上海市青浦区消保委 2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2018.08.24
目 录
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区消费者权益保护委员会（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区消费者权益保护委员会秘书处
|
|
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
308.72
|
一、一般公共服务支出
|
258.38
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
29.55
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
10.15
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
7.13
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
308.72
|
本年支出合计
|
305.21
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
27.79
|
年末结转和结余
|
31.30
|
|
总计
|
336.51
|
总计
|
336.51
|
| 2017年度收入决算表
|
|||||||||||
| 单位：万元
|
|||||||||||
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
| 合计
|
308.72
|
308.72
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
261.84
|
261.84
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 20115
|
工商行政管理事务
|
261.84
|
261.84
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 2011506
|
消费者权益保护
|
261.84
|
261.84
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
29.61
|
29.61
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
29.61
|
29.61
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 2080502
|
事业单位离退休
|
0.29
|
0.29
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
20.94
|
20.94
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
8.38
|
8.38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.15
|
10.15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 21011
|
行政事业单位医疗★
|
10.15
|
10.15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 2101102
|
事业单位医疗★
|
10.15
|
10.15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 221
|
住房保障支出
|
7.13
|
7.13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 22102
|
住房改革支出
|
7.13
|
7.13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 2210201
|
住房公积金
|
7.13
|
7.13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 2017年度支出决算表
|
||||||||||
| 单位：万元
|
||||||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
| 合计
|
305.21
|
22.82
|
77
|
0
|
0
|
0
|
||||
| 201
|
一般公共服务支出
|
258.38
|
181.39
|
77
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 20115
|
工商行政管理事务
|
258.38
|
181.39
|
77
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 2011506
|
消费者权益保护
|
258.38
|
181.39
|
77
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
29.55
|
29.55
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
29.55
|
29.55
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 2080502
|
事业单位离退休
|
0.24
|
0.24
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
20.94
|
20.94
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
8.38
|
8.38
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.15
|
10.15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 21011
|
行政事业单位医疗★
|
10.15
|
10.15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 2101102
|
事业单位医疗★
|
10.15
|
10.15
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 221
|
住房保障支出
|
7.13
|
7.13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 22102
|
住房改革支出
|
7.13
|
7.13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 2210201
|
住房公积金
|
7.13
|
7.13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
| 2017年度财政拨款收入支出决算总表
|
|||||
| 单位：万元
|
|||||
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
308.72
|
一、一般公共服务支出
|
|
258.38
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
29.55
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
10.15
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
7.13
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
308.72
|
本年支出合计
|
|
305.21
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
27.79
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
31.3
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
27.79
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
| 总计
|
336.51
|
总计
|
|
336.51
|
|
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
258.39
|
181.39
|
77.00
|
|
201
|
15
|
|
工商行政管理事务
|
258.39
|
181.39
|
77.00
|
|
201
|
15
|
6
|
消费者权益保护
|
258.39
|
181.39
|
77.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
29.55
|
29.55
|
|
|
208
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
29.55
|
29.55
|
|
|
208
|
5
|
2
|
事业单位离退休
|
0.24
|
0.24
|
|
|
208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
20.94
|
20.94
|
|
|
208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
8.37
|
8.37
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
10.14
|
10.14
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
10.14
|
10.14
|
|
|
210
|
11
|
2
|
事业单位医疗★
|
10.14
|
10.14
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
7.13
|
7.13
|
|
|
221
|
2
|
|
住房改革支出
|
7.13
|
7.13
|
|
|
221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
7.13
|
7.13
|
|
|
合计
|
305.21
|
228.21
|
77.00
|
|||
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
190.69
|
190.69
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
25.98
|
25.98
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
13.2
|
13.2
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
0.16
|
0.16
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
13.4
|
13.4
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
4.76
|
4.76
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
89.69
|
89.69
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
20.94
|
20.94
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
8.38
|
8.38
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
14.2
|
14.2
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
30.01
|
|
30.01
|
|
302
|
01
|
办公费
|
1.38
|
|
1.38
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
1.43
|
|
1.43
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.4
|
|
2.4
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
1.41
|
|
1.41
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.39
|
|
0.39
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
1.74
|
|
1.74
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
1.74
|
|
1.74
|
|
302
|
29
|
福利费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
7.92
|
|
7.92
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
6.11
|
|
6.11
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
2.36
|
|
2.36
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
7.51
|
7.51
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
0.24
|
0.24
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.14
|
0.14
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
7.13
|
7.13
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
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310
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03
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专用设备购置
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310
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07
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信息网络及软件购置更新
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310
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13
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公务用车购置
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310
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19
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其他交通工具购置
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310
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99
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其他资本性支出
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合计
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228.21
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198.2
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30.01
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一般公共预算财政拨款“三公”经费
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机关运行
经费决算数
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合计
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因公出国
（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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8.7
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8.07
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8.4
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7.92
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8.4
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7.92
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0.3
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0.15
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项目
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合计
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基本支出
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项目支出
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功能分类
科目编码
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科目名称
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类
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款
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项
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合计
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项目名称
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315专题活动经费
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预算金额
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46.47万元
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评价分值
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100分
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评价结论
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90分（优秀）
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主要绩效
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项目规划合理，立项依据充分，财务制度健全、资金使用规范、成本控制情况良好，较好的完成了315专题活动。
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存在问题
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调解技巧有待完善，调解成功率、消费者满意度有待提高。维护消费者合法权益宣传方式有待扩展。
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整改建议
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建立完善投诉调解机制；完善调解方式方法，提高调解技能以便更好的为消费者解决问题。多方法、多途径、多区域积极宣传消费者如何维护自己合法权益，
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整改情况
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根据绩效工作实际情况在下阶段工作中逐步推进。
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