上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2017年度部门预算

目  录 

    主要职能 
    机构设置 
    预算编制说明 
    2017年部门财务收支预算总表 
    2017年部门收入预算总表 
    2017年部门支出预算总表 
    2017年部门财政拨款收支预算总表 
    2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 
    2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 
    2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 
    2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表 
    相关情况说明 

上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心主要职能

    上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心是区政府直属全款拨款事业单位，主要承担淀山湖地区中长期发展规划、国家主体功能区建设试点示范区方案、区域性重大工程项目等的组织实施、统筹协调工作。

  上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心机构设置

     上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心部门预算是包括上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心机关本部以及下属0家基层预算单位的综合收支计划。中心设2个内设机构，包括：综合办公室和业务科。

上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心部门预算支出总额为306万元，其中：财政拨款支出预算306万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算306万元，基本支出182万元，项目支出124万元。财政拨款支出主要内容如下：
    1. “社会保障和就业支出”科目22万元，主要用于主要用于退休人员方面的支出。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目8万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    3. “商业服务业等支出”科目272万元，主要用于承担淀山湖地区中长期发展规划、国家主体功能区建设试点示范区方案、区域性重大工程项目等的组织实施、统筹协调工作。
    4. “住房保障支出”科目5万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算为0.8万元，包括包括上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。 其中：
    因公出国（境）费预算0万元， 主要是该经费从2017年起由区外事办统一安排。
    公务接待费预算0.8万元，主要安排开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
    公务用车购置及运行费预算0万元。
    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。
    三、政府采购情况
    2017年度本部门政府采购预算78.65万元，其中：政府采购货物预算1.37万元、政府采购服务预算77.28万元。
    2017年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额77.28万元。
    四、预算绩效情况
    2017年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额124万元。项目绩效目标见《绩效目标申报表》。