上海市青浦报社2016年度部门预算公开
无
主动公开
无
青浦区人民政府
2016.02.03
一、单位主要职能：
上海市青浦报社是区委机关报，系全额拨款的事业单位。主要职能是：围绕区委中心工作把握正确导向，传播科学知识和各类信息。
二、部门预算
1、部门预算编制说明：
上海市青浦报社部门预算包括报社本部1家以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家。
2016年，上海市青浦报社预算支出总额为582.5527万元，其中：一般公共预算拨款支出预算545.0527万元；动用历年结转结余37.5万元。一般公共预算拨款支出预算中：基本支出346.4527万元，项目支出198.6000万元；动用历年结转结余支出预算中：项目支出37.5万元。
一般公共预算拨款支出预算主要内容如下：
（1）“一般公共服务支出”科目515.6980万元，主要用于事业单位人员、公用及项目经费支出。
（2）“社会保障和就业支出”科目0.7280万元，主要用于离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
（3）“医疗卫生支出”科目17.4941万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
（4）“住房保障支出”科目11.1326万元，主要用于事业单位在职人员公积金。
动用历年结转结余支出预算主要内容如下：
项目支出37.5万元。
2
、
2016
年部门财务收支预算总表：
2016
年度部门财务收支预算总表
|
编制部门：上海市青浦报社
|
|
单位：元
|
|
|
本年收入
|
|
本年支出
|
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
5450527.00
|
一、一般公共服务支出
|
5156980.00
|
|
1
、一般公共预算资金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
7280.00
|
|
2
、政府性基金
|
|
三、医疗卫生支出
|
174941.00
|
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
111326.00
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、动用历年结余
|
375000.00
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
五、动用历年结余
|
375000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
5825527.00
|
支出总计
|
5825527.00
|
3
、
2016
年部门财政拨款收支预算总表：
2016
年部门财政拨款收支预算总表
|
编制部门：上海市青浦报社
|
|
单位：元
|
|
|
本年收入
|
|
本年支出
|
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算资金
|
5450527.00
|
一、一般公共服务支出
|
5156980.00
|
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
7280.00
|
|
|
|
三、医疗卫生支出
|
174941.00
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
111326.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
5450527.00
|
支出总计
|
5450527.00
|
3
、
2016
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2016
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
|
编制部门：
|
上海市青浦报社
|
|
|
|
||
|
项目
|
财政拨款支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
5156980.00
|
3170980.00
|
1986000.00
|
|
207
|
99
|
|
其他文化体育与传媒支出
|
5156980.00
|
3170980.00
|
1986000.00
|
|
207
|
05
|
01
|
行政运行
|
3170980.00
|
3170980.00
|
0.00
|
|
207
|
05
|
05
|
出版发行
|
1,986,000.00
|
0.00
|
1986000.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
7280.00
|
7280.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
7280.00
|
7280.00
|
0.00
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
7280.00
|
7280.00
|
0.00
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
174941.00
|
174941.00
|
0.00
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
174941.00
|
174941.00
|
0.00
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
174941.00
|
174941.00
|
0.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
111326.00
|
111326.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
111326.00
|
111326.00
|
0.00
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
111326.00
|
111326.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
5450527.00
|
3464527.00
|
1,986,000.00
|
4
、
2016
年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
2016
年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
|
编制部门：
|
上海市青浦报社
|
|
|
单位：元
|
|
|
项目
|
一般公共预算拨款基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
|
|
|
|
|
301
|
|
工资福利支出
|
2603418.00
|
2603418.00
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
389940.00
|
389940.00
|
|
|
|
02
|
津贴补贴
|
74928.00
|
74928.00
|
|
|
|
03
|
奖金
|
141600.00
|
141600.00
|
|
|
|
04
|
社会保障缴费
|
682560.00
|
682560.00
|
|
|
|
06
|
伙食补助费
|
79968.00
|
79968.00
|
|
|
|
07
|
绩效工资
|
1199422.00
|
1199422.00
|
|
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
35000.00
|
35000.00
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
740223.00
|
|
740223.00
|
|
|
01
|
办公费
|
38300.00
|
|
38300.00
|
|
|
02
|
印刷费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
06
|
电费
|
25000.00
|
|
25000.00
|
|
|
07
|
邮电费
|
15000.00
|
|
15000.00
|
|
|
09
|
物业管理费
|
124101.00
|
|
124101.00
|
|
|
11
|
差旅费
|
134400.00
|
|
134400.00
|
|
|
12
|
因公出国（境）费用
|
30000.00
|
|
30000.00
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
9000.00
|
|
9000.00
|
|
|
14
|
租赁费
|
195899.00
|
|
195899.00
|
|
|
15
|
会议费
|
10000.00
|
|
10000.00
|
|
|
16
|
培训费
|
10000.00
|
|
10000.00
|
|
|
17
|
公务接待费
|
10000.00
|
|
10000.00
|
|
|
26
|
劳务费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
27
|
委托业务费
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
28
|
工会经费
|
31807.00
|
|
31807.00
|
|
|
|
职工教育经费
|
23856.00
|
|
23856.00
|
|
|
29
|
职工福利费
|
45360.00
|
|
45360.00
|
|
|
40
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
15000.00
|
|
15000.00
|
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
22500.00
|
|
22500.00
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助支出
|
120886.00
|
120886.00
|
|
|
|
02
|
退休费
|
7280.00
|
7280.00
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
111326.00
|
111326.00
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2280.00
|
2280.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
3464527.00
|
2724304.00
|
740223.00
|
||
5、2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
|
编制部门：
|
上海市青浦报社
|
|
|
单位：元
|
||
|
项目
|
政府性基金预算拨款支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合
计
|
|
|
|
|||
备注：上海市青浦报社
2015
年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
三、“三公”经费预算
1
、
2015
年部门“三公”经费预算情况表
|
编制部门:上海市青浦报社
|
|
单位:万元
|
|||
|
合计
|
其中：
|
||||
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
其中：
|
公务接待费
|
||
|
公车购置费
|
公车运行费
|
||||
|
4.00
|
3.00
|
0
|
0
|
0
|
1.00
|
2、2016年部门“三公”经费预算情况说明
2016年“三公经费”预算总数4.00万元，其中：
因公出国经费预算3.00万元。
公务用车购置及运行经费决算0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行费0万元。2014年末公务用车保有量共0辆。
公务接待经费预算1.00万元，，主要用于单位执行公务和开展活动发生的公务接待费；与外省市报刊、新闻单位业务交流工作情况等发生的接待费；报社工作人员加班误餐等。