上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2019年度部门预算

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公开主体：青浦区人民政府办公室

发布日期： 2019.01.31

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2019年部门财务收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4．2019年部门财政拨款收支预算总表

5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

1. 淀山湖地区资源调查经费情况说明

2. 湖区管委会工作经费情况说明

上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心主要职能

上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心是青浦区人民政府直属全款拨款事业单位。

主要职能包括：承担淀山湖地区中长期发展规划、国家主体功能区建设试点示范区方案、区域性重大工程项目等的组织实施、统筹协调工作。

上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心机构设置

上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心部门预算是包括上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心本部以及下属0家基层预算单位的综合收支计划。中心设2个内设科室，包括：综合办公室和业务科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心部门预算支出总额为362万元，其中：财政拨款支出预算362万元。财政拨款支出预算中，基本支出267万元；项目支出95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算362万元，比上年执行数减少104万元，主要原因是项目经费减少；本部门无政府性基金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目309万元，主要用于承担淀山湖地区中长期发展规划、国家主体功能区建设试点示范区方案、区域性重大工程项目等的组织实施、统筹协调工作。

2. “社会保障和就业支出”科目33万元，主要用于退休人员方面的支出。

3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2019年部门财务收支预算总表

			单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,618,877	一、文化旅游体育与传媒支出	3,094,789
1. 一般公共预算资金	3,618,877	二、社会保障和就业支出	329,763
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	111,884
二、事业收入		四、住房保障支出	82,441
三、事业单位经营收入
四、其他收入







收入总计	3,618,877	支出总计	3,618,877

2019年部门收入预算总表

								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
207			文化旅游体育与传媒支出	3,094,789	3,094,789
207	01		文化和旅游	3,094,789	3,094,789
207	01	14	旅游行业业务管理	3,094,789	3,094,789
208			社会保障和就业支出	329,763	329,763
208	05		行政事业单位离退休	329,763	329,763
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,545	235,545
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,218	94,218
210			卫生健康支出	111,884	111,884
210	11		行政事业单位医疗	111,884	111,884
210	11	02	事业单位医疗	111,884	111,884
221			住房保障支出	82,441	82,441
221	02		住房改革支出	82,441	82,441
221	02	01	住房公积金	82,441	82,441


合计				3,618,877	3,618,877

2019年部门支出预算总表

						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
207			文化旅游体育与传媒支出	3,094,789	2,144,789	950,000
207	01		文化和旅游	3,094,789	2,144,789	950,000
207	01	14	旅游行业业务管理	3,094,789	2,144,789	950,000
208			社会保障和就业支出	329,763	329,763
208	05		行政事业单位离退休	329,763	329,763
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,545	235,545
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,218	94,218
210			卫生健康支出	111,884	111,884
210	11		行政事业单位医疗	111,884	111,884
210	11	02	事业单位医疗	111,884	111,884
221			住房保障支出	82,441	82,441
221	02		住房改革支出	82,441	82,441
221	02	01	住房公积金	82,441	82,441


合计				3,618,877	2,668,877	950,000

2019年部门财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3,618,877	一、文化旅游体育与传媒支出	3,094,789	3,094,789
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	329,763	329,763
		三、卫生健康支出	111,884	111,884
		四、住房保障支出	82,441	82,441









收入总计	3,618,877	支出总计	3,618,877	3,618,877

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
207			文化旅游体育与传媒支出	3,094,789	2,144,789	950,000
207	01		文化和旅游	3,094,789	2,144,789	950,000
207	01	14	旅游行业业务管理	3,094,789	2,144,789	950,000
208			社会保障和就业支出	329,763	329,763
208	05		行政事业单位离退休	329,763	329,763
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,545	235,545
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,218	94,218
210			卫生健康支出	111,884	111,884
210	11		行政事业单位医疗	111,884	111,884
210	11	02	事业单位医疗	111,884	111,884
221			住房保障支出	82,441	82,441
221	02		住房改革支出	82,441	82,441
221	02	01	住房公积金	82,441	82,441

合计				3,618,877	2,668,877	950,000

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2019年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,860,981	1,860,981
301	01	基本工资	217,776	217,776
301	02	津贴补贴	43,536	43,536
301	06	伙食补助费	45,696	45,696
301	07	绩效工资	917,132	917,132
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	235,545	235,545
301	09	职业年金缴费	94,218	94,218
301	12	其他社会保障缴费	153,106	153,106
301	13	住房公积金	82,441	82,441
301	99	其他工资福利支出	71,531	71,531
302		商品和服务支出	807,896		807,896
302	01	办公费	29,000		29,000
302	03	咨询费	3,000		3,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	40,000		40,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	452,816		452,816
302	11	差旅费	46,000		46,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	8,000		8,000
302	28	工会经费	23,555		23,555
302	29	福利费	34,560		34,560
302	39	其他交通费用	67,080		67,080
302	99	其他商品和服务支出	48,885		48,885



合计			2,668,877	1,860,981	807,896

部门“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0.8		0.8

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.8万元，与2018年持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平，主要原因是该经费从2017年起由区外事办统一安排，故无发生额。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平，主要原因是单位无该项费用发生。

（三）公务接待费0.8万元。与2018年预算持平，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求。

二、机关运行经费预算

2019年本部门无机关运行经费

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算1.47万元，其中：政府采购货物预算1.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.47万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.47万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目2个，涉及项目预算资金95万元。

淀山湖地区资源调查项目经费情况说明

一、项目概述

为积极响应市委、市政府关于大力推进生态环境综合整治工作，推进淀山湖地区国家主体功能区建设试点工作，以建设世界级湖区为总目标，以青西三镇联动开发建设为契机，更好更全面的掌握淀山湖地区建设相关现状与建设成果情况，进一步盘活和管控存量资源，确保淀山湖地区健康、有序、协调发展。通过委托开展对青西三镇的自然资源、经济、人文、规划等要素的摸底，并进行梳理、整合等形成淀山湖地区资源现状调查成果，实现对淀山湖地区现状及年度变化相关数据、资料的存储管理和调阅查询功能，同时满足淀山湖地区日常管理、属性查询、图属互查、统计分析、数据交换、图件输出等需求，实现快速、精准地了解和掌握淀山湖地区的现状信息以及年度建设发展变化信息，并为淀山湖地区联动开发建设提供更有力的技术保障和决策支撑。

二、立项依据

1.《青浦区淀山湖地区建设管理委员会2017年第一次专题会议纪要》

2.2017年6月12日，顾骏副区长在旅游局调研时做出指示：由湖区中心负责开展青西三镇现状家底摸清工作。

三、实施主体

上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心：负责组织、协调、监督、验收；上海科度信息科技有限公司：负责提供淀山湖地区现状要素搜集梳理服务。杭州同轩科技有限公司：负责提供淀山湖地区现状调查要素入库服务。

四、实施方案

上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心委托相关企业进行淀山湖地区现状资源摸底调查工作，按合同规定对相关企业提供支持和对其服务进行验收。2019年度淀山湖地区资源调查工作的具体内容是淀山湖地区现状要素的搜集、梳理和现状要素入库两项，计划在第二季度全部完成。

五、实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日

六、年度预算安排

淀山湖地区资源调查项目经费总计440000元。淀山湖地区现状要素搜集、梳理费用140000元计划于2019年4月份支付，现状要素入库费用300000元计划于2019年6月份支付。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2019年 )
项目名称	淀山湖地区资源调查经费
项目总目标	以建设世界级湖区为总目标，以青西三镇联动开发建设为契机，摸底调查淀山湖地区现状资源情况，形成淀山湖地区资源现状调查成果。
年度绩效目标	通过委托具有相关资质的企业进行淀山湖地区进行摸底调查，更好更全面的掌握淀山湖地区建设相关现状与建设成果情况，并于2019年内形成淀山湖地区资源现状调查成果，为淀山湖地区健康、有序、协调发展提供技术上的支撑。
分解目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	预算执行率	100%
	质量目标	要素收集、梳理效果	效果明显
	质量目标	现状资源库建设完善	完善
	时效目标	项目完成及时性	及时
效果目标	社会效益目标	战略目标适应性	适应
	可持续目标	项目立项的规范性	规范
		长效管理制度建设	完善
		资金到位及时性	及时
		资金使用合规性	合规
		资金到位率	100%
		专款专用率	100%
		项目管理制度执行有效性	有效
影响力目标	满意度目标	现状资源库使用者满意度	满意

湖区管委会工作项目经费情况说明

一、项目概述

根据《淀山湖地区建设管理委员会章程》要求，湖区管委会办公室是湖区管委会的常设办事机构，负责处理湖区管委会的日常工作，行使组织和监督的职能。湖区中心通过委托具有相关资质企业收集和演示动态信息资料，提供图纸、文本的打印、复印服务、湖区开发建设技术性服务及宣传内容策划及制作服务，以满足湖区管委会2019年度日常工作需要。

二、立项依据

1.《淀山湖地区建设管理委员会章程》：湖区管委会办公室是湖区管委会的常设办事机构，负责处理湖区管委会的日常工作，行使组织和监督的职能；

2.《淀山湖地区建设管理委员会第一次全体会议纪要》：要进一步突出重点，全力做好淀山湖地区各项工作。在创新思路、狠抓落实、挖掘资源上下功夫。要进一步凝聚力量，确保淀山湖地区开发建设有序推进。发挥好管委会、青西三镇以及湖区服务中心三方面的作用。要进一步加强督察，落实各部门、各单位责任分工。要进一步加强宣传，营造青西发展的良好氛围。

三、实施主体

上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心：负责协调和监督，准备委托具有相关资质的企业收集和演示动态信息资料，提供图纸、文本的打印、复印服务、湖区开发建设技术性服务及宣传内容策划及制作服务。

四、实施方案

根据湖区管委会2019年度日常工作需要，委托具有相关资质的企业提供相关服务。其中，收集和演示动态信息资料、湖区开发建设技术性服务、宣传内容策划及制作，计划通过签订合同委托相关企业在合同期限内提供服务，合同截止日期控制在当年上半年度或年度以内；图纸、文本的打印、复印服务，按季度签订委托合同提供相应服务。

五、实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日。

六、年度预算安排

湖区管委会2019年度工作项目经费总计510000元，按湖区管委会工作进度支付相关费用。其中度动态信息资料收集及演示费180000元，图纸、文本打印、复印费50000元，湖区开发建设技术性服务经费180000元，宣传内容策划及制作经费100000元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2019年 )
项目名称	湖区管委会工作经费
项目总目标	1.发挥好管委会、青西三镇以及湖区服务中心三方面的作用，落实各部门、各单位责任分工，确保淀山湖地区开发建设有序推进。2.加强宣传，营造青西发展的良好氛围。
年度绩效目标	满足湖区管委会2019年度日常工作需要。
分解目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	动态信息资料收集及演示实际完成率	100%
		图纸、文本打印、复印实际完成率	100%
		湖区开发建设技术性服务实际完成率	100%
		宣传内容策划及制作实际完成率	100%
	质量目标	动态信息资料收集及演示效果	效果明显
		图纸、文本打印、复印质量达标率	100%
		湖区开发建设技术性服务工作效果	效果明显
		宣传内容策划及制作工作效果	效果明显
	时效目标	动态信息资料收集及演示及时性	及时
		图纸、文本打印、复印及时性	及时
		湖区开发建设技术性服务及时性	及时
		宣传内容策划及制作及时性	及时
效果目标	社会效益目标	在联动开发建设中的服务功能	效果明显
效果目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善
影响力目标	满意度目标	湖区管委会各成员单位满意度	满意