目  录
        一、部门主要职能
        二、部门机构设置
        三、名词解释
        四、部门预算编制说明
        五、部门预算表
        1. 2018年部门财务收支预算总表
        2. 2018年部门收入预算总表
        3. 2018年部门支出预算总表
        4．2018年部门财政拨款收支预算总表
        5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
        6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
        7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
        8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
        六、其他相关情况说明
        七、项目经费情况说明

        上海市青浦区消保委主要职能

       上海市青浦区消保委是全额拨款事业单位。

       主要职能包括：

       1.宣传保护消费者合法权益的法律、法规，开展消费知识教育，向消费者提供消费信息和咨询服务，引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式；

       2.参与制定有关消费者权益的地方性法规、地方政府规章和地方标准；

       3.对商品和服务的质量、价格、售后服务以及消费者的意见进行调查、比较和分析，参与有关行政管理部门对商品和服务的监督、检查；

       4.就有关消费者合法权益的问题，向各级人民政府、有关行政管理部门、经营者、行业协会反映、查询，提出建议；

       5.受理消费者的投诉，对投诉事项进行调查、调解，或者提出意见转送有关部门和单位处理；

       6.就损害消费者合法权益的行为，支持受损害的消费者提起诉讼、申请仲裁；

       7.对损害消费者合法权益的行为，通过大众传播媒介予以揭露、批评、劝谕；

       8.组织由消费者、经营者、行业协会、专业机构、相关部门等多方参加的协调会，研究解决涉及消费者合法权益的突发情况；

       9.参与关系消费者切身利益的公用事业、公益性服务、自然垄断经营的商品价格听证会，并发表独立意见；

       10.推动跨境消费争议解决，促进信息互通共享。 

        消保委机构设置

        青浦区消保委部门预算是包括青浦区消保委本部（本部无财政预算拨款收支）以及下属1家预算单位的综合收支计划。                                                      
       本部门中，行政单位0家，事业单位2家，具体包括：                                                                         
       1.青浦区消保委本部                                                                                         
        2.青浦区消保委秘书处      

      上海市青浦区消保委秘书处内设科室：秘书长室、公共事务部、投诉一部、投诉二部、服务台、办公室、调研室。                               

       名词解释

       （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

       （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

       （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 
        2018年部门预算编制说明

        2018年，上海市青浦区消保委预算支出总额为320万元，其中：财政拨款支出预算320万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算320万元，比上年执行数增加15万元，主要原因是新增一名事业编人员、临时工工资福利待遇参照区派遣人员以及社会保障缴费有所增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
        1. “一般公共服务支出”科目268万元，主要用于消费维权调查取证等。
        2. “社会保障和就业支出”科目33万元，主要用于单位社会保障缴费以及退休人员支出。
        3. “医疗卫生与计划生育支出”科目11万元，主要用于单位基本医疗、保险缴费支出。
        4. “住房保障支出”科目8万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 其他相关情况说明

  一、2018年“三公”经费预算情况说明 
     2018年“三公”经费预算数为10.8万元，比2017年预算增加2.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算相比，无变化。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元，比2017年预算增加2.1万元，主要原因是2018年公务用车运行维护费增长，此增长为单项定额标准增长。

（三）公务接待费0.3万元。与2017年预算相比，无变化。

  二、机关运行经费预算
     上海市青浦区消保委无机关运行经费

 三、政府采购情况

 2018年本部门政府采购预算1.65万元，其中：政府采购货物预算1.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.65万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.65万元。

 四、绩效目标设置情况

 按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金74.01万元。

《315专题活动经费》项目经费情况说明

 一、项目概述

 积极组织、举办各类关于消费维权的活动，了解消费者在纷繁复杂的消费中遇到的纠纷与困难，给予及时有效的帮助，解决消费者难题的同时更要大力宣传如何提高消费者的消费维权意识，积极维护自身的合法权益。

 二、立项依据
 《中华人民共和国消费者权益保护法》、《上海市消费者权益保护条例》

 三、实施主体

项目拨款单位是上海市青浦区财政局，对本项目的款项进行审核、拨付。

项目预算单位是上海市青浦区消费者权益保护委员会秘书处，由公共事务部负责本项目的实施与管理。秘书长室、办公室进行监督检查，完善补充项目管理的有关制度规定，如财务管理制度等。

    四、实施方案

紧紧围绕“网络诚信 消费无忧”年主题，着力实现维权服务的保障性与有效性，着力提升维权组织的公信力与影响力，为完成全年工作目标任务奠定基础。积极受理处理消费者投诉，为消费者挽回经济损失；督办13家联网企业投诉，占同期受理投诉总量的66.92%。组织3•15大型宣传咨询服务活动，受理投诉21件，发放宣传资料4000余份；举办消费课堂进社区活动9场次，参与人数约550余人；在各类媒体、网站、杂志发布信息报道20余篇，发布消费预警、消费知识16篇；编印发放宣传手册7万余份,内部刊物《维权快递》3期；在商业街电子屏幕、候车厅、社区显示屏播放动漫视频、公益宣传语等12条；举办征文活动、知识问答等互动形式的消费教育活动2次，900余人踊跃参与。

 五、实施周期

 2018年1月1日—2018年12月31日。

 六、年度预算安排

 上年度预算执行数是预算编制的重要依据之一，通过查阅本项目以前年度相关资料，以及响应市消保委要求统一工作服等原因，放宽预算数，根据财政意见，故调整预算为82.88万元，积极配合财政部门开展预算绩效管理工作，重视绩效目标的申请和在项目实施过程中践行绩效理念。

 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）