2017年盈浦街道社区党建服务中心决算公开
无
主动公开
无
无
2018.08.20
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度决算
目 录
第一部分 上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心概况
一、主要职能
主要履行服务党员、服务群众、服务社会的职能。负责落实区域化党建的具体组织、协调、联络和服务工作，配合做好对居民区党组织书记的教育培训和相关的管理工作，协助做好区域内专职党群工作者的日常管理工作，指导区域内基层党组织做好党员发展教育管理等工作，开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典范的宣传展示，负责区域内公益活动的组织和开展，归口管理社区工作者。
二、机构设置
盈浦街道社区党建服务中心无内设机构。
第二部分
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2017年度决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
4814
|
一、一般公共服务支出
|
3804.37
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
5.95
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
146.82
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
50.02
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
787.18
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
34.25
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
4819.95
|
本年支出合计
|
4822.64
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
8.82
|
年末结转和结余
|
6.13
|
|
总计
|
4828.77
|
总计
|
4828.77
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
4819.95
|
4814
|
5.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服务支出
|
3804.37
|
3804.37
|
|
|
|
|
|
||
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务构事务构事务
|
3804.37
|
3804.37
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
467.55
|
467.55
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
3336.82
|
3336.82
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
146.82
|
146.82
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
146.82
|
146.82
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.49
|
3.49
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
102.38
|
102.38
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
40.95
|
40.95
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
50.02
|
50.02
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
50.02
|
50.02
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
50.02
|
50.02
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
784.49
|
778.54
|
5.95
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
784.49
|
778.54
|
5.95
|
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
784.49
|
778.54
|
5.95
|
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
34.25
|
34.25
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
34.25
|
34.25
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
34.25
|
34.25
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
4822.64
|
4035.46
|
787.18
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
3804.37
|
3804.37
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
3804.37
|
3804.37
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
467.55
|
467.55
|
|
|
|
|
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
3336.82
|
3336.82
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
146.82
|
146.82
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
146.82
|
146.82
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.49
|
3.49
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
102.38
|
102.38
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
40.95
|
40.95
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
50.02
|
50.02
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
50.02
|
50.02
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
50.02
|
50.02
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
787.18
|
|
787.18
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
786.14
|
|
786.14
|
|
|
|
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
786.14
|
|
786.14
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
1.04
|
|
1.04
|
|
|
|
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
1.04
|
|
1.04
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
34.25
|
34.25
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
34.25
|
34.25
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
34.25
|
34.25
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
4814
|
一、一般公共服务支出
|
3804.37
|
3804.37
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
146.82
|
146.82
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
50.02
|
50.02
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
779.58
|
779.58
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
34.25
|
34.25
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
4814
|
本年支出合计
|
4815.04
|
4815.04
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
1.22
|
年末财政拨款结转和结余
|
0.18
|
0.18
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
1.22
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
4815.22
|
总计
|
4815.22
|
4815.22
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
3804.37
|
3804.07
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
3804.37
|
3804.37
|
|
|
201
|
03
|
50
|
事业运行
|
467.55
|
467.55
|
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
3336.82
|
3336.82
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
146.82
|
146.82
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
146.82
|
146.82
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
3.49
|
3.49
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
102.38
|
102.38
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
40.95
|
40.95
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
50.02
|
50.02
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
50.02
|
50.02
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗★
|
50.02
|
50.02
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
779.58
|
|
779.58
|
|
212
|
01
|
|
城乡社区管理事务
|
778.54
|
|
778.54
|
|
212
|
01
|
99
|
其他城乡社区管理事务支出
|
778.54
|
|
778.54
|
|
212
|
99
|
|
其他城乡社区支出
|
1.04
|
|
1.04
|
|
212
|
99
|
99
|
其他城乡社区支出
|
1.04
|
|
1.04
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
34.25
|
34.25
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
34.25
|
34.25
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
34.25
|
34.25
|
|
|
合计
|
4815.04
|
4035.46
|
779.58
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
3649.42
|
3649.42
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
181.7
|
181.7
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
108.36
|
108.36
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.16
|
0.16
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
65.72
|
65.72
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
28.99
|
28.99
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
530.92
|
530.92
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
102.38
|
102.38
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
40.95
|
40.95
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
2590.24
|
2590.24
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
347.83
|
|
347.83
|
|
302
|
01
|
办公费
|
8.08
|
|
8.08
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.01
|
|
0.01
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
2.59
|
|
2.59
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
5.61
|
|
5.61
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
2.75
|
|
2.75
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
206.58
|
|
206.58
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.02
|
|
0.02
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
35.87
|
|
35.87
|
|
302
|
29
|
福利费
|
50.54
|
|
50.54
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
35.62
|
|
35.62
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
0.1
|
|
0.1
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
38.21
|
38.21
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
3.49
|
3.49
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
34.25
|
34.25
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.47
|
0.47
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
4035.46
|
3687.63
|
347.83
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
0.5
|
0.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5
|
0.02
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2017年度决算情况说明
一、关于
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度收入总计为4819.95万元、支出总计为4822.64万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加356.36万元、367.87万元。主要原因：社工人员增加。
二、关于
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计4819.95万元，其中：财政拨款收入4814万元，占99.88%；上级补助收入5.95万元，占0.12%。
三、关于
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计4822.64万元，其中：基本支出4035.46万元，占83.68%；项目支出787.18万元，占16.32%。
四、关于
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度财政拨款收支总决算4815.22万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加360.03万元，增长8.08%。主要原因：社工人员增加。
五、关于
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出4815.04万元，占本年支出合计的99.84%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加361.07万元，增长8.11%。主要原因：社工人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出4815.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3804.37万元，占79.01%；社会保障就业支出（类）146.82万元，占3.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）50.02万元，占1.04%；城乡社区支出（类）779.58万元，占16.19%；住房保障支出（类）34.25万元，占0.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4515.72万元，支出决算为4815.04万元，完成年初预算的106.63%。决算数大于预算数的主要原因：社工人员增加。其中：
1
、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）467.55万元。主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、失业保险、工险生育保险、独生费及商品和服务支出、办公设备购置费等。年初预算为468.67万元，支出决算为467.55万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素。
2
、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3336.82万元。主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、失业保险、工险生育保险、独生费、社工及居委参照事业的人员经费。年初预算为2862.39万元，支出决算为3336.82万元，完成年初预算的116.57%。决算数大于预算数的主要原因：社工人员增加。
3
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.49万元。主要用于：退休人员的退休补助。年初预算为8.8万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的39.66%。决算数小于预算数的主要原因：退休补助调整。
4
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.38万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为114.99万元，支出决算为102.38万元，完成年初预算的89.03%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。
5
、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.95万元。主要用于：。按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为46万元，支出决算为40.95万元，完成年初预算的89.02%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。
6
、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.02万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为57.5万元，支出决算为50.02万元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。
7
、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）778.54万元。主要用于：党建中心和各居委会的项目经费。年初预算为917.13万元，支出决算为778.54万元，完成年初预算的84.89%。决算数小于预算数的主要原因：预算调减部分项目经费。
8
、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1.04万元。主要用于：党建中心开办经费。年初预算为0万元（属财政补助结转资金），支出决算为1.04万元。
9
、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.25万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为40.25万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的85.09%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。
六、关于
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出4035.46万元，包括人员经费3687.63万元，公用经费347.83万元。基本支出中：
1
、工资福利支出3649.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、失业保险、工险生育保险、公休及社工及居委参照事业的人员经费。
2
、商品和服务支出347.83万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、车贴及其他商品和服务支出。
3
、对个人和家庭的补助38.21万元，主要用于：退休费、住房公积金及独生费。
七、关于上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.02万元，完成预算的4%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.29万元，降低93.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.29万元，降低93.55%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.02万元，占100%。具体情况如下：
1
、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次
。
2
、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出
0
万元。
2017
年，上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0
辆。
3
、公务接待费支出0.02万元。其中：
国内公务接待支出0.02万（含外宾接待支出0万元）。主要用于客饭费，公务接待1批次、21人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为66.66万元，其中：货物采购金额66.66万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日
，上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心共有车辆
0
辆，其中，一般公务用车
0
辆、一般执法执勤用车
0
辆、特种专业技术用车
0
辆、其他用车
0
辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车
0
辆）。单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：
《盈浦街道社区党建服务中心内部控制规范》
，建立了
项目绩效目标申报、绩效评价和绩效跟踪等环节
的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目个）。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
|
|
预算金额
|
0
万元
|
|
评价分值
|
|
|
评价结论
|
|
|
主要绩效
|
|
|
存在问题
|
|
|
整改建议
|
|
|
整改情况
|
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。