上海市青浦区消保委2019年度部门预算_上海市青浦区消费者权益保护委员会秘书处_其他_部门预决算_财政资金_政务公开

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上海市青浦区消保委2019年度部门预算

索引号：无

公开类型：主动公开

发文字号：无

发文日期：

公开主体：青浦区人民政府办公室

发布日期： 2019.01.31

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2019年部门财务收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4．2019年部门财政拨款收支预算总表

5．2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

上海市青浦区消保委主要职能

上海市青浦区消费者权益保护委员会是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1.宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育，向消费者提供消费信息和咨询服务，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；

2.参与制定有关消费者权益的地方性法规、地方政府规章和地方标准；

3.对商品和服务的质量、价格、售后服务以及消费者的意见进行调查、比较和分析，参与有关行政管理部门对商品和服务的监督、检查；

4.就有关消费者合法权益的问题，向各级人民政府、有关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询，提出建议；

5.受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解，或者提出意见转送有关部门和单位处理；

6.就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼、申请仲裁；

7.对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评、劝谕；

8.组织由消费者、经营者、行业协会、专业机构、相关部门等多方参加的协调会，研究解决涉及消费者合法权益的突发情况；

9.参与关系消费者切身利益的公用事业、公益性服务、自然垄断经营的商品价格听证会，并发表独立意见；

10.推动跨境消费争议解决，促进信息互通共享。

青浦区消保委机构设置

青浦区消保委部门预算是包括青浦区消保委本部（本部无财政预算拨款收支）以及下属1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位2家，具体包括：

1.青浦区消保委本部

2.青浦区消保委秘书处

上海市青浦区消保委秘书处内设科室：秘书长室、公共事务部、投诉一部、投诉二部、服务台、办公室、调研室。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年部门预算编制说明

2019年，上海市青浦区消费者权益保护委员会预算支出总额为323万元，其中：财政拨款支出预算323万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算323万元，与上年执行数基本持平，主要原因是人员无变化；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目271万元，主要用于消费维权调查取证等。

2. “社会保障和就业支出”科目33万元，主要用于单位退休人员支出。

3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。

4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2019年部门财务收支预算总表

			单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,232,364	一、一般公共服务支出	2,709,247
1. 一般公共预算资金	3,232,364	二、社会保障和就业支出	329,152
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	111,677
二、事业收入		四、住房保障支出	82,288
三、事业单位经营收入
四、其他收入







收入总计	3,232,364	支出总计	3,232,364

2019年部门收入预算总表

								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201			一般公共服务支出	2,709,247	2,709,247
201	38		市场监督管理事务	2,709,247	2,709,247
201	38	06	消费者权益保护	2,709,247	2,709,247
208			社会保障和就业支出	329,152	329,152
208	05		行政事业单位离退休	329,152	329,152
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,108	235,108
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,044	94,044
210			卫生健康支出	111,677	111,677
210	11		行政事业单位医疗	111,677	111,677
210	11	02	事业单位医疗	111,677	111,677
221			住房保障支出	82,288	82,288
221	02		住房改革支出	82,288	82,288
221	02	01	住房公积金	82,288	82,288
合计				3,232,364	3,232,364

2019年部门支出预算总表

						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2,709,247	1,969,147	740,100
201	38		市场监督管理事务	2,709,247	1,969,147	740,100
201	38	06	消费者权益保护	2,709,247	1,969,147	740,100
208			社会保障和就业支出	329,152	329,152
208	05		行政事业单位离退休	329,152	329,152
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,108	235,108
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,044	94,044
210			卫生健康支出	111,677	111,677
210	11		行政事业单位医疗	111,677	111,677
210	11	02	事业单位医疗	111,677	111,677
221			住房保障支出	82,288	82,288
221	02		住房改革支出	82,288	82,288
221	02	01	住房公积金	82,288	82,288
合计				3,232,364	2,492,264	740,100

2019年部门财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	3,232,364	一、一般公共服务支出	2,709,247	2,709,247
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	329,152	329,152
		三、卫生健康支出	111,677	111,677
		四、住房保障支出	82,288	82,288









收入总计	3,232,364	支出总计	3,232,364	3,232,364

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	2,709,247	1,969,147	740,100
201	38		市场监督管理事务	2,709,247	1,969,147	740,100
201	38	06	消费者权益保护	2,709,247	1,969,147	740,100
208			社会保障和就业支出	329,152	329,152
208	05		行政事业单位离退休	329,152	329,152
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,108	235,108
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94,044	94,044
210			卫生健康支出	111,677	111,677
210	11		行政事业单位医疗	111,677	111,677
210	11	02	事业单位医疗	111,677	111,677
221			住房保障支出	82,288	82,288
221	02		住房改革支出	82,288	82,288
221	02	01	住房公积金	82,288	82,288
合计				3,232,364	2,492,264	740,100

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：上海市青浦区消保委2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,061,864	2,061,864
301	01	基本工资	272,412	272,412
301	02	津贴补贴	44,256	44,256
301	06	伙食补助费	57,120	57,120
301	07	绩效工资	860,312	860,312
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	235,108	235,108
301	09	职业年金缴费	94,044	94,044
301	12	其他社会保障缴费	151,096	151,096
301	13	住房公积金	82,288	82,288
301	99	其他工资福利支出	265,228	265,228
302		商品和服务支出	430,400		430,400
302	01	办公费	85,648		85,648
302	06	电费	18,000		18,000
302	07	邮电费	28,000		28,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	24	被装购置费	25,000		25,000
302	26	劳务费	18,400		18,400
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	26,752		26,752
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	70,000		70,000
302	39	其他交通费用	62,400		62,400
合计			2,492,264	2,061,864	430,400

部门“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
7.3	-	0.3	7	-	7	-

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为7.3万元，比2018年预算减少3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费7.3万元，比2018年预算减少3.5万元，主要原因是公务用车减少一辆。

（三）公务接待费0.3万元。与2018年预算相比，无变化。

二、机关运行经费预算

上海市青浦区消费者权益保护委员会无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.4万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.4万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金74.01万元。

《全区商场、维权点法规培训经费》项目经费情况说明

一、项目概述

通过全区商场、维权点消费法规培训，积极开展消费维权工作，努力维护消费者合法权益。

二、立项依据

《中华人民共和国消费者权益保护法》、《上海市消费者权益保护条例》

三、实施主体

项目拨款单位是上海市青浦区财政局，对本项目的款项进行审核、拨付。

项目预算单位是上海市青浦区消费者权益保护委员会秘书处，由公共事务部负责本项目的实施与管理。秘书长室、办公室进行监督检查，完善补充项目管理的有关制度规定，如财务管理制度等。

四、实施方案

紧紧围绕“信用让消费更放心”年主题，着力实现维权服务的保障性与有效性，着力提升维权组织的公信力与影响力，为完成全年工作目标任务奠定基础。首先大力宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育，向消费者提供消费信息和咨询服务，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。其次就有关消费者合法权益问题，向各级人民政府、有关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询，提出建议。

五、实施周期

2019年1月1日—2019年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排30.51万元，通过“五进宣传”活动教育经费、印刷费、联网单位培训费三大块，合理安排预算资金，积极配合财政部门开展预算绩效管理工作，重视绩效目标的申请和在项目实施过程中践行绩效理念。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

《“一会两站”日常工作经费》项目经费情况说明