目  录

第一部分 上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心概况

一、主要职能

主要履行服务党员、服务群众、服务社会的职能。负责落实区域化党建的具体组织、协调、联络和服务工作，配合做好对居民区党组织书记的教育培训和相关的管理工作，协助做好区域内专职党群工作者的日常管理工作，指导区域内基层党组织做好党员发展教育管理等工作，开展与党建工作相关的政策解答和服务咨询，做好先进典范的宣传展示，负责区域内公益活动的组织和开展，归口管理社区工作者。二、机构设置

盈浦街道社区党建服务中心无内设机构。

第二部分    上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度收入总计为5531.64万元、支出总计为5508.94万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加711.69万元、686.3万元。主要原因：社工人员增加。

二、关于上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5531.64万元，其中：财政拨款收入5527.14万元，占99.92%；上级补助收入4.5万元，占0.08%；

三、关于上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5508.94万元，其中：基本支出5047.87万元，占91.63%；项目支出461.07万元，占8.37%。

四、关于上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度财政拨款收支总决算5527.14万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加711.92万元，增长14.78%。主要原因：社工人员增加。

五、关于上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出5507.14万元，占本年支出合计的99.97%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加692.1万元，增长14.37%。主要原因：社工人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出5507.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4784.9万元，占86.88%；社会保障就业支出（类）167.8万元，占3.05%；医疗卫生与计划生育支出（类）55.16万元，占1%；城乡社区支出（类）459.27万元，占8.34%；住房保障支出（类）39.99万元，占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5568.31万元，支出决算为5507.14万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因：党员活动及“七一”党建系列活动经费项目结转。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项） 550.35万元。主要用于：在职职工

的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、失业保险、工险生育保险、独生费及商品和服务支出、办公设备购置费等。年初预算为619.51万元，支出决算为550.35万元，完成年初预算的88.84 %。决算数小于预算数的主要原因：公用经费使用未充分。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）4234.56 万元。主要用于：在职职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、失业保险、工险生育保险、独生费、社工及居委参照事业的人员经费。年初预算为4073.82万元，支出决算为4234.56 万元，完成年初预算的103.95 %。决算数大于预算数的主要原因：社工人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.22万元。主要用于：退休人员的退休补助。年初预算为13.69万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的38.13%。决算数小于预算数的主要原因：退休补助调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）116.13万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为145.7万元，支出决算为116.13万元，完成年初预算的79.7%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.45万元。主要用于：。按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为58.28万元，支出决算为46.45万元，完成年初预算的79.7%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）55.16万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为69.21万元，支出决算为55.16万元，完成年初预算的79.7%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）459.27万元。主要用于：党建中心和各居委会的项目经费。年初预算为537.12万元，支出决算为459.27万元，完成年初预算的85.51%。决算数小于预算数的主要原因：党员活动及“七一”党建系列活动经费项目结转。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.99万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为50.99万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的78.43%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素。

六、关于上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5047.86万元，包括人员经费4616.69万元，公用经费431.17万元。基本支出中：

1、工资福利支出4611.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、失业保险、工险生育保险、公休及社工及居委参照事业的人员经费。

2、商品和服务支出431.17万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、车贴及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助5.5万元，主要用于：退休费、住房公积金及独生费。

七、关于上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.02万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，增长0%。公务接待费支出减少的主要原因是。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为81.59万元，其中：货物采购金额61.59万元、工程采购金额0万元、服务采购金额20万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区盈浦街道社区党建服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《盈浦街道社区党建服务中心内部控制规范》，建立了项目绩效目标申报、绩效评价和绩效跟踪等环节的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。