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盈浦街道（汇总）2018年部门预算公开

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主动公开

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2018.02.01

上海市青浦区2018年区级部门预算
                         
                         
                         
                         
                         
预算主管部门：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
目 录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
    1. 2018年部门财务收支预算总表
    2. 2018年部门收入预算总表
    3. 2018年部门支出预算总表
    4．2018年部门财政拨款收支预算总表
    5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、妇女健康教育及帮困项目经费情况说明 
八、绩效目标申报表
青浦区盈浦街道办事处主要职能
   上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处是青浦区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。街道办事处主要职责：
   1．统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
   2. 组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
   3．对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
   4. 对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
   5．指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
   6. 承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
   7. 承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
   8．维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
   9．开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
   10．做好企业管理服务工作。
   11．承办区政府交办的其他事项。
青浦区盈浦街道办事处机构设置
 
上海市青浦区盈浦街道办事处部门预算是包括行政单位1家，事业单位5家。
纳入上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度部门预算编制范围的单位名单见下表：
上海市青浦区盈浦街道办事处（本级）
上海市盈浦街道社区事务受理服务中心
上海市盈浦街道社区党建服务中心
上海市盈浦街道社区发展服务中心
上海市盈浦街道城市网格化综合管理中心
上海市盈浦街道房管所
名词解释
   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 
2018年部门预算编制说明
    上海市青浦区盈浦街道办事处部门预算是包括上海市青浦区盈浦街道办事处机关本部以及下属5个基层预算单位的综合收支计划。2018年，上海市青浦区盈浦街道办事处部门预算支出总额为47011万元，其中：财政拨款支出预算36,806万元，比上年减少3330.67万元，主要原因是本着厉行节约的原则，根据实际工作需要，减少相关预算；政府性基金9119万元，比上年增加6119万元，主要原因是政府性投资项目财政资金统筹安排。财政拨款支出预算中，基本支出10,403万元；项目支出26,403万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “一般公共服务支出”科目7939万元，主要用于街道本级和下属事业单位党建服务中心人员、公用经费支出以及基层党建、服务企业等提供公共服务等项目支出。
    2. “国防支出”科目19万元，主要用于民兵训练、兵役征集及民防工作经费。
    3. “教育支出”科目136万元，主要用于地方教育附加安排的企业培训支出。
    4. “科学技术支出”科目56万元，主要用于街道特色科普项目经费。
    5. “文化体育与传媒支出”科目1,102万元，主要用于群众文化体育活动经费、社区公共体育设施维修维护经费。
    6. “社会保障和就业支出”科目4948万元，主要用于居民最低生活保障、困难对象社会救助、敬老院房屋租金及运行经费补贴等项目经费。
    7. “医疗卫生与计划生育支出”科目524万元，主要用于行政事业单位医疗经费、独生子女奖励经费。
    8. “节能环保支出”科目60万元，主要用于生态环保治理创建经费。
    9. “城乡社区支出”科目30148万元，主要用于街道下属事业单位社区事务受理中心和网格化中心以及城管执法、城区环卫保洁、建筑垃圾外运、公共安全整治以及老小区物业管理达标补贴等项目经费。
    10. “农林水支出”科目1,662万元，主要用于街道下属事业单位社区发展服务中心基本支出以及农业生产补贴、河道保洁、林业养护、水利设施及河道长效管理等经费。
    11. “住房保障支出”科目205万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。
    12. “其他支出”科目213万元，主要用于街道应急专项经费。
2018年部门财务收支预算总表
       
编制部门：上海市青浦区盈浦街道办事处 单位：元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 459,247,743 一、一般公共服务支出 78,200,336
1. 一般公共预算资金 459,247,743 二、国防支出 187,000
2. 政府性基金 　 三、教育支出 1,355,910
二、事业收入 　 四、科学技术支出 558,000
三、事业单位经营收入 　 五、文化体育与传媒支出 11,019,818
四、其他收入 10,861,729 六、社会保障和就业支出 50,671,760
　 　 七、医疗卫生与计划生育支出 5,242,521
　 　 八、节能环保支出 601,080
　 　 九、城乡社区支出 286,476,591
　 　 十、农林水支出 16,617,978
　 　 十一、住房保障支出 17,048,478
　 　 十二、其他支出 2,130,000
　 　 　 　
收入总计 470,109,472 支出总计 470,109,472
                 
2018年部门收入预算总表
                 
        单位：元
                 
项目 收入预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位
经营收入		 其他收入
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 78,200,336 78,200,336 　 　 　
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 74,976,932 74,976,932 　 　 　
201 03 01 行政运行 27,452,040 27,452,040 　 　 　
201 03 08 信访事务 200,000 200,000 　 　 　
201 03 50 事业运行 6,195,078 6,195,078 　 　 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 41,129,814 41,129,814 　 　 　
201 29 　 群众团体事务 875,400 875,400 　 　 　
201 29 99 其他群众团体事务支出 875,400 875,400 　 　 　
201 33 　 宣传事务 1,898,000 1,898,000 　 　 　
201 33 99 其他宣传事务支出 1,898,000 1,898,000 　 　 　
201 34 　 统战事务 450,004 450,004 　 　 　
201 34 99 其他统战事务支出 450,004 450,004 　 　 　
203 　 　 国防支出 187,000 187,000 　 　 　
203 06 　 国防动员 187,000 187,000 　 　 　
203 06 07 民兵 187,000 187,000 　 　 　
205 　 　 教育支出 1,355,910 1,355,910 　 　 　
205 08 　 进修及培训 1,355,910 1,355,910 　 　 　
205 08 03 培训支出 1,355,910 1,355,910 　 　 　
206 　 　 科学技术支出 558,000 558,000 　 　 　
206 07 　 科学技术普及 558,000 558,000 　 　 　
206 07 02 科普活动 558,000 558,000 　 　 　
207 　 　 文化体育与传媒支出 11,019,818 11,019,818 　 　 　
207 01 　 文化 3,491,218 3,491,218 　 　 　
207 01 99 其他文化支出 3,491,218 3,491,218 　 　 　
207 03 　 体育 7,528,600 7,528,600 　 　 　
207 03 08 群众体育 6,778,600 6,778,600 　 　 　
207 03 99 其他体育支出 750,000 750,000 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 50,671,760 41,366,959 　 　 9,304,801
208 01 　 人力资源和社会保障管理事务 140,000 140,000 　 　 　
208 01 10 劳动关系和维权 90,000 90,000 　 　 　
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 50,000 50,000 　 　 　
208 02 　 民政管理事务 2,052,900 2,017,900 　 　 　
208 02 04 拥军优属 400,000 365,000 　 　 35,000
208 02 05 老龄事务 1,652,900 1,652,900 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 6,258,089 6,258,089 　 　 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 255,700 255,700 　 　 　
208 05 02 事业单位离退休 410,640 410,640 　 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,363,584 4,363,584 　 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,228,165 1,228,165 　 　 　
208 07 　 就业补助 19,576,271 10,306,470 　 　 　
208 07 02 职业培训补贴 351,000 351,000 　 　 　
208 07 11 就业见习补贴 120,000 120,000 　 　 　
208 07 99 其他就业补助支出 19,105,271 9,835,470 　 　 9269801
208 08 　 抚恤 1,573,000 1,573,000 　 　 　
208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1,573,000 1,573,000 　 　 　
208 99 　 其他社会保障和就业支出 2,040,500 2,040,500 　 　 　
208 99 01 其他社会保障和就业支出 2,040,500 2,040,500 　 　 　
208 10 　 社会福利 5,978,000 5,978,000 　 　 　
208 10 02 老年福利 1,190,000 1,190,000 　 　 　
208 10 99 其他社会福利支出 4,788,000 4,788,000 　 　 　
208 11 　 残疾人事业 180,000 180,000 　 　 　
208 11 99 其他残疾人事业支出 180,000 180,000 　 　 　
208 16 　 红十字事业 88,000 88,000 　 　 　
208 16 99 其他红十字事业支出 88,000 88,000 　 　 　
208 19 　 最低生活保障 5,354,400 5,354,400 　 　 　
208 19 01 城市最低生活保障金支出 5,354,400 5,354,400 　 　 　
208 20 　 临时救助 40,000 40,000 　 　 　
208 20 01 临时救助支出 40,000 40,000 　 　 　
208 25 　 其他生活救助 6,600 6,600 　 　 　
208 25 02 其他农村生活救助 6,600 6,600 　 　 　
208 99 　 其他社会保障和就业支出 7,384,000 7,384,000 　 　 　
208 99 01 其他社会保障和就业支出 7,384,000 7,384,000 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 5,242,521 5,212,521 　 　 　
210 07 　 计划生育事务 3,028,000 2,998,000 　 　 　
210 07 17 计划生育服务 3,028,000 2,998,000 　 　 30,000
210 11 　 行政事业单位医疗 2,214,521 2,214,521 　 　 　
210 11 01 行政单位医疗 815,449 815,449 　 　 　
210 11 02 事业单位医疗 1,399,072 1,399,072 　 　 　
211 　 　 节能环保支出 601,080 601,080 　 　 　
211 01 　 环境保护管理事务 421,080 421,080 　 　 　
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 421,080 421,080 　 　 　
211 03 　 污染防治 180,000 180,000 　 　 　
211 03 99 其他污染防治支出 180,000 180,000 　 　 　
212 　 　 城乡社区支出 286,476,591 284,949,663 　 　 　
212 01 　 城乡社区管理事务 105,416,373 104,969,445 　 　 　
212 01 04 城管执法 5,811,474 5,811,474 　 　 　
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 99,604,899 99,157,971 　 　 446,928
212 03 　 城乡社区公共设施 55,420,000 55,420,000 　 　 　
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 55,420,000 55,420,000 　 　 　
212 05 　 城乡社区环境卫生 125,640,218 124,560,218 　 　 　
212 05 01 城乡社区环境卫生 125,640,218 124,560,218 　 　 1,080,000
213 　 　 农林水支出 16,617,978 16,617,978 　 　 　
213 01 　 农业 6,880,903 6,880,903 　 　 　
213 01 04 事业运行 5,456,903 5,456,903 　 　 　
213 01 99 其他农业支出 1,424,000 1,424,000 　 　 　
213 02 　 林业 673,420 673,420 　 　 　
213 02 99 其他林业支出 673,420 673,420 　 　 　
213 03 　 水利 1,415,900 1,415,900 　 　 　
213 03 14 防汛 375,000 375,000 　 　 　
213 03 99 其他水利支出 1,040,900 1,040,900 　 　 　
213 07 　 农村综合改革 7,647,755 7,647,755 　 　 　
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 7,647,755 7,647,755 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 17,048,478 17,048,478 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 17,048,478 17,048,478 　 　 　
221 02 01 住房公积金 2,048,478 2,048,478 　 　 　
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 15,000,000 15,000,000 　 　 　
229 　 　 其他支出 2,130,000 2,130,000 　 　 　
229 99 　 其他支出 2,130,000 2,130,000 　 　 　
229 99 01 其他支出 2,130,000 2,130,000 　 　 　
合计 470,019,472 459,157,743 　 　 20,166,530
               
2018年单位支出预算总表
               
编制单位：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级）     单位：元
               
项目 支出预算
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 政府性投资项目 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 78,200,336 74,265,282 　 3,935,054
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 74,976,932 74,265,282 　 711,650
201 03 01 行政运行 27,452,040 27,332,040 　 120,000
201 03 08 信访事务 200,000 　 　 200,000
201 03 50 事业运行 6,195,078 6,195,078 　 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 41,129,814 40,738,164 　 391,650
201 29 　 群众团体事务 875,400 　 　 875,400
201 29 99 其他群众团体事务支出 875,400 　 　 875,400
201 33 　 宣传事务 1,898,000 　 　 1,898,000
201 33 99 其他宣传事务支出 1,898,000 　 　 1,898,000
201 34 　 统战事务 450,004 　 　 450,004
201 34 99 其他统战事务支出 450,004 　 　 450,004
203 　 　 国防支出 187,000 　 　 187,000
203 06 　 国防动员 187,000 　 　 187,000
203 06 07 民兵 187,000 　 　 187,000
205 　 　 教育支出 1,355,910 　 　 1,355,910
205 08 　 进修及培训 1,355,910 　 　 1,355,910
205 08 03 培训支出 1,355,910 　 　 1,355,910
206 　 　 科学技术支出 558,000 　 　 558,000
206 07 　 科学技术普及 558,000 　 　 558,000
206 07 02 科普活动 558,000 　 　 558,000
207 　 　 文化体育与传媒支出 11,019,818 　 　 11,019,818
207 01 　 文化 3,491,218 　 　 3,491,218
207 01 99 其他文化支出 3,491,218 　 　 3,491,218
207 03 　 体育 7,528,600 　 　 7,528,600
207 03 08 群众体育 6,778,600 　 　 6,778,600
207 03 99 其他体育支出 750,000 　 　 750,000
208 　 　 社会保障和就业支出 50,671,760 6,258,089 1,190,000 43,223,671
208 01 　 人力资源和社会保障管理事务 140,000 　 　 140,000
208 01 10 劳动关系和维权 90,000 　 　 90,000
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 50,000 　 　 50,000
208 02 　 民政管理事务 2,052,900 　 　 2,052,900
208 02 04 拥军优属 400,000 　 　 400,000
208 02 05 老龄事务 1,652,900 　 　 1,652,900
208 05 　 行政事业单位离退休 6,258,089 6,258,089 　 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 255,700 255,700 　 　
208 05 02 事业单位离退休 410,640 410,640 　 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,363,584 4,363,584 　 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,228,165 1,228,165 　 　
208 07 　 就业补助 19,576,271 　 　 19,576,271
208 07 02 职业培训补贴 351,000 　 　 351,000
208 07 11 就业见习补贴 120,000 　 　 120,000
208 07 99 其他就业补助支出 19,105,271 　 　 19,105,271
208 08 　 抚恤 1,573,000 　 　 1,573,000
208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1,573,000 　 　 1,573,000
208 10 　 社会福利 5,978,000 　 1,190,000 4,788,000
208 10 02 老年福利 1,190,000 　 1,190,000 　
208 10 99 其他社会福利支出 4,788,000 　 　 4,788,000
208 11 　 残疾人事业 180,000 　 　 180,000
208 11 99 其他残疾人事业支出 180,000 　 　 180,000
208 16 　 红十字事业 88,000 　 　 88,000
208 16 99 其他红十字事业支出 88,000 　 　 88,000
208 19 　 最低生活保障 5,354,400 　 　 5,354,400
208 19 01 城市最低生活保障金支出 5,354,400 　 　 5,354,400
208 20 　 临时救助 40,000 　 　 40,000
208 20 01 临时救助支出 40,000 　 　 40,000
208 25 　 其他生活救助 6,600 　 　 6,600
208 25 02 其他农村生活救助 6,600 　 　 6,600
208 99 　 其他社会保障和就业支出 9,424,500 　 　 9,424,500
208 99 01 其他社会保障和就业支出 9,424,500 　 　 9,424,500
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 5,242,521 2,214,521 　 3,028,000
210 07 　 计划生育事务 3,028,000 　 　 3,028,000
210 07 17 计划生育服务 3,028,000 　 　 3,028,000
210 11 　 行政事业单位医疗 2,214,521 2,214,521 　 　
210 11 01 行政单位医疗 815,449 815,449 　 　
210 11 02 事业单位医疗 1,399,072 1,399,072 　 　
211 　 　 节能环保支出 601,080 　 　 601,080
211 01 　 环境保护管理事务 421,080 　 　 421,080
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 421,080 　 　 421,080
211 03 　 污染防治 180,000 　 　 180,000
211 03 99 其他污染防治支出 180,000 　 　 180,000
212 　 　 城乡社区支出 286,476,591 13,788,506 75,000,000 197,688,085
212 01 　 城乡社区管理事务 105,416,373 13,788,506 　 91,627,867
212 01 04 城管执法 5,811,474 5,171,474 　 640,000
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 99,604,899 8,617,032 　 90,987,867
212 03 　 城乡社区公共设施 55,420,000 　 55,000,000 420,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 55,420,000 　 55,000,000 420,000
212 05 　 城乡社区环境卫生 125,640,218 　 20,000,000 105,640,218
212 05 01 城乡社区环境卫生 125,640,218 　 20,000,000 105,640,218
213 　 　 农林水支出 16,617,978 5,456,903 　 11,161,075
213 01 　 农业 6,880,903 5,456,903 　 1,424,000
213 01 04 事业运行 5,456,903 5,456,903 　 　
213 01 99 其他农业支出 1,424,000 　 　 1,424,000
213 02 　 林业 673,420 　 　 673,420
213 02 99 其他林业支出 673,420 　 　 673,420
213 03 　 水利 1,415,900 　 　 1,415,900
213 03 14 防汛 375,000 　 　 375,000
213 03 99 其他水利支出 1,040,900 　 　 1,040,900
213 07 　 农村综合改革 7,647,755 　 　 7,647,755
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 7,647,755 　 　 7,647,755
221 　 　 住房保障支出 17,048,478 2,048,478 15,000,000 　
221 02 　 住房改革支出 2,048,478 2,048,478 　 　
221 02 01 住房公积金 2,048,478 2,048,478 　 　
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 15,000,000 　 15,000,000 　
229 　 　 其他支出 2,130,000 　 　 2,130,000
229 99 　 其他支出 2,130,000 　 　 2,130,000
229 99 01 其他支出 2,130,000 　 　 2,130,000
合计 470,109,472 104,031,779 91,190,000 274,887,693
           
2018年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门：上海市青浦区盈浦街道办事处 单位：元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、 一般公共预算资金 459,247,743 一、一般公共服务支出 79,390,336 79,390,336 　
二、 政府性基金 　 二、国防支出 187,000 187,000 　
　 　 三、教育支出 1,355,910 1,355,910 　
　 　 四、科学技术支出 558,000 558,000 　
　 　 五、文化体育与传媒支出 11,019,818 11,019,818 　
　 　 六、社会保障和就业支出 40,176,959 40,176,959 　
　 　 七、医疗卫生与计划生育支出 5,212,521 5,212,521 　
　 　 八、节能环保支出 601,080 601,080 　
　 　 九、城乡社区支出 299,949,663 299,949,663 　
　 　 十、农林水支出 16,617,978 16,617,978 　
　 　 十一、住房保障支出 2,048,478 2,048,478 　
　 　 十二、其他支出 2,130,000 2,130,000 　
　 　 　 　 　 　
收入总计 459,247,743 支出总计 459,247,743 459,247,743 　
2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位：上海市青浦区盈浦街道办事处 单位：元
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
201 　 　 一般公共服务支出 78,200,336 74,265,282 3,935,054
201 03 　 政府办公厅（室）及相关机构事务 74,976,932 74,265,282 711,650
201 03 01 行政运行 27,452,040 27,332,040 120,000
201 03 08 信访事务 200,000 　 200,000
201 03 50 事业运行 6,195,078 6,195,078 　
201 03 99 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 41,129,814 40,738,164 391,650
201 29 　 群众团体事务 875,400 　 875,400
201 29 99 其他群众团体事务支出 875,400 　 875,400
201 33 　 宣传事务 1,898,000 　 1,898,000
201 33 99 其他宣传事务支出 1,898,000 　 1,898,000
201 34 　 统战事务 450,004 　 450,004
201 34 99 其他统战事务支出 450,004 　 450,004
203 　 　 国防支出 187,000 　 187,000
203 06 　 国防动员 187,000 　 187,000
203 06 07 民兵 187,000 　 187,000
205 　 　 教育支出 1,355,910 　 1,355,910
205 08 　 进修及培训 1,355,910 　 1,355,910
205 08 03 培训支出 1,355,910 　 1,355,910
206 　 　 科学技术支出 558,000 　 558,000
206 07 　 科学技术普及 558,000 　 558,000
206 07 02 科普活动 558,000 　 558,000
207 　 　 文化体育与传媒支出 11,019,818 　 11,019,818
207 01 　 文化 3,491,218 　 3,491,218
207 01 99 其他文化支出 3,491,218 　 3,491,218
207 03 　 体育 7,528,600 　 7,528,600
207 03 08 群众体育 6,778,600 　 6,778,600
207 03 99 其他体育支出 750,000 　 750,000
208 　 　 社会保障和就业支出 40,176,959 6,258,089 33,918,870
208 01 　 人力资源和社会保障管理事务 140,000 　 140,000
208 01 10 劳动关系和维权 90,000 　 90,000
208 01 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 50,000 　 50,000
208 02 　 民政管理事务 2,017,900 　 2,017,900
208 02 04 拥军优属 365,000 　 365,000
208 02 05 老龄事务 1,652,900 　 1,652,900
208 05 　 行政事业单位离退休 6,258,089 6,258,089 　
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 255,700 255,700 　
208 05 02 事业单位离退休 410,640 410,640 　
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,363,584 4,363,584 　
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,228,165 1,228,165 　
208 07 　 就业补助 10,306,470 　 10,306,470
208 07 02 职业培训补贴 351,000 　 351,000
208 07 11 就业见习补贴 120,000 　 120,000
208 07 99 其他就业补助支出 9,835,470 　 9,835,470
208 08 　 抚恤 1,573,000 　 1,573,000
208 08 03 在乡复员、退伍军人生活补助 1,573,000 　 1,573,000
208 10 　 社会福利 5,978,000 　 5,978,000
208 10 02 老年福利 1,190,000 1,190,000
208 10 99 其他社会福利支出 4,788,000 　 4,788,000
208 11 　 残疾人事业 180,000 　 180,000
208 11 99 其他残疾人事业支出 180,000 　 180,000
208 16 　 红十字事业 88,000 　 88,000
208 16 99 其他红十字事业支出 88,000 　 88,000
208 19 　 最低生活保障 5,354,400 　 5,354,400
208 19 01 城市最低生活保障金支出 5,354,400 　 5,354,400
208 20 　 临时救助 40,000 　 40,000
208 20 01 临时救助支出 40,000 　 40,000
208 25 　 其他生活救助 6,600 　 6,600
208 25 02 其他农村生活救助 6,600 　 6,600
208 99 　 其他社会保障和就业支出 9,424,500 　 9,424,500
208 99 01 其他社会保障和就业支出 9,424,500 　 9,424,500
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 5,212,521 2,214,521 2,998,000
210 07 　 计划生育事务 2,998,000 　 2,998,000
210 07 17 计划生育服务 2,998,000 　 2,998,000
210 11 　 行政事业单位医疗 2,214,521 2,214,521 　
210 11 01 行政单位医疗 815,449 815,449 　
210 11 02 事业单位医疗 1,399,072 1,399,072 　
211 　 　 节能环保支出 601,080 　 601,080
211 01 　 环境保护管理事务 421,080 　 421,080
211 01 99 其他环境保护管理事务支出 421,080 　 421,080
211 03 　 污染防治 180,000 　 180,000
211 03 99 其他污染防治支出 180,000 　 180,000
212 　 　 城乡社区支出 284,949,663 13,788,506 271,161,157
212 01 　 城乡社区管理事务 104,969,445 13,788,506 91,180,939
212 01 04 城管执法 5,811,474 5,171,474 640,000
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 99,157,971 8,617,032 90,540,939
212 03 　 城乡社区公共设施 55,420,000 　 55,420,000
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 55,420,000 　 55,420,000
212 05 　 城乡社区环境卫生 124,560,218 　 124,560,218
212 05 01 城乡社区环境卫生 124,560,218 　 124,560,218
213 　 　 农林水支出 16,617,978 5,456,903 11,161,075
213 01 　 农业 6,880,903 5,456,903 1,424,000
213 01 04 事业运行 5,456,903 5,456,903 　
213 01 99 其他农业支出 1,424,000 　 1,424,000
213 02 　 林业 673,420 　 673,420
213 02 99 其他林业支出 673,420 　 673,420
213 03 　 水利 1,415,900 　 1,415,900
213 03 14 防汛 375,000 　 375,000
213 03 99 其他水利支出 1,040,900 　 1,040,900
213 07 　 农村综合改革 7,647,755 　 7,647,755
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 7,647,755 　 7,647,755
221 　 　 住房保障支出 2,048,478 2,048,478 　
221 02 　 住房改革支出 2,048,478 2,048,478 　
221 02 01 住房公积金 2,048,478 2,048,478 　
221 03 99 其他城乡社区住宅支出 15,000,000 　 15,000,000
229 　 　 其他支出 2,130,000 　 2,130,000
229 99 　 其他支出 2,130,000 　 2,130,000
229 99 01 其他支出 2,130,000 　 2,130,000
 合计 459,247,743 104,031,779 355,215,964
             
2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
    单位：元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
备注：盈浦街道不涉及政府性基金预算，本表为空。      
2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
编制单位：上海市青浦区盈浦街道办事处 单位：元
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 78,364,858 78,364,858 　
301 01 基本工资 6,247,668 6,247,668 　
301 02 津贴补贴 9,421,212 9,421,212 　
301 03 奖金 3,392,453 3,392,453 　
301 04 社会保障缴费 2,993,907 2,993,907 　
301 06 伙食补助费 1,253,040 1,253,040 　
301 07 绩效工资 9,849,910 9,849,910 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 4,363,584 4,363,584 　
301 09 职业年金缴费 1,228,165 1,228,165 　
301 99 其他工资福利支出 39,614,919 39,614,919 　
302 　 商品和服务支出 21,936,409 　 21,936,409
302 01 办公费 2,334,300 　 2,334,300
302 02 印刷费 138,000 　 138,000
302 04 手续费 996 　 996
302 05 水费 148,800 　 148,800
302 06 电费 590,000 　 590,000
302 07 邮电费 571,400 　 571,400
302 09 物业管理费 3,174,557 　 3,174,557
302 11 差旅费 106,000 　 106,000
302 13 维修（护）费 663,800 　 663,800
302 14 租赁费 4,940,594 　 4,940,594
302 15 会议费 135,000 　 135,000
302 16 培训费 577,592 　 577,592
302 17 公务接待费 145,000 　 145,000
302 26 劳务费 418,800 　 418,800
302 28 工会经费 586,250 　 586,250
302 29 福利费 1,334,880 　 1,334,880
302 31 公务用车运行维护费 280,000 　 280,000
302 39 其他交通费用 1,481,279 　 1,481,279
302 99 其他商品和服务支出 4,309,161 　 4,309,161
303 　 对个人和家庭的补助 2,994,812 2,994,812 　
303 01 离休费 104,660 104,660 　
303 02 退休费 561,680 561,680 　
303 05 生活补助 272,544 272,544 　
303 11 住房公积金 2,048,478 2,048,478 　
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 7,450 7,450 　
310 　 其他资本性支出 735,700 　 735,700
310 02 办公设备购置费 685,700 　 685,700
310 03 专用设备购置费 50,000 　 50,000
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
 合计 104,031,779 81,359,670 22,672,109
             
部门“三公”经费和机关运行经费预算表
  　 　 　 单位:万元
2018年“三公”经费预算数 2018年机关运行经费预算数
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
55.7 　 14.5 41.2 13.2 28 1293.09
其他相关情况说明
 一、2018年“三公”经费预算情况说明
 2018年“三公”经费预算数为55.7万元，比2017年预算41.8万元增加13.9万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平，主要原因是因公出国（境）费2017年由区上级组织部门统一纳入预算。
（二）公务用车购置及运行费41.2万元，比2017年预算16.8万元增加24.4万元，主要原因是城管新增3辆公务用车,根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。
（三）公务接待费14.5万元。比2017年预算25万元减少10.5万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，压缩公务接待费。
 二、机关运行经费预算
 2018年青浦区人民政府盈浦街道办事处（部门）下属1家机关和5家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1293.09万元。
 三、政府采购情况
   2018年本部门政府采购预算7710.41万元，其中：政府采购货物预算165.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7545.3万元。
   2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2313.12万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1387.87万元。     

 四、绩效目标设置情况
    按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门6个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目66个，涉及项目预算资金36607.77万元。
            

妇女健康教育及帮困经费项目经费情况说明
 一、项目概述
 随着群团改革工作全面深化推进，妇联工作面临更大挑战，本区从坚持正确方向、把握时代主题，履行基本职能、推动改革创新出发，团结动员广大妇女为建设美丽盈浦作出积极贡献。
 二、立项依据
 在区委区府的领导下，根据青委办〔2016〕9号文件，进一步推进基层妇女组织和阵地建设，健全工作机制，打造工作品牌，服务更广大妇女群众。
 三、实施主体
 街道各个居委会妇联干部及妇联工作人员面向全街道妇女举办活动
 四、实施方案
 计划在本年度实施完成。精心组织开展一年一度的“三八”国际妇女节系列节庆活动，举办妇女课堂等特色活动，增强妇联凝聚力。开展“妇女病普查”以及“女性之光——姐妹情关爱保险”的宣传投保工作，做好妇女关爱保障服务。加强基层妇联组织建设，争创5-7个基层妇女之家示范点。
 五、实施周期
2018年1月1日至2018年12月31日
 六、年度预算安排
 为了贯彻群团改革精神，创新发展，做好妇女维权帮困工作，开展妇女活动，提高妇女干部业务能力和素质水平，做好家中心及基层妇女之家的建设工作，服务广大妇女群众。
 七、绩效目标
总目标：以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为指引，以联系服务广大妇女群众为根本，以更大力度、更实措施、更严要求全面推进妇联组织和妇联工作改革创新为目标，努力发挥妇女群众在美丽盈浦建设中的半边天作用和妇联组织的独特作用。年度目标：完成区妇联考核，发挥妇联组织作用，推进基层妇联组织建设和妇联工作改革创新。分解目标：超过95%的女职工参加辖区低保家庭“女性之光”、开展至少10次妇女课堂活动。

 
上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处
项目名称 特殊困难群体救助经费
项目类型 区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途 基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类√                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ 
开始时间 2018.01.01 结束时间 2018.12.31
项目概况 近几年青浦区经济迅速发展，综合实力明显提高，在经济社会高度发展的同时注重提高困难群体的救助水平，本区为进一步完善社会救助体系，妥善安排困难群众的基本生活，维护社会稳定，促进社会和谐，制度了综合救助政策，让困难对象切实分享改革发展成果。
立项依据 沪民救（2017）24号、沪民救（2017）25号、沪民救（2017）26号、青民（2011）58号、沪工总保（2014）60号、沪民救发（2002）46号、沪劳访发（94）56号
项目设立的必要性 项目设立的目的是为社会困难人群提供一定的生活保障，包括低保人员、残疾无业人员、孤儿、支内回沪困难人群等，使这些困难人群感受到党和政府的温暖和关怀，让他们也享受到社会发展带来的福利。
保证项目实施的制度、措施 严格按照各类法规文件执行，相关救助政策文件公开可查询，市民政下属居民经济状况核对中心依法对受益人群进行经济状况核对，保证受益人符合申请条件。经费的使用由街道、区民政、区财政共同审计，确保资金安全。
项目总预算（元） 12370000 项目当年预算（元） 12525080
同名项目上年预算额（元） 12097920 同名项目上年预算执行数（元） 11927530
　 子项目名称 预算金额（元）
项目当年投入资金构成 低保、孤儿、回沪人员 9007760
民政对象、重残无业 30240
军转干部解困金、春节困难人员补助 3332000
项目实施计划 计划在本年度实施完成。通过区级综合救助网站统一受理。由申请救助对象的户籍所在地的街道办事处负责审批、发放工作。按文件规定的标准执行，按月结算社会化发放。区级财政根据街道项目实际发生额进行资金配比。
项目总目标 努力实现应保尽保，对于社会困难人群的排摸、调查应认真仔细、及时掌握各类信息。在申请和审批过程中严格按照规章制度。对于受助人群的信息要保密。同时，在进行各类救助金发放的时候要认真仔细，避免发生不必要的错误。
年度绩效目标 资金使用率较高，各项目账目清晰，发放准确，受助人群反馈良好，群众满意度良好。
分解目标
分解目标内容 绩效指标 指标目标值
投入和管理目标 财务制度健全性 健全
财务制度执行率    良好
预算资金执行率    ≥90.00%
产出目标 救助申请时效    及时
各类救助申请通过率  ≥90.00%
　 　
效果目标 救助资金发放准确率  ≥90.00%
救助资金发放时效    及时
收益群众满意度  满意
影响力目标 信息化管理情况    良好
政策宣传覆盖率    ≥80.00%
档案建立情况    =100.00%
备注