上海市青浦区消保委2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2017.10.23
第一部分 上海市青浦区消保委概况
一、主要职能
青浦区消保委的主要职能是：切实推广消费者合法权益，接待处理消费投诉。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，
上海市青浦区消保委部门决算包括：
上海市青浦区消保委本级（本级无财政预算拨款收支）决算、下属事业单位决算。
纳入上海市青浦区消保委2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区消费者权益保护委员会（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区消费者权益保护委员会秘书处
|
|
第二部分 上海市青浦区2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
270.20
|
一、一般公共服务支出
|
254.17
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.25
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
8.54
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5.50
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
270.20
|
本年支出合计
|
268.46
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
26.05
|
年末结转和结余
|
27.79
|
|
总计
|
296.25
|
总计
|
296.25
|
| 2016年度收入决算表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 功能分类 | 科目名称 | |||||||||
| 科目编码 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 255.91 | 255.91 | |||||||
| 201 | 15 | 工商行政管理事务 | 255.91 | 255.91 | ||||||
| 201 | 15 | 6 | 消费者权益保护 | 255.91 | 255.91 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.25 | 0.25 | ||||||
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.54 | 8.54 | |||||||
| 210 | 5 | 医疗保障 | 8.54 | 8.54 | ||||||
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.51 | 5.51 | |||||||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 5.51 | 5.51 | ||||||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 5.51 | 5.51 | |||||
| 2016年度支出决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类 | 科目名称 | ||||||||
| 科目编码 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 268.46 | 195.81 | 72.65 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 254.17 | 181.52 | 72.65 | |||||
| 201 | 15 | 工商行政管理事务 | 254.17 | 181.52 | 72.65 | ||||
| 201 | 15 | 6 | 消费者权益保护 | 254.17 | 181.52 | 72.65 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.25 | 0.25 | ||||||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 208 | 5 | 2 | 事业单位离退休 | 0.25 | 0.25 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.54 | 8.54 | ||||||
| 210 | 5 | 医疗保障 | 8.54 | 8.54 | |||||
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 8.54 | 8.54 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.5 | 5.5 | ||||||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 5.5 | 5.5 | |||||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 5.5 | 5.5 | ||||
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
270.20
|
一、一般公共服务支出
|
254.17
|
254.17
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0.25
|
0.25
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
8.54
|
8.54
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
5.50
|
5.50
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
270.20
|
本年支出合计
|
268.46
|
268.46
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26.05
|
年末财政拨款结转和结余
|
27.79
|
27.79
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
26.05
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
296.25
|
总计
|
296.25
|
296.25
|
|
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
254.17
|
181.52
|
72.65
|
|
201
|
15
|
|
工商行政管理事务
|
254.17
|
181.52
|
72.65
|
|
201
|
15
|
06
|
消费者权益保护
|
254.17
|
181.52
|
72.65
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
0.25
|
0.25
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
0.25
|
0.25
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.25
|
0.25
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
8.54
|
8.54
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
8.54
|
8.54
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
8.54
|
8.54
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
5.5
|
5.5
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
5.5
|
5.5
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5.5
|
5.5
|
|
|
合计
|
268.46
|
195.81
|
72.65
|
|||
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
161.59
|
161.59
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
19.44
|
19.44
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
6.91
|
6.91
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
-
|
-
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
1.11
|
1.11
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
4.00
|
4.00
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
79.05
|
79.05
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
27.16
|
27.16
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
12.78
|
12.78
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
11.14
|
11.14
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
28.34
|
|
28.34
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.91
|
|
1.91
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
-
|
|
-
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
-
|
|
-
|
|
302
|
04
|
手续费
|
-
|
|
-
|
|
302
|
05
|
水费
|
-
|
|
-
|
|
302
|
06
|
电费
|
1.66
|
|
1.66
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.39
|
|
2.39
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
-
|
|
-
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
-
|
|
-
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
0.29
|
|
0.29
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
-
|
|
-
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.67
|
|
0.67
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
-
|
|
-
|
|
302
|
15
|
会议费
|
-
|
|
-
|
|
302
|
16
|
培训费
|
-
|
|
-
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
-
|
|
-
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
-
|
|
-
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
-
|
|
-
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
-
|
|
-
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1.7
|
|
1.7
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
-
|
|
-
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.53
|
|
1.53
|
|
302
|
29
|
福利费
|
2.29
|
|
2.29
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
8.36
|
|
8.36
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
5.78
|
|
5.78
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
-
|
|
-
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.76
|
|
1.76
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
5.90
|
5.90
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
-
|
-
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.25
|
0.25
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
-
|
-
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
-
|
-
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
-
|
-
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
-
|
-
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
-
|
-
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.14
|
0.14
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
5.51
|
5.51
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
-
|
-
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
-
|
-
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
-
|
-
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
-
|
-
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
-
|
-
|
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
-
|
-
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
-
|
-
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
-
|
-
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
-
|
-
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
-
|
-
|
|
|
合计
|
195.83
|
167.49
|
28.34
|
||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
8.9
|
8.36
|
-
|
-
|
8.9
|
8.36
|
-
|
-
|
8.4
|
8.36
|
0.5
|
-
|
|
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区消保委
2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区消保委2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区消保委2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区消保委2016年度收入总计为296.25万元、支出总计为296.25万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加26.31万元。主要原因：人员绩效、工资福利待遇、社保缴费有所增加。
二、关于上海市青浦区消保委2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区消保委2016年度收入合计270.2万元，其中：财政拨款收入270.2万元，占100%。
三、关于上海市青浦区消保委2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区消保委2016年度支出合计268.46万元，其中：基本支出195.81万元，占73%；项目支出72.65万元，占27%。
四、关于上海市青浦区消保委2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区消保委2016年度财政拨款收支总决算296.25万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加26.31万元，增长11%。主要原因：人员绩效、工资福利待遇有所增加。
五、关于上海市青浦区消保委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区消保委2016年度一般公共预算财政拨款支出268.46万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.57万元，增长10%。主要原因：人员绩效、工资福利待遇、社保缴费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区消保委2016年度一般公共预算财政拨款支出268.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）254.17万元，占95%；社会保障和就业支出（类）0.25万元，占0.1%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.54万元，占3%；住房保障支出（类）5.5万元，占2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区消保委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.49万元，支出决算为268.46万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效、工资福利待遇、社保缴费有所增加。
其中：
1、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）254.17万元。主要用于：事业单位人员、公用及项目经费支出。年初预算为231万元，支出决算为254.17万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效、工资福利待遇、社保缴费有所增加导致年底决算数增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.25万元。主要用于：离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。年初预算为0.73万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的34%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动减少。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）8.54万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险支出。年初预算为8.4万元，支出决算为8.54万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：2015年年底人员绩效工资增加导致在职人员2016年医疗保险支出基数增加，支出数增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.5万元。主要用于：事业单位在职人员公积金。年初预算为5.35万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：2015年年底人员绩效工资增加导致在职人员2016年住房公积金支出基数增加，支出数增加。
六、关于上海市青浦区消保委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区消保委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出195.81万元，包括人员经费167.48万元，公用经费28.33万元。基本支出中：
1、工资福利支出161.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社保保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出28.33万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助5.9万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金。
七、关于上海市青浦区消保委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区消保委2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.9万元，支出决算为8.36万元，完成预算的94%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.36万元，完成预算的99.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016年无公务接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加2.86万元，增长52%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无变化。公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.91万元，增长53%；公务接待费支出决算减少0.04万元，降低1%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：2016年公务车车辆维修较多。公务接待费支出减少的主要原因是2016年无公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算8.36万元，占94%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。
2、公务用车购置及运行维护费支出8.36万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。2016年未购置公务用车。
公务用车运行维护支出8.36万元。主要用于车辆维修（护），燃油费、过路过桥费等。2016年，上海市青浦区消保委所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出0万元。2016年无公务接待。
八、关于上海市青浦区消保委2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区消保委2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区消保委2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区消保委无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）0.78万元，其中：货物采购金额0.78万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.8万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.8万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区消保委共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区消保委2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1.2万元，平均得分90分。绩效评级为“优”。绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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消费者权益保护取证调查经费
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预算金额
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1.2
万元
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评价分值
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100
分
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评价结论
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90
分（优秀）
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主要绩效
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项目规划合理，立项依据充分，财务制度健全、资金使用规范、成本控制情况良好，较好的完成了农家乐的体验。
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存在问题
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监督检查机制有待完善，信息变更不及时，绩效目标编制有待提升。
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整改建议
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建立完善监督验收机制；及时更新订阅者信息和地址，完善信息库建设，减少低效投送；根据区绩效管理要求，积极推进绩效目标申报，不断提高绩效目标编制质量。
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整改情况
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根据绩效工作实际情况在下阶段工作中逐步推进。
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第四部分 名词解释
无。