2016年上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心部门预算公开情况
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主动公开
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青浦区人民政府
2016.02.04
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心主要职能
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心是区政府下属的事业单位，主要承担淀山湖地区中长期发展规划、国家主体功能区建设试点示范区方案、区域性重大工程项目等的组织实施、统筹协调工作。青浦区淀山湖地区建设发展服务中心部门预算是包括青浦区淀山湖地区建设发展服务中心本部和下属0家预算单位的综合收支计划。
2016年上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心预算编制说明
2016年，上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心预算支出总额为485.11万元，其中：一般公共预算拨款支出预算485.11万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出55.11万元；项目支出430万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1. “医疗卫生支出”科目3.2万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。
2. “住房保障支出”科目2.03万元，主要用于事业单位在职人员公积金。
3. “商业服务业等支出”科目479.88万元，主要用于事业单位人员、公用经费支出及用于承担淀山湖地区中长期发展规划、国家主体功能区建设试点示范区方案、区域性重大工程项目等的组织实施、统筹协调工作等项目支出。
| 2016年部门财务收支预算总表 | |||
| 编制部门：上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 4,851,132 | 一、医疗卫生支出 | 31,953 |
| 1. 一般公共预算资金 | 4,851,132 | 二、住房保障支出 | 20,334 |
| 2. 政府性基金 | 三、商业服务业等支出 | 4,798,845 | |
| 二、事业收入 | |||
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 4,851,132 | 支出总计 | 4,851,132 |
| 2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制部门：上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心 | 单位：元 | ||||
| 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 4,851,132 | 一、医疗卫生支出 | 31,953 | 31,953 | |
| 二、政府性基金 | 二、住房保障支出 | 20,334 | 20,334 | ||
| 三、商业服务业等支出 | 4,798,845 | 4,798,845 | |||
| 收入总计 | 4,851,132 | 支出总计 | 4,851,132 | 4,851,132 | |
| 2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门：上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31,953 | 31,953 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 31,953 | 31,953 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 31,953 | 31,953 | |
| 216 | 商业服务等支出 | 4,798,845 | 498,845 | 4,300,000 | ||
| 216 | 05 | 旅游业管理与服务支出 | 4,798,845 | 498,845 | 4,300,000 | |
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 4,798,845 | 498,845 | 4,300,000 |
| 221 | 住房保障支出 | 20,334 | 20,334 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 20,334 | 20,334 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20,334 | 20,334 | |
| 合计 | 4,851,132 | 551,132 | 4,300,000 | |||
| 2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门：上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 229 | ||||||
| 229 | ||||||
| 229 | ||||||
| … | ||||||
| 合计 | ||||||
| 2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制部门：上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 416230 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 58908 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 10704 | ||
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 98765 | ||
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 11424 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 231429 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5000 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 113848 | |||
| 302 | 01 | 办公费 | 30000 | ||
| 302 | 02 | 印刷费 | 2000 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 1000 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1500 | ||
| 302 | 15 | 会议费 | 6000 | ||
| 302 | 16 | 培训费 | 1000 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 8000 | ||
| 302 | 20 | 劳务费 | 8000 | ||
| 302 | 25 | 车改后公务交通补贴 | 19200 | ||
| 302 | 26 | 办公设备购置费 | 13100 | ||
| 301 | 302 | 28 | 工会经费 | 5810 | |
| 302 | 29 | 职工教育经费 | 4358 | ||
| 301 | 302 | 30 | 职工福利费 | 6480 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7400 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21054 | |||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 20334 | ||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 720 | ||
| 合计 | 437284 | 113,848 | |||
| 2016年部门“三公”经费预算情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||
| 5.8 | 5 | 0.8 | |||
| 上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2016年“三公”经费预算合计为5.8万元，包括因公出国（境）费5万元和公务接待费0.8万元。因中心于2015年下半年新成立，无“三公”经费发生，即2015年度“三公”经费为0元，故无“三公”经费增减变化说明。 | |||||