盈浦街道办事处2018年度部门决算公开
无
主动公开
无
无
2019.08.20
目 录
第一部分 上海市青浦区盈浦街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区盈浦街道概况
一、主要职能
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处是青浦区人民政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。街道办事处主要职责：
1．统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
2.组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
3．对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
4.对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
5．指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
6.承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
7.承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
8．维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
9．开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10．做好企业管理服务工作。
11．承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
上海市青浦区盈浦街道办事处部门预算是包括行政单位1家，事业单位5家。
纳入上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处（本级） |
|
|
2 |
上海市盈浦街道社区事务受理服务中心 |
|
|
3 |
上海市盈浦街道社区党建服务中心 |
|
|
4 |
上海市盈浦街道社区发展服务中心 |
|
|
5 |
上海市盈浦街道城市网格化综合管理中心 |
第二部分 上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度部门决算表
|
2018年度收入支出决算总表 |
|||
|
单位:万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
51,471.04 |
一、一般公共服务支出 |
7,872.63 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
306.95 |
二、外交支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
三、国防支出 |
16.63 |
|
|
三、事业收入 |
四、公共安全支出 |
61.00 |
|
|
四、经营收入 |
五、教育支出 |
6.94 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
六、科学技术支出 |
52.93 |
|
|
六、其他收入 |
1,105.12 |
七、文化体育与传媒支出 |
807.04 |
|
八、社会保障和就业支出 |
3,836.81 |
||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
446.62 |
||
|
十、节能环保支出 |
45.35 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
25,502.56 |
||
|
十二、农林水支出 |
1,813.68 |
||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
8,718.49 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
129.21 |
||
|
本年收入合计 |
52,576.15 |
本年支出合计 |
49,309.89 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
2,486.78 |
年末结转和结余 |
5,753.05 |
|
总计 |
55,062.93 |
总计 |
55,062.93 |
2018年度收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
52,576.15 |
51,471.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,105.12 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,856.07 |
7,856.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,512.33 |
7,512.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
2,670.70 |
2,670.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
12.13 |
12.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
550.35 |
550.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4,279.14 |
4,279.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.32 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
83.16 |
83.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
83.16 |
83.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
206.54 |
206.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
206.54 |
206.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
52.73 |
52.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
52.73 |
52.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
16.63 |
16.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
16.63 |
16.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2030607 |
民兵 |
16.63 |
16.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040204 |
治安管理 |
61.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
6.94 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060702 |
科普活动 |
51.58 |
51.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,329.11 |
1,329.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
597.92 |
597.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
597.92 |
597.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
731.19 |
731.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070308 |
群众体育 |
660.85 |
660.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
70.34 |
70.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,960.09 |
3,670.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
289.79 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
294.69 |
5.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
289.65 |
|||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
0.52 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
294.17 |
4.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
289.65 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
187.97 |
187.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080204 |
拥军优属 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080205 |
老龄事务 |
154.47 |
154.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
600.04 |
599.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.61 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.01 |
14.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
371.64 |
371.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
187.77 |
187.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
931.39 |
931.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
23.14 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
907.59 |
907.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
125.07 |
125.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
125.07 |
125.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
369.93 |
369.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
26.84 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
343.09 |
343.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
14.43 |
14.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14.43 |
14.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20816 |
红十字事业 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
535.44 |
535.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
535.44 |
535.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
890.06 |
890.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
890.06 |
890.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
446.62 |
446.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
270.08 |
270.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
270.08 |
270.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
176.55 |
176.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
120.99 |
120.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
45.35 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
31.29 |
31.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
31.29 |
31.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
14.06 |
14.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
14.06 |
14.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
28,187.95 |
27,428.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
759.46 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
11,830.17 |
11,475.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
354.47 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
560.44 |
560.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11,269.73 |
10,915.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
354.47 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,537.91 |
2,537.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,537.91 |
2,537.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13,512.92 |
13,107.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13,512.92 |
13,107.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
405.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
306.95 |
306.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
306.95 |
306.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,767.11 |
1,711.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.86 |
|||
|
21301 |
农业 |
654.45 |
598.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.86 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
474.59 |
474.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
179.86 |
124.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.86 |
|||
|
21302 |
林业 |
276.31 |
276.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
276.31 |
276.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
71.58 |
71.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
9.62 |
9.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
61.96 |
61.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
764.78 |
764.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
764.78 |
764.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
8,718.49 |
8,718.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
187.86 |
187.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
187.86 |
187.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
8,518.64 |
8,518.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
8,518.64 |
8,518.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
129.21 |
129.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
129.21 |
129.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
129.21 |
129.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2018年度支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
49,309.89 |
10,264.54 |
39,045.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,872.63 |
7,470.07 |
402.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,535.79 |
7,470.07 |
65.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
2,694.16 |
2,685.16 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010308 |
信访事务 |
12.13 |
0.00 |
12.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
550.35 |
550.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4,279.14 |
4,234.56 |
44.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.32 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
83.16 |
0.00 |
83.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
83.16 |
0.00 |
83.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
199.64 |
0.00 |
199.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
199.64 |
0.00 |
199.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
52.73 |
0.00 |
52.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
52.73 |
0.00 |
52.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
203 |
国防支出 |
16.63 |
0.00 |
16.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
16.63 |
0.00 |
16.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2030607 |
民兵 |
16.63 |
0.00 |
16.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
61.00 |
0.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
61.00 |
0.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040204 |
治安管理 |
61.00 |
0.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
6.94 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
52.93 |
0.00 |
52.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
52.93 |
0.00 |
52.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060702 |
科普活动 |
52.93 |
0.00 |
52.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
807.04 |
0.00 |
807.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
471.18 |
0.00 |
471.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
69.54 |
0.00 |
69.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
401.64 |
0.00 |
401.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
335.86 |
0.00 |
335.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070308 |
群众体育 |
265.52 |
0.00 |
265.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
70.34 |
0.00 |
70.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,836.81 |
600.04 |
3,236.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
269.11 |
0.00 |
269.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
268.59 |
0.00 |
268.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
90.27 |
0.00 |
90.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080204 |
拥军优属 |
33.50 |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080205 |
老龄事务 |
56.77 |
0.00 |
56.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
600.04 |
600.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.61 |
26.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.01 |
14.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
371.64 |
371.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
187.77 |
187.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
931.39 |
0.00 |
931.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
23.14 |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
907.59 |
0.00 |
907.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
125.07 |
0.00 |
125.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
125.07 |
0.00 |
125.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
369.93 |
0.00 |
369.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
26.84 |
0.00 |
26.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
343.09 |
0.00 |
343.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
14.43 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14.43 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20816 |
红十字事业 |
7.17 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
7.17 |
0.00 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
535.44 |
0.00 |
535.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
535.44 |
0.00 |
535.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.24 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
890.06 |
0.00 |
890.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
890.06 |
0.00 |
890.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
446.62 |
176.55 |
270.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
270.08 |
0.00 |
270.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
270.08 |
0.00 |
270.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
176.55 |
176.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
120.99 |
120.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
45.35 |
0.00 |
45.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
31.29 |
0.00 |
31.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
31.29 |
0.00 |
31.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
14.06 |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
14.06 |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
25,502.56 |
1,355.44 |
24,147.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10,671.76 |
1,355.44 |
9,316.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
560.44 |
509.87 |
50.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
10,111.33 |
845.57 |
9,265.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,537.91 |
0.00 |
2,537.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,537.91 |
0.00 |
2,537.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11,985.94 |
0.00 |
11,985.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11,985.94 |
0.00 |
11,985.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
306.95 |
0.00 |
306.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
306.95 |
0.00 |
306.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,813.68 |
474.59 |
1,339.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
701.01 |
474.59 |
226.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
474.59 |
474.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
226.42 |
0.00 |
226.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
276.31 |
0.00 |
276.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
276.31 |
0.00 |
276.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
71.58 |
0.00 |
71.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130314 |
防汛 |
9.62 |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
61.96 |
0.00 |
61.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
764.78 |
0.00 |
764.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
764.78 |
0.00 |
764.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
8,718.49 |
187.86 |
8,530.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
187.86 |
187.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
187.86 |
187.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
8,518.64 |
0.00 |
8,518.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
8,518.64 |
0.00 |
8,518.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
129.21 |
0.00 |
129.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
129.21 |
0.00 |
129.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
129.21 |
0.00 |
129.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数 |
支出决算数 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
51,164.09 |
一、一般公共服务支出 |
7,849.17 |
7,849.17 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
306.95 |
二、外交支出 |
|||
|
三、国防支出 |
16.63 |
16.63 |
|||
|
四、公共安全支出 |
61.00 |
61.00 |
|||
|
五、教育支出 |
6.94 |
6.94 |
|||
|
六、科学技术支出 |
52.93 |
52.93 |
|||
|
七、文化体育与传媒支出 |
807.04 |
807.04 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
3,572.59 |
3,572.59 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
446.62 |
446.62 |
|||
|
十、节能环保支出 |
45.35 |
45.35 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
24,857.72 |
24,550.77 |
306.95 |
||
|
十二、农林水支出 |
1,711.25 |
1,711.25 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
8,718.49 |
8,718.49 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、其他支出 |
129.21 |
129.21 |
|||
|
本年收入合计 |
51,471.04 |
本年支出合计 |
48,274.96 |
47,968.01 |
306.95 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
1,794.33 |
年末财政拨款结转和结余 |
4,990.41 |
4,990.41 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
1,794.33 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
53,265.37 |
总计 |
53,265.37 |
52,958.42 |
306.95 |
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数 |
|||||
|
功能分类 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
决算数 |
决算数 |
决算数 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7849.17 |
7,446.61 |
402.56 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7512.33 |
7,446.61 |
65.72 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2670.70 |
2,661.70 |
9.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
12.13 |
12.13 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
550.35 |
550.35 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4279.14 |
4,234.56 |
44.59 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
1.32 |
1.32 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
1.32 |
1.32 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
83.16 |
83.16 |
|||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
83.16 |
83.16 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
199.64 |
199.64 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
199.64 |
199.64 |
|||
|
20134 |
统战事务 |
52.73 |
52.73 |
|||
|
2013499 |
其他统战事务支出 |
52.73 |
52.73 |
|||
|
203 |
国防支出 |
16.63 |
16.63 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
16.63 |
16.63 |
|||
|
2030607 |
民兵 |
16.63 |
16.63 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
61.00 |
61.00 |
|||
|
20402 |
公安 |
61.00 |
61.00 |
|||
|
2040204 |
治安管理 |
61.00 |
61.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
6.94 |
6.94 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
6.94 |
6.94 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
6.94 |
6.94 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
52.93 |
52.93 |
|||
|
20607 |
科学技术普及 |
52.93 |
52.93 |
|||
|
2060702 |
科普活动 |
52.93 |
52.93 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
807.04 |
807.04 |
|||
|
20701 |
文化 |
471.18 |
471.18 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
69.54 |
69.54 |
|||
|
2070199 |
其他文化支出 |
401.64 |
401.64 |
|||
|
20703 |
体育 |
335.86 |
335.86 |
|||
|
2070308 |
群众体育 |
265.52 |
265.52 |
|||
|
2070399 |
其他体育支出 |
70.34 |
70.34 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3572.59 |
599.89 |
2,972.70 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5.04 |
5.04 |
|||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
0.52 |
0.52 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.52 |
4.52 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
90.27 |
90.27 |
|||
|
2080204 |
拥军优属 |
33.50 |
33.50 |
|||
|
2080205 |
老龄事务 |
56.77 |
56.77 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
599.89 |
599.89 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.47 |
26.47 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.01 |
14.01 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
371.64 |
371.64 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
187.77 |
187.77 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
931.39 |
931.39 |
|||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
23.14 |
23.14 |
|||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
0.66 |
0.66 |
|||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
907.59 |
907.59 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
125.07 |
125.07 |
|||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
125.07 |
125.07 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
369.93 |
369.93 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
26.84 |
26.84 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
343.09 |
343.09 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
14.43 |
14.43 |
|||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
14.43 |
14.43 |
|||
|
20816 |
红十字事业 |
7.17 |
7.17 |
|||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
7.17 |
7.17 |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
535.44 |
535.44 |
|||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
535.44 |
535.44 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
3.24 |
3.24 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.24 |
3.24 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.66 |
0.66 |
|||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.66 |
0.66 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
890.06 |
890.06 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
890.06 |
890.06 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
446.62 |
176.55 |
270.08 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
270.08 |
270.08 |
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
270.08 |
270.08 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
176.55 |
176.55 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
55.56 |
55.56 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
120.99 |
120.99 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
45.35 |
45.35 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
31.29 |
31.29 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
31.29 |
31.29 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
14.06 |
14.06 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
14.06 |
14.06 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
24550.77 |
1,355.44 |
23,195.33 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
10266.83 |
1,355.44 |
8,911.39 |
||
|
2120104 |
城管执法 |
560.44 |
509.87 |
50.57 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
9706.39 |
845.57 |
8,860.82 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2537.91 |
2,537.91 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2537.91 |
2,537.91 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
11746.04 |
11,746.04 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
11746.04 |
11,746.04 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
1711.25 |
474.59 |
1,236.66 |
||
|
21301 |
农业 |
598.59 |
474.59 |
124.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
474.59 |
474.59 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
124.00 |
124.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
276.31 |
276.31 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
276.31 |
276.31 |
|||
|
21303 |
水利 |
71.58 |
71.58 |
|||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
|||||
|
2130314 |
防汛 |
9.62 |
9.62 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
61.96 |
61.96 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
764.78 |
764.78 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
764.78 |
764.78 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
8718.49 |
187.86 |
8,530.64 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
12.00 |
12.00 |
|||
|
2210105 |
农村危房改造 |
12.00 |
12.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
187.86 |
187.86 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
187.86 |
187.86 |
|||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
8518.64 |
8,518.64 |
|||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
8518.64 |
8,518.64 |
|||
|
229 |
其他支出 |
129.21 |
129.21 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
129.21 |
129.21 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
129.21 |
129.21 |
|||
|
合计 |
47968.01 |
10240.94 |
37727.07 |
|||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
类 |
款 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
8180.39 |
8180.39 |
||
|
301 |
01 |
基本工资 |
615.29 |
615.29 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
1224.67 |
1224.67 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
409.82 |
409.82 |
|
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
126.98 |
126.98 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
1057.14 |
1057.14 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险费 |
371.64 |
371.64 |
|
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
187.77 |
187.77 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
120.99 |
120.99 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
|||
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
108.91 |
108.91 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
187.86 |
187.86 |
|
|
301 |
14 |
医疗费 |
|||
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
3769.33 |
3769.33 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
1930.42 |
1930.42 |
||
|
302 |
01 |
办公费 |
314.48 |
314.48 |
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
12.02 |
12.02 |
|
|
302 |
03 |
咨询费 |
|||
|
302 |
04 |
手续费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
302 |
05 |
水费 |
7.24 |
7.24 |
|
|
302 |
06 |
电费 |
68.87 |
68.87 |
|
|
302 |
07 |
邮电费 |
80.09 |
80.09 |
|
|
302 |
08 |
取暖费 |
|||
|
302 |
09 |
物业管理费 |
125.45 |
125.45 |
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
2.63 |
2.63 |
|
|
302 |
12 |
因公出国（境）费用 |
|||
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
89.71 |
89.71 |
|
|
302 |
14 |
租赁费 |
446.69 |
446.69 |
|
|
302 |
15 |
会议费 |
5.69 |
5.69 |
|
|
302 |
16 |
培训费 |
19.94 |
19.94 |
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.03 |
0.03 |
|
|
302 |
18 |
专用材料费 |
1.8 |
1.8 |
|
|
302 |
24 |
被装购置费 |
|||
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
|||
|
302 |
26 |
劳务费 |
33.69 |
33.69 |
|
|
302 |
27 |
委托业务费 |
10.81 |
10.81 |
|
|
302 |
28 |
工会经费 |
58.63 |
58.63 |
|
|
302 |
29 |
福利费 |
119.18 |
119.18 |
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
15.95 |
15.95 |
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
137.93 |
137.93 |
|
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
|||
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
379.55 |
379.55 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
88.65 |
88.65 |
||
|
303 |
01 |
离休费 |
10.74 |
10.74 |
|
|
303 |
02 |
退休费 |
29.74 |
29.74 |
|
|
303 |
03 |
退职（役）费 |
|||
|
303 |
04 |
抚恤金 |
26.45 |
26.45 |
|
|
303 |
05 |
生活补助 |
20.13 |
20.13 |
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
|||
|
303 |
08 |
助学金 |
|||
|
303 |
09 |
奖励金 |
|||
|
303 |
10 |
个人农业生产补贴 |
|||
|
303 |
99 |
其他个人和家庭的补助支出 |
1.59 |
1.59 |
|
|
310 |
资本性支出 |
41.48 |
41.48 |
||
|
310 |
02 |
办公设备购置 |
32.39 |
32.39 |
|
|
310 |
03 |
专用设备购置 |
|||
|
310 |
07 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
310 |
13 |
公务用车购置 |
|||
|
310 |
19 |
其他交通工具购置 |
4.77 |
4.77 |
|
|
310 |
22 |
无形资产购置 |
|||
|
310 |
99 |
其他资本性支出 |
|||
|
合计 |
|||||
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费 |
机关运行 经费决算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
预算数 |
决算数 |
1154.07 |
|
29 |
15.98 |
28 |
15.95 |
28 |
15.95 |
1 |
0.03 |
|||||
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
2018年度政府性基金财政拨款决算数 |
|||||
|
功能分类 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
决算数 |
决算数 |
决算数 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
306.95 |
306.95 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
306.95 |
306.95 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
306.95 |
306.95 |
|||
|
合计 |
306.95 |
306.95 |
||||
|
2018年度资产负债情况表 |
||||
|
金额单位：万元 |
||||
|
数量 |
价值 |
|||
|
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
|
|
一、资产合计 |
—— |
—— |
8421.64 |
11512.62 |
|
（一）流动资产 |
—— |
—— |
3957.89 |
7279.42 |
|
（二）固定资产 |
—— |
—— |
4463.75 |
4233.2 |
|
其中：1.房屋（平方米） |
2810 |
2810 |
3012.83 |
3012.83 |
|
2.通用设备（台/套/辆） |
||||
|
（1）车辆 |
5 |
5 |
76.28 |
76.28 |
|
一般公务用车 |
5 |
5 |
76.28 |
76.28 |
|
执法执勤用车 |
||||
|
特种专业技术用车 |
||||
|
其他用车 |
||||
|
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） |
||||
|
3.专用设备（台/套） |
||||
|
单价100万元以上专用设备 |
||||
|
4.其他固定资产 |
—— |
—— |
1374.65 |
1144.09 |
|
减：累计折旧及减值准备 |
—— |
—— |
||
|
（三）长期投资 |
—— |
—— |
||
|
（四）在建工程 |
—— |
—— |
||
|
（五）无形资产 |
—— |
—— |
||
|
减：累计摊销 |
—— |
—— |
||
|
（六）其他资产 |
—— |
—— |
||
|
二、负债合计 |
—— |
—— |
||
|
三、净资产合计 |
—— |
—— |
||
第三部分 上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度收入总计为52,576.15 万元、支出总计为49,309.89 万元。与2017年度相比，收入增加17786.39万元、支出增加15764.84万元。主要原因：政府性投资项目纳入部门预算，收支增加；新增无违村居创建奖励项目；街道工作转向“公共管理、公共服务、公共安全”，管理服务投入增加。
二、关于上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度收入决算情况说明
本年收入合计52,576.15万元，其中：财政拨款收入51471.04万元，占97%；其他收入1105.12万元，占2%。
三、关于上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度支出决算情况说明
本年支出合计49309.89万元，其中：基本支出10264.54万元，占20.82%；项目支出39045.35万元，占79.18%。
四、关于上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度财政拨款收入总决算51,471.04万元、支出总决算48,274.96万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加17726.86万元，增长52.53%、支出增加15735.2万元，增长48.35%。主要原因：街道工作转向“公共管理、公共服务、公共安全”，管理服务投入增加；为做好公共体育设施的维护、开放工作的管理；投入增加社会救助、社会保障和就业等民生社会保障项目政策性调整，收支增加。
五、关于上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出7849.18万元，占本年支出合计的16.25%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1322.62万元，增长20.26%。主要原因：人员经费及救助项目等有政策性变动政策，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出48274.96万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7849.18万元，占16.25%；国防支出（类）16.63万元，占0.03%；公共安全支出（类）61万元，占0.12%；教育支出（类）6.94万元，占0.01%；科学技术支出（类）52.93万元，占0.11%；文化体育与传媒支出（类）807.04万元，占1.67%；社会保障和就业支出（类）3572.59万元，占7.4%；医疗卫生与计划生育支出（类）446.62万元，占0.93%；节能环保支出（类）45.35万元，占0.09%；城乡社区支出（类）24857.72万元，占51.49%；农林水支出（类）1711.25万元，占3.54%；住房保障支出8718.49万元，占18.06%；其他支出129.21万元，占0.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45924.77万元，支出决算为48274.96万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：新增进博会平安志愿者参与社会面防控专项经费；“公共管理、公共服务、公共安全”，管理服务投入增加。其中：
1、一般公用服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：街道办事处人员经费支出及日常运转经费。年初预算为2745.2万元，支出决算为2670.7万元。决算数大小于预算数的主要原因：厉行节约，其他公用经费调整预算核减。
2、一般公用服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：主要用于：街道办事处信访维稳支出包括劝返经费和宣传经费。年初预算为20万元，支出决算为12.13万元。决算数小于预算数的主要原因：劝返经费节约。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、失业保险、工险生育保险、独生费及商品和服务支出、办公设备购置费等。年初预算为619.51万元，支出决算为550.35万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于：街道办事处廉政警示，区域化党建，法制宣传人民调解等经费；党建中心在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、失业保险、工险生育保险、独生费、社工及居委参照事业的人员经费。年初预算为4112.98万元，支出决算为4279.14万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素、社工人员增加。
5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：统计。年初预算为0万元，支出决算为1.32万元。决算数大于预算数的主要原因：调查人数调减。
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。主要用于：街道办事处妇女健康教育，团员青年组织建设活动，青少年教育帮困服务企业培训等经费。年初预算为87.54万元，支出决算为83.16万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：街道办事处精神文明宣传教育经费支出。年初预算为189.8万元，支出决算为199.64万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作新增盈浦街道形象宣传片及先进评优视频制作项目。
8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：街道办事处统战团体学习活动经费知联会经费，统战先进表彰经费。年初预算为45万元，支出决算为52.73万元。决算数大于预算数的主要原因：新增统战俱乐部宣传氛围布置项目。
9、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于：街道办事处民兵预备役工作经费。年初预算为18.7万元，支出决算为16.63万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际，征兵体检工作预算执行率较低。
10公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。主要用于：街道办事处民兵预备役工作经费。年初预算为0万元，支出决算为61万元。决算数大于预算数的主要原因：新增庆华1-3村及庆丰新村消防设施改造项目。
11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：人员专业培训。年初预算为135.59万元，支出决算为6.94万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少培训支出。
12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：街道办事处创新屋，一镇一品，厨余垃圾，智慧养老，社区科普大学等经费支出。年初预算为55.8万元，支出决算为52.93万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
13、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：街道办事处文化节活动文艺演出经费。年初预算为349.12万元，支出决算为401.64万元。决算数大于预算数的主要原因：新增文体中心设备购置项目及落成表彰仪式活动项目。
14、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。主要用于：新建社区文化活动中心建设。年初预算为0.00元，支出决算为69.54万元。决算数大于预算数的主要原因：新增文体中心活动室办公家具项目。
15、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：街道办事处农民健身工程，健身器材，龙舟码头，体质检测文体中心维护等经费支出。年初预算为677.86万元，支出决算为265.52万元。决算数小于预算数的主要原因：更新5-8年健身器材项目356.48万结转下年。
16、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：街道办事处校园场地开放等经费支出。年初预算为75万元，支出决算为70.34万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
17、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 劳动关系和维权（项）。主要用于：主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为9万元，支出决算为0.52万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。主要用于：主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。年初预算为5万元，支出决算为4.52万元。决算数小于预算数的主要原因：就业补助人数变少.
19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：街道办事处八一建军，关爱功臣，春节双拥，故乡指导员经费支出。年初预算为36.5万元，支出决算为33.5万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。主要用于：街道办事处高龄老人活动及高龄老人补贴慰问经费支出。年初预算为165.29万元，支出决算为56.77万元。决算数小于预算数的主要原因：委托第三方管理居家养老专项经费97.70万元结转下年。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：街道办事处退休人员工资及其他活动经费。年初预算为25.57万元，支出决算为26.47万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性变动调增预算。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的退休补助。年初预算为41.06万元，支出决算为14.01万元。决算数小于预算数的主要原因：退休补助调整。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳人员基本养老保险。年初预算为436.36万元，支出决算为371.64万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，政策性变动调减预算。
24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳事业单位职业年金。年初预算为122.82万元，支出决算为187.77万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性变动调增预算。
25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于促进就业的补助支出。年初预算为35.1万元，支出决算为23.14万元。决算数小于预算数的主要原因：培训人数减少，厉行节约。
26、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补助（项）。主要用于高校毕业生就业见习基本生活费给予补贴。年初预算为12万元，支出决算为0.66万元。决算数小于预算数的主要原因：实习人数减少，厉行节约。
27、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于确定的其他用于促进就业的补助支出。年初预算为983.55万元，支出决算为907.59万元。决算数大于预算数的主要原因：就业率上升，补助人数减少。
28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复原、退伍 生活补助（项）。主要用于：街道办事处优抚对象定项补助等经费。年初预算为157.3万元，支出决算为125.07万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作需要核减相关支出。
29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利支出（项）。主要用于：居家养老服务。年初预算为119万元，支出决算为26.84万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性调整
30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：街道办事处。敬老院搬迁敬老院工作经费。年初预算为478.8万元，支出决算为343.09万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作需要核减相关支出。
31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：街道办事处残疾人节日活动，残疾人帮困保障经费，特奥运动会经费。年初预算为18万元，支出决算为14.43万元。决算数小于预算数的主要原因：失业（无业）残疾人最低生活保障项目经费政策性因素核减。
32、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：街道办事处世界红十字活动千万人帮万家经费等。年初预算为8.8万元，支出决算为7.17万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
33、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：街道办事处城镇居民最低生活保障金经费支出。年初预算为535.44万元，支出决算为535.44万元。决算数等于预算数。
34、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：街道办事处春节期间扶贫帮困经费。年初预算为4万元，支出决算为3.24万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
35、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。主要用于：街道办事处人员经费支出及日常运转经费。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元。决算数等于预算数。
36、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：街道办事处人员经费农婚知青补助经费。年初预算为942.45万元，支出决算为890.06万元。决算数小于预算数的主要原因：按照民政局标准支出决算。
37、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：街道办事处计划生育家庭奖励经费。年初预算为299.8万元，支出决算为270.08万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
38、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：支付行政单位人员医疗保险。年初预算为81.54万元，支出决算为55.56万元。决算数小于预算数的主要原因：政策性变动调减预算。
39、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位支付医疗保险。年初预算为139.91万元，支出决算为120.99万元。决算数小于预算数的主要原因：年中在职人员数变动。
40、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。主要用于：街道办事处世界环境日，无证无照废品收购点活禽整治经费。年初预算为42.11万元，支出决算为31.29万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
41、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要用于：环境污染治理及调查经费。年初预算为18.00万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的78.12%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
42、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：街道办事处城管人员公用经费。年初预算为581.15万元，支出决算为560.44万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政策性变动，支出项目厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。主要用于：街道办事处便民设施项目，小区监控维护经费，街道办事处党员干部教育组织建设，宗教属地化管理，社区安全管理，青少年教育活动，社工站工作经费，街道发展统筹规划等。年初预算为9915.8万元，支出决算为9706.39万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作核减相关支出。
44、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：街道办事处便民设施项目，小区监控维护经费。年初预算为5542万元，支出决算为2537.91万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目结转下年，并根据实际工作核减相关支出。
45、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：街道办事处环卫保洁环卫设施改造，安静小区绿色小区经费。年初预算为12456.02万元，支出决算为11746.04万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，根据实际工作核减相关支出。
46、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于：本单位的基本支出。年初预算为545.69万元，支出决算为474.59万元决算数大于预算数的主要原因：按照当年农业实际情况，根据政策执行。
47、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）124.00万元，主要用于：农业方面的支出。年初预算为142.4万元，支出决算为124.00万元，完成年初预算的87.08%。决算数小于预算数的主要原因：按照当年农业实际情况，根据政策执行。
48、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）主要用于：有机肥、新农药、种子、绿肥、冬翻、机械化。年初预算为67.34万元，支出决算为276.31万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上级要求，下半年追加公益林统筹资金。
49、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防汛。年初预算为37.5万元，支出决算为9.62万元。决算数小于预算数的主要原因：按水务所工作需求调整，部分项目支出取消。
50、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要用于：防汛。年初预算为104.09万元，支出决算为61.96万元。决算数小于预算数的主要原因：按水务所工作需求调整，部分项目支出取消。
51、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）主要用于：村托管经费及村干部工作绩效奖励和特殊奖励。年初预算为764.78万元，支出决算为764.78万元，决算数等于预算数。
52、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。主要用于：消防设施改造。年初预算为0.00元，支出决算为12.00万元。决算数大于预算数的主要原因：新增2018年农村低收入户危房改造项目。
53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按规定为单位职工缴纳的公积金。年初预算为204.85万元，支出决算为187.86万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。
54、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：街道小区屋面改造，非机动车库整治及小区综合改造等。年初预算为1,500.00万元，支出决算为8,518.64万元，完成年初预算的567.91%。决算数大于预算数的主要原因：项目实施推进调增相关预算。
55、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：街道办事处财政应急，寒潮水管抢修经费支出。年初预算为213万元，支出决算为129.21万元。决算数小于预算数的主要原因：应急项目未发生，财政收回指标。
六、关于上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10240.94万元，包括人员经费8269.04万元，公用经费1971.9万元。基本支出中：
1、工资福利支出8180.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老金、职业年金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出1930.42万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、微修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出88.65万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出41.48万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、关于上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为29万元，支出决算为15.98万元，完成预算的55.1%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.95万元，完成预算的55%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的0.1%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少57.16万元，降低78.15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少57万元，降低77.93%；公务接待费支出决算减少0.16万元，降低（增长）0.22%。因公出国（境）费支出无变动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2018年未购置车辆。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.95万元，占99.8%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.2%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。
2、公务用车购置及运行维护费支出15.95万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。0
公务用车运行维护支出15.95万元。主要用于公务车日常运行费。2018年，上海市青浦区盈浦街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3、公务接待费支出0.03元。其中：
国国内公务接待支出0.029万（含外宾接待支出0万元）。主要用于农业机械安全技术检验工作、河长办督察工作。
，公务接待批1次、3人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计306.95万元，具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：公益林建设及道路景观改造。年初预算为0.00元，支出决算为306.95万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际基建项目进行调增。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
无国有资本经营预算财政拨款支出的单位，作下述说明：
上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度机关运行经费支出1,154.07万元，比2017年度增加677.02万元，增长70.46%。主要原因是固定资产与软件购置及其他政策性调整调增。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区盈浦街道办事处2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为16903.99万元，其中：货物采购金额233.27万元、工程采购金额9119万元、服务采购金额7551.72万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5071.19万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额5071.19万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1.车辆
（1）使用区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：
截至2018年12月31日，上海市青浦区盈浦街道办事处部门使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为5辆。
2.房屋
房屋产权部门：截至2018年12月31日，上海市青浦区人民政府盈浦街道办事处拥有产权的房屋共2,000平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为0平方米。
截至2018年12月31日，盈浦街道社区发展服务中心使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为500平方米。财务系统中所显示的房屋 810平方米，已确认为误记账，为盈浦街道资产公司的资产，待调整。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区盈浦街道办事处2018度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度《上海市预算绩效管理实施办法》、《盈浦街道内部控制制度》，实施项目的业务科室为责任部门，形成预算绩效管理组织机制，开展包括项目绩效目标申报（绩效评价和绩效跟踪）等环节的预算绩效管理工作。上海市青浦区盈浦街道办事处建设制度《盈浦街道办事处内部控制规范》，工作机制建设情况良好。全过程绩效管理实施情况：2018度开展的绩效跟踪评价项目0个；2018度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额11,842.44万元，平均得分84.51分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。