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上海市青浦报社2019年度部门预算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区人民政府办公室

发布日期： 2019.01.30

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1.2019年部门财务收支预算总表

2.2019年部门收入预算总表

3.2019年部门支出预算总表

4.2019年部门财政拨款收支预算总表

5.2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6.2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7.2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8.2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、相关情况说明

七、《报纸印刷费》项目经费情况说明

八、《报纸发行费》项目经费情况说明

一、上海市青浦报社主要职能：

《青浦报》是区委机关报，系全额拨款的事业单位。

主要职能是：坚定不移地以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持正面宣传和贴近实际、贴近群众的原则，紧紧围绕区委、区政府中心工作，大力宣传党的路线、方针、政策以及国家的法律、法规，宣传区委、区政府为推进本区改革开放和现代化建设所作出的重要决策和部署，宣传本区两个文明建设取得的成就，及时报道全区各行各业在促进改革、发展、稳定的实践中所创造的新鲜经验和动人事迹，积极传播现代科学文化知识和各类信息，弘扬社会正气，塑造美好心灵，努力办出特色和水平，使《青浦报》成为区委、区政府有力的宣传舆论工具和人民群众的良师益友。

二、上海市青浦报社机构设置：

上海市青浦报社设三个内设机构，包括：新闻编辑部、经济发行部、办公室。

三、名词解释：

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

四、部门预算编制说明：

上海市青浦报社部门预算是包括上海市青浦报社机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。2019年，上海市青浦报社部门预算支出总额为736.40万元，其中：财政拨款支出预算736.40万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算493.93万元，比上年执行数增加49.05万元，主要原因是人员工资和绩效调控线调增；项目支出242.47万元，比上年执行数增加12.89万元，主要原因是报纸印刷费项目因纸张调价，印刷单价调整，印刷费用增加。政府性基金拨款支出预算0万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目627万元，主要用于单位新闻宣传、报纸出版、印刷复制和发行等方面的支出。

2. “社会保障和就业支出”科目69万元，主要用于单位退休人员支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目23万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。

4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

五、部门预算表：

1.2019年部门财务收支预算总表：

			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7364000.00	一、文化体育与传媒支出	6271940.00
1、一般公共预算资金	7364000.00	二、社会保障和就业支出	690651.00
2、政府性基金		三、医疗卫生支出	231125.00
二、事业收入		四、住房保障支出	170284.00
三、事业单位经营收入
四、其他收入


收入总计	7364000.00	支出总计	7364000.00

2.2019年部门收入预算总表：

								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	经营收入	其他收入
207			文化旅游体育与传媒支出	6271940.00	6271940.00
207	06		新闻出版电影	6271940.00	6271940.00
207	06	05	出版发行	6271940.00	6271940.00
208			社会保障和就业支出	690651.00	690651.00
208	05		行政事业单位离退休	690651.00	690651.00
208	05	02	事业单位离退休	9440.00	9440.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486579.00	486579.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194632.00	194632.00
210			卫生健康支出	231125.00	231125.00
210	11		行政事业单位医疗	231125.00	231125.00
210	11	02	事业单位医疗	231125.00	231125.00
221			住房保障支出	170284.00	170284.00
221	02		住房改革支出	170284.00	170284.00
221	02	01	住房公积金	170284.000	170284.000


合计				7364000.00	7364000.00

3.2019年部门支出预算总表：

						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
207			文化旅游体育与传媒支出	6271940.00	3847278.00	2424662.00
207	06		新闻出版电影	6271940.00	3847278.00	2424662.00
207	06	08	出版发行	6271940.00	3847278.00	2424662.00
208			社会保障和就业支出	690651.00	690651.00
208	05		行政事业单位离退休	690651.00	690651.00
208	05	02	事业单位离退休	9440.00	9440.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486579.00	486579.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194632.00	194632.00
210			卫生健康支出	231125.00	231125.00
210	11		行政事业单位医疗	231125.00	231125.00
210	11	02	事业单位医疗	231125.00	231125.00
221			住房保障支出	170284.00	170284.00
221	02		住房改革支出	170284.00	170284.00
221	02	01	住房公积金	170284.000	170284.000



合计				7364000.00	4939338.00	2424662.00

4.2019年部门财政拨款收支预算总表：

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	7364000.00	一、文化旅游体育与传媒支出	6271940.00	6271940.00
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	690651.00	690651.00
		三、卫生健康支出	231125.00	231125.00
		四、住房保障支出	170284.00	170284.00



收入总计	7364000.00	支出总计	7364000.00	7364000.00

5.2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
207			文化旅游体育与传媒支出	6271940.00	3847278.00	2424662.00
207	06		新闻出版电影	6271940.00	3847278.00	2424662.00
207	06	08	出版发行	6271940.00	3847278.00	2424662.00
208			社会保障和就业支出	690651.00	690651.00
208	05		行政事业单位离退休	690651.00	690651.00
208	05	02	事业单位离退休	9440.00	9440.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486579.00	486579.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	194632.00	194632.00
210			卫生健康支出	231125.00	231125.00
210	11		行政事业单位医疗	231125.00	231125.00
210	11	02	事业单位医疗	231125.00	231125.00
221			住房保障支出	170284.00	170284.00
221	02		住房改革支出	170284.00	170284.00
221	02	01	住房公积金	170284.000	170284.000



合计				7364000.00	4939338.00	2424662.00

6.2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元
项目				政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出






合计

备注：上海市青浦报社2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7.2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称
301		工资福利支出	3870126.00	3870126.00
301	01	基本工资	560520.00	560520.00
	02	津贴补贴	81720.00	81720.00
	06	伙食补助费	85680.00	85680.00
	07	绩效工资	1792095.00	1792095.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	486579.00	486579.00
	09	职业年金缴费	194632.00	194632.00
	12	其他社会保障缴费	307886.00	307886.00
	13	住房公积金	170284.00	170284.00
	99	其他工资福利支出	190730.000	190730.000
302		商品和服务支出	971872.00		971872.00
	01	办公费	50000.00		50000.00
	05	水费	1200.00		1200.00
	06	电费	25000.00		25000.00
	07	邮电费	20000.00		20000.00
	09	物业管理费	153494.00		153494.00
	11	差旅费	40000.00		40000.00
	13	维修（护）费	65000.00		65000.00
	14	租赁费	237038.00		237038.00
	15	会议费	10000.00		10000.00
	16	培训费	46493.00		46493.00
	17	公务接待费	10000.00		10000.00
	26	劳务费	20000.00		20000.00
	28	工会经费	48658.00		48658.00
	29	福利费	64800.00		64800.00
	39	其他交通费用	128040.00		128040.00
	99	其他商品和服务支出	52149.00		52149.00
303		对个人和家庭的补助	10640.00	10640.00
	02	退休费	9440.00	9440.00
	99	其他对个人和家庭的补助支出	1200.00	1200.00
310		资本性支出	86700.00		86700.00
	02	办公设备购置费	86700.00		86700.00



合计			4939338.00	3880766.00	1058572.00

8.2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国（境）	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、其他相关情况说明：

1.2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1.00万元，与2018年预算持平。2019年未安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。其中：

公务接待经费预算1.00万元，与2018年预算持平。主要用于单位执行公务和开展活动发生的公务接待费；与外省市报刊、新闻单位业务交流工作情况等发生的接待费等。

2.机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

3.政府采购情况

2019年度本部门政府采购预算110.70万元，其中：政府采购货物预算9.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算101.56万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 110.70万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为9.14万元。

4.预算绩效情况

2019年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额242.47万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

七、《报纸印刷费》项目经费情况说明

1.项目概述

《青浦报》全年104期，每期暂定50000份，每周二期，逢周二、周五出版，四开四版，按旬四开八版，另不定期按宣传需要扩版。上海市青浦报社报纸印刷项目2019年预算金额为101.56万元，通过邮政和自办发行两个渠道，基本覆盖全区8个镇3个街道，面向全区党政干部、企事业单位和居民，通过丰富的内容和有效的投递方式，在宣传党和政府的方针政策等方面发挥重要作用。印刷厂接到报社电脑房传送的版面后制版印刷。纸张要求采用国际品牌新闻纸，印刷质量须达到行业质量标准。要求于每周二、五上午7:00之前将报纸送报社指定的配送点。

2.立项依据

青浦报社系全额拨款的事业单位。《青浦报》是区委机关报。青浦报社作为青浦区新闻宣传工作的重要抓手，从2005年起确立了“牢牢把握正确舆论导向，切实提高宣传报道质量，认真做好赠阅发行工作，着力加强内部管理建设，进一步开创青浦报社新闻宣传工作的新局面”的工作目标，在提高舆论引导能力，增强新闻宣传的亲和力、影响力和感染力方面着力下功夫。印刷工作是青浦报社的重要工作之一，精良的印刷保证报纸的内容能更好的呈现在读者面前，使读者感受到阅读报纸的乐趣。

3.实施主体

资金核拨单位：青浦区财政局

预算批复单位：青浦区财政局

资金使用单位：青浦报社

资金管理单位：青浦区财政局

4.实施方案

集市采购的方式委托第三方完成印刷业务。当上海界龙中报印务有限公司在规定的时间内将印刷成型的青浦报送达至指定的投寄点后,配送工作通过邮局发送和自办发行员完成。另外配送赠报以备损耗。

5.实施周期

2019年1月1日—2019年12月31日。

6.年度预算安排

上年度预算执行数是预算编制的重要依据之一，通过查阅本项目以前年度相关资料，根据2018年调整后印刷单价和2019年预估版面及期数，故调整预算为101.56万元，积极配合财政部门开展预算绩效管理工作，重视绩效目标的申请和在项目实施过程中践行绩效理念。

7.绩效目标

项目总目标: 牢牢把握正确舆论导向，切实提高宣传报道质量，认真做好赠阅发行工作，着力加强内部管理建设，进一步开创青浦报社新闻宣传工作的新局面。

年度绩效目标: 按时保质保量完成2019年度青浦报全年5万份104期报纸的印刷和配送工作。印刷完成及时；印刷报纸质量达标；管理人员、报纸配送人员、读者均满意；相关长效管理机制的建立和完善。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
（2019年）
项目名称	报纸印刷费
项目总目标	牢牢把握正确舆论导向，切实提高宣传报道质量，认真做好赠阅发行工作，着力加强内部管理建设，进一步开创青浦报社新闻宣传工作的新局面。
年度绩效目标	按时保质保量完成2019年度青浦报全年5万份104期报纸的印刷和配送工作。印刷完成及时；印刷报纸质量达标；管理人员、报纸配送人员、读者均满意；相关长效管理机制的建立和完善。
分解目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	发行数量	50000份
	数量目标	发行期数	104期
	质量目标	印刷质量达标	达标
	时效目标	印刷完成及时性	及时
	时效目标	物流配送及时性	及时
效果目标	社会效益目标	读者获取信息情况	及时有效
影响力目标	满意度目标	读者满意度	≥90%
		管理人员满意度	≥90%
		报纸配送人员满意度	≥90%
	可持续目标	长效管理制度建设	完善
	可持续目标	信息化管理健全性	健全

八、《报纸发行费》项目经费情况说明

1.项目概述

《青浦报》全年104期，每期暂定50000份，每周二期，逢周二、周五出版，四开四版，按旬四开八版，另不定期按宣传需要扩版。上海市青浦报社报纸发行项目2019年预算金额为70万元，通过邮政和自办发行两个渠道，基本覆盖全区8个镇3个街道，面向全区党政干部、企事业单位和居民。要求于每周二、五将印刷厂配送至相应配送点的报纸按投递合同要求投送至青浦全区范围内的单位或家庭。

2.立项依据

青浦报社系全额拨款的事业单位。《青浦报》是区委机关报。青浦报社作为青浦区新闻宣传工作的重要抓手，从2005年起确立了“牢牢把握正确舆论导向，切实提高宣传报道质量，认真做好赠阅发行工作，着力加强内部管理建设，进一步开创青浦报社新闻宣传工作的新局面”的工作目标，在提高舆论引导能力，增强新闻宣传的亲和力、影响力和感染力方面着力下功夫。发行工作是青浦报社的重要工作之一，及时的发行使保证新鲜的新闻内容第一时间呈现在读者面前，增强新闻的可读性。

3.实施主体

资金核拨单位：青浦区财政局

预算批复单位：青浦区财政局

资金使用单位：青浦报社

资金管理单位：青浦区财政局

4.实施方案

由青浦邮局和报社自办发行员完成报纸的投递。青浦邮局负责发送至青浦各街镇、社区和各机关企事业单位及个人订户，自办发行员负责配送至夏阳街道和盈浦街道各小区，完成对全区的覆盖。

5.实施周期

2019年1月1日—2019年12月31日。

6.年度预算安排

上年度预算执行数是预算编制的重要依据之一，通过查阅本项目以前年度相关资料，根据2019年预估版面及期数，故2019年度预算为70万元，积极配合财政部门开展预算绩效管理工作，重视绩效目标的申请和在项目实施过程中践行绩效理念。

7.绩效目标

年度绩效目标: 按时保质保量完成2019年度青浦报全年5万份104期报纸的投递工作。使读者能及时收到《青浦报》，及时、准确地了解青浦的时事政治、经济社会等最新状况；相关长效管理机制的建立和完善。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
（2019年）
项目名称	报纸发行费
项目总目标	牢牢把握正确舆论导向，切实提高宣传报道质量，认真做好赠阅发行工作，着力加强内部管理建设，进一步开创青浦报社新闻宣传工作的新局面。
年度绩效目标	按时保质保量完成2019年度青浦报全年5万份104期报纸的投递工作。使读者能及时收到《青浦报》，及时、准确地了解青浦的时事政治、经济社会等最新状况；相关长效管理机制的建立和完善。
分解目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	投递数量	50000份
	数量目标	投递期数	104期
	质量目标	投递质量达标	达标
	时效目标	投递完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	读者获取信息情况	及时有效
影响力目标	满意度目标	读者满意度	≥90%
	满意度目标	管理人员满意度	≥90%
	可持续目标	长效管理制度建设	完善
	可持续目标	信息化管理健全性	健全