上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度部门决算
无
主动公开
无
无
青浦区人民政府办公室
2019.08.26
目 录
第一部分 上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心概况
一、主要职能
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心主要承担淀山湖地区中长期发展规划、国家主体功能区建设试点示范区方案、区域性重大工程项目等的组织实施、统筹协调工作。
二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）
从预算单位构成看，上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心部门决算包括：上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心本级决算、下属0家行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度部门决算编制范围的单位包括：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心（本级）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分 上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
465.68
|
一、一般公共服务支出
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
28.27
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
9.59
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
386.50
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
7.12
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
| 本年收入合计
|
465.68
|
本年支出合计
|
431.48
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
34.20
|
| 总计
|
465.68
|
总计
|
465.68
|
| 2018年度收入决算表
|
||||||||||
| 单位：万元
|
||||||||||
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 功能分类
|
科目名称
|
|||||||||
| 科目编码
|
||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
4656818.15
|
4656818.15
|
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
282663.2
|
282663.2
|
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
282663.2
|
282663.2
|
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
201900
|
201900
|
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
80763.2
|
80763.2
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
95903.2
|
95903.2
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
95903.2
|
95903.2
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
2
|
事业单位医疗
|
95903.2
|
95903.2
|
|
|
|
|
|
| 216
|
|
|
商业服务业等支出
|
4206995.75
|
4206995.75
|
|
|
|
|
|
| 216
|
5
|
|
旅游业管理与服务支出
|
4206995.75
|
4206995.75
|
|
|
|
|
|
| 216
|
5
|
99
|
其他旅游业管理与服务支出
|
4206995.75
|
4206995.75
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
71256
|
71256
|
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
|
住房改革支出
|
71256
|
71256
|
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
71256
|
71256
|
|
|
|
|
|
| 2018年度支出决算表
|
|||||||||
| 单位：万元
|
|||||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 功能分类
|
科目名称
|
||||||||
| 科目编码
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
4314818.15
|
4314818.15
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
282663.2
|
282663.2
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
282663.2
|
282663.2
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
201900
|
201900
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
80763.2
|
80763.2
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
95903.2
|
95903.2
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
95903.2
|
95903.2
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
2
|
事业单位医疗
|
95903.2
|
95903.2
|
|
|
|
|
| 216
|
|
|
商业服务业等支出
|
3864995.75
|
3864995.75
|
|
|
|
|
| 216
|
5
|
|
旅游业管理与服务支出
|
3864995.75
|
3864995.75
|
|
|
|
|
| 216
|
5
|
99
|
其他旅游业管理与服务支出
|
3864995.75
|
3864995.75
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
71256
|
71256
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
|
住房改革支出
|
71256
|
71256
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
71256
|
71256
|
|
|
|
|
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
465.68
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
28.27
|
28.27
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
9.59
|
9.59
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
386.50
|
386.50
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
7.12
|
7.12
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
465.68
|
本年支出合计
|
431.48
|
431.48
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
34.2
|
34.20
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
| 总计
|
465.68
|
总计
|
465.68
|
465.68
|
|
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
28.27
|
28.27
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
28.27
|
28.27
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
20.19
|
20.19
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
8.08
|
8.08
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生和计划生育支出
|
9.59
|
9.59
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
9.59
|
9.59
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
9.59
|
9.59
|
|
| 216
|
|
|
商业服务业等支出
|
386.50
|
196.97
|
189.53
|
| 216
|
05
|
|
旅游业管理与服务支出
|
386.50
|
196.97
|
189.53
|
| 216
|
05
|
99
|
其他旅游业管理与服务支出
|
386.50
|
196.97
|
189.53
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
7.12
|
7.12
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
7.12
|
7.12
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
7.12
|
7.12
|
|
| 合计
|
431.48
|
241.95
|
189.53
|
|||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
172.09
|
172.09
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
20.46
|
20.46
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
11.14
|
11.14
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
4.26
|
4.26
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
88.48
|
88.48
|
|
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
20.19
|
20.19
|
|
| 301
|
09
|
职业年金缴费
|
8.08
|
8.08
|
|
| 301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
9.59
|
9.59
|
|
| 301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
| 301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
2.76
|
2.76
|
|
| 301
|
13
|
住房公积金
|
7.13
|
7.13
|
|
| 301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
66.45
|
|
66.45
|
| 302
|
01
|
办公费
|
2.18
|
|
2.18
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
|
|
|
| 302
|
06
|
电费
|
2.33
|
|
2.33
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
45.23
|
|
45.23
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
1.44
|
|
1.44
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
1.11
|
|
1.11
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
0.32
|
|
0.32
|
| 302
|
16
|
培训费
|
0.04
|
|
0.04
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
0.1
|
|
0.1
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
2.29
|
|
2.29
|
| 302
|
29
|
福利费
|
3.20
|
|
3.20
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
6.26
|
|
6.26
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.95
|
|
1.95
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.07
|
0.07
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
| 303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
| 303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
|
|
|
| 303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
| 303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.07
|
0.07
|
|
| 310
|
|
资本性支出
|
3.34
|
|
3.34
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
3.34
|
|
3.34
|
| 合计
|
241.95
|
172.16
|
69.79
|
||
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
| 0.8
|
0.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.8
|
0.1
|
|
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| …
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
| 合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
| 2018年度资产负债情况表
|
||||
|
|
|
金额单位：万元
|
||
|
|
数量
|
价值
|
||
| 年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
| 一、资产合计
|
——
|
——
|
20.17
|
60.71
|
| （一）流动资产
|
——
|
——
|
0.81
|
38.02
|
| （二）固定资产
|
——
|
——
|
19.36
|
22.69
|
| 其中：1.房屋（平方米）
|
|
|
|
|
| 2.通用设备（台/套/辆）
|
|
|
|
|
| （1）车辆
|
|
|
|
|
| 一般公务用车
|
|
|
|
|
| 执法执勤用车
|
|
|
|
|
| 特种专业技术用车
|
|
|
|
|
| 其他用车
|
|
|
|
|
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
| 3.专用设备（台/套）
|
|
|
|
|
| 单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
| 4.其他固定资产
|
——
|
——
|
19.36
|
22.69
|
| 减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
| （三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
| （四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
| （五）无形资产
|
——
|
——
|
|
|
| 减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
| （六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
| 二、负债合计
|
——
|
——
|
0.06
|
1.37
|
| 三、净资产合计
|
——
|
——
|
20.11
|
59.34
|
第三部分 上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度收入总计为465.68万元、支出总计为465.68万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加141.49万元。主要原因是项目经费的增加及人员数的增加。
二、关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计465.68万元，其中：财政拨款收入465.68万元，占100%。
三、关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计431.48万元，其中：基本支出241.95万元，占56%；项目支出189.53万元，占44%。
四、关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度财政拨款收支总决算465.68万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.49万元，增长43.64%。主要原因是随着业务的开展，项目经费的增加及人员数的增加。
五、关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出431.48万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.36万元，增长34.79%。主要原因是随着业务的开展，项目经费的增加及人员数的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出431.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）28.27万元，占6.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）9.59万元，占2.22%；商品服务类支出（类）386.50万元，占89.58%；住房保障支出（类）7.12万元，占1.65%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为501.03万元，支出决算为431.48万元，完成年初预算的86.12%。决算数小于预算数的主要原因：主要是由于项目和人员调整。其中：
1、社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位在编人员缴纳基本养老保险及职业年金经费。年初预算为32.01万元，支出决算为28.27万元。决算数小于预算数的主要原因：是人员调整及年度费率调整。
2、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位在编人员缴纳基本医疗经费。年初预算为10.86万元，支出决算为9.59万元。决算数小于预算数的主要原因：是人员调整及年度费率调整。
3、商业服务等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。主要用于：人员经费、公用经费、项目经费的支出。年初预算为450.15万元，支出决算为386.50万元。决算数大于预算数的主要原因：项目及人员调整。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位在编人员缴纳住房公积金。年初预算为8万元，支出决算为7.12万元。决算数大于预算数的主要原因：是人员调整。
六、关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出241.95万元，包括人员经费172.16万元，公用经费69.79万元。基本支出中：
1、工资福利支出172.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。
2、商品和服务支出66.45万元，主要用于：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助0.07万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助支出。
4、资本性支出3.34万元，主要用于：其他资本性支出。
七、关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.8万元，支出决算为0.1万元，完成预算的12.5%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算的12.5%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”开支。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.1万元，降低50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无变化；因本单位不涉及公务用车购置及运行维护费，故无公务用车购置及运行维护费支出决算；公务接待费支出决算减少0.1万元，降低50%。因公出国（境）费支出经费从2017年起由区外事办统一安排，故无发生额。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.1万元。其中：
国内公务接待支出0.1万（含外宾接待支出0万元）。主要用于会议、学习交流、业务交往等公务接待所需相关费用，公务接待28批次、140人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为177.13万元，其中：货物采购金额0.8万元、工程采购金额0万元、服务采购金额176.33万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额176.33万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.8万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额176.33万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0.8万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。
（四）预算绩效管理情况
上海市淀山湖地区建设发展服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：建立了《青浦区淀山湖地区建设发展服务中心预算绩效管理制度》，建立了由中心领导班子会议集体商议，业务部门配合办公室共同参与的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目2个，涉及预算金额173万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额32万元，平均得分91分（其中，绩效评级为“优”的项目1个）。
上海市青浦区淀山湖地区建设发展服务中心2018年度财政支出项目绩效评价结果
绩效评价结果信息表
| 项目名称
|
淀山湖地区联动开发建设行动计划研究经费
|
| 决算金额
|
31.60万元
|
| 评价分值
|
91分
|
| 评价结论
|
1、项目于2017年6月30日和2017年11月22日各支付了50%，158000元，总计316000元，完成项目预算的支付。
2.已形成淀山湖地区联动开发建设指标体系研究的最终成果，并形成了系统化、科学化、精准化的区域发展方向及近期任务目标。
|
| 主要绩效
|
1.达到项目预期效果。 2.按照淀山湖地区建设的总体目标，以维护长远发展优势和竞争力为根本理念，以高水平开发建设为导向，研究制定近期重点领域的建设内容和方向
|
| 存在问题
|
1.工作计划不够完善
2.过程监督稍有欠缺
|
| 整改建议
|
1.项目管理及实施方面要健全项目管理制度，严格执行项目管理制度。
2.确保绩效目标的合理性及可达性。
|
| 整改情况
|
1、根据项目特点，完善项目工作计划，促使项目顺利实施。
2.该项目预算支出以及执行率皆为100%，在工作中加强预算监督，定期检查，及时反馈执行、落实情况
3.项目管理制度是保障项目顺利实施的基础和重要依据，根据项目特点，完善项目工作计划，从整体上来看，项目实施的数量以及质量情况均符合目标值。
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。