机构健全，各个部门责任明确，为整治工作的顺利推进起到了组织保障的作用。拆违的内容和补贴的金额都在村居的公告栏里有公示，包括拆违的面积、材质、补贴等。全套流程需要经过村居干部确认、专业律师设计合同、测绘公司测绘、工程监理检查、财务监理审核、领导部门的签字才可以下放补贴，层层审查，所有材料录入区级系统，随机抽查，确保补贴规范且合理的发放。
2.
无违村居的创建成绩显著
目前，8个村已基本完成“无违村”创建工作，其中王仙、新阳2村获得了区“无违标杆村”荣誉；金家、塘郁2村已申报创建区“无违标杆村”。街道23个居委会中已有20家申报创建“无违居”。根据区委、区政府“五违四必”工作要求，夏阳街道围绕全局，认真谋划，持续深入推进生态环境治理工作，街道共累计拆除各类违建约105.05万平米，并全部予以销项，完成清理类及各类修复类生态修复合计占86.21%，8个村的“无违村”创建已基本完成，20个居委会申报了创建“无违居”，圆满完成了阶段性整治目标任务。
|
|
存在问题
|
绩效目标可以划分为投入类、产出类、效果类和可持续发展四个类别，各类别下设立若干具体考评指标。
该项目在进行申报预算时上报了绩效目标表，由于后期预算进行了调整，
预算变化幅度较大，原有的绩效目标已不能说明更新后的项目内容，
但绩效目标没有随之调整，使该目标与调整后预算不一致，将影响项目的有效进行，在最后的评估过程中，也相应缺乏了可参照的依据。
预算不合理，没有根据实际情况进行预算，原有预算与追加预算都没有测算明细，缺少测算的数量和价格依据，只有一个最后的资金量。由于拆违标准发生变化，预算没有按照计划在预算，实际测绘和确定拆除面积的时候发现不能拆除的问题，导致实际拆除面积减少，所以预算和执行差距较大。
由于预算不够细化导致预算执行率低，预算远高于对实际资金的需求。尤其体现在城南村青昆路、318国道沿线拆违经费和村企业、居民区、农村宅基地拆违经费上，前者预算为374.7766万元，实际执行了97.3527万元，后者预算为1333.6756万元，实际执行了748万元，总预算执行率只有72.64%。
3.
缺少对项目实施过程中的监督检查和完工后的验收制度
该项目具备监理制度、公示制度、测绘制度，也邀请了律师控制合同的合规性，但是缺少了管理方对施工过程的监督检查和工程完成后的验收制度。在项目实施时，没有定期对施工方和监理方进行监督管理的机制，同时也没有开展监督检查工作。在项目结束后，项目中有工程监理直接进行验收，而拆违办没有对施工方进行抽查验收机制，使拆违工作验收过程不够完整。
4.
补贴标准的执行与区文件要求不一致，导致补贴不公
该项目在青生态治理办【2017】4号文有明确的补贴指标，钢混结构：300元/平米； 钢架结构彩钢板：250元/平米；砖混结构类：200元/平米；屋面彩钢板、四周砖混：150元/平米；屋面彩钢板、四周简易围护：100元/平米；.一般简易棚或构筑物：50元/平米。但是在实际的执行过程中，居委会和开发区不根据拆违建筑的材质给予补偿，而是统一按照200元/平米补偿，没有体现房屋质量好坏的差异性，此外还存在着村与村之间补贴标准执行情况不一的现象。以上情况都会导致补贴不公平的现象。
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整改建议
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1.
调整预算时应相应调整绩效目标
在以后年度项目预算调整时要及时更新编制项目预算的绩效目标，以便项目执行过程中有明确的目标，使预算与绩效目标相匹配。
2.
合理细化预算，提高预算准确性
在编制预算的过程中要依据现实证据，细化编制预算表，提升预算报告的说服力。可在进行实地测绘之后再行编制预算，用实际数据作为编写的依据能够使预算在执行上更加便捷明确。
3.
完善
项目实施过程中的监督检查和完工后的验收制度
项目管理方在项目执行过程中要完善和执行定期对施工方和监理方进行监督管理的机制，以书面的形式保存检查记录；执行完拆除工作后，要对其拆除工作进行抽查验收，验收意见要进行存档，并在验收结束后形成基本的验收报告。
4.
严格执行区级补贴标准，做到公平公正
在以后拆违补贴工作的执行中，街道应当严格按照区级标准，根据不同建筑的不同材质按照标准执行补贴，做到有据可依，避免出现以一概之的不公平情况。如果街道要根据实际情况对区级标准进行修订调整，街道应有标准测算的依据并形成正式的补贴标准文件，做到补贴标准执行规范合理。
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整改情况
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科学合理地安排2019年初预算，减少预算追加和调整的幅度，提高预算的准确性和合理性；完善财务收支管理制度、严格执行专项资金财务管理和核算要求。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级补助收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。