上海市青浦区消保委 2018年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2019.08.26
目 录
第一部分 上海市青浦区消保委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区消保委2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区消保委2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区消保委概况
一、主要职能
上海市青浦区消保委系全额拨款预算单位，青浦区消保委的主要职能是：切实推广消费者合法权益，接待处理消费投诉。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区消保委部门决算包括：上海市青浦区消保委本级（本级无财政预算拨款收支）决算、下属事业单位决算。
上海市青浦区消保委秘书处内设科室：秘书长室、公共事务部、投诉一部、投诉二部、服务台、办公室、调研室。
第二部分 上海市青浦区消保委2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
324.41
|
一、一般公共服务支出
|
270.47
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
34.19
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
11.46
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
8.19
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
| 本年收入合计
|
324.41
|
本年支出合计
|
324.31
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
31.3
|
年末结转和结余
|
31.4
|
| 总计
|
355.71
|
总计
|
355.71
|
| 2018年度收入决算表
|
||||||||||
| 单位：万元
|
||||||||||
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 功能分类
|
科目名称
|
|||||||||
| 科目编码
|
||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
324.41
|
324.41
|
|
|
|
|
|
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
270.53
|
270.53
|
|
|
|
|
|
| 201
|
15
|
|
工商行政管理事务
|
270.53
|
270.53
|
|
|
|
|
|
| 201
|
15
|
6
|
消费者权益保护
|
270.53
|
270.53
|
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
34.23
|
34.23
|
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
34.23
|
34.23
|
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
2
|
事业单位离退休
|
0.46
|
0.46
|
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
24.13
|
24.13
|
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
9.65
|
9.65
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
11.46
|
11.46
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
11.46
|
11.46
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
2
|
事业单位医疗
|
11.46
|
11.46
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
8.19
|
8.19
|
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
|
住房改革支出
|
8.19
|
8.19
|
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
8.19
|
8.19
|
|
|
|
|
|
| 2018年度支出决算表
|
|||||||||
| 单位：万元
|
|||||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 功能分类
|
科目名称
|
||||||||
| 科目编码
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
324.31
|
250.8
|
73.51
|
|
|
|
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
270.47
|
196.96
|
73.51
|
|
|
|
| 201
|
15
|
|
工商行政管理事务
|
270.47
|
196.96
|
73.51
|
|
|
|
| 201
|
15
|
6
|
消费者权益保护
|
270.47
|
196.96
|
73.51
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
34.19
|
34.19
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
34.19
|
34.19
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
2
|
事业单位离退休
|
0.41
|
0.41
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
24.13
|
24.13
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
9.65
|
9.65
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
11.46
|
11.46
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
11.46
|
11.46
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
2
|
事业单位医疗
|
11.46
|
11.46
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
8.19
|
8.19
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
|
住房改革支出
|
8.19
|
8.19
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
8.19
|
8.19
|
|
|
|
|
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
324.41
|
一、一般公共服务支出
|
270.47
|
270.47
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
34.19
|
34.19
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
11.46
|
11.46
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
8.19
|
8.19
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
324.41
|
本年支出合计
|
324.31
|
324.31
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
31.3
|
年末财政拨款结转和结余
|
31.4
|
31.4
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
31.3
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
| 总计
|
355.71
|
总计
|
355.71
|
355.71
|
|
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
270.47
|
196.96
|
73.51
|
| 201
|
15
|
|
工商行政管理事务
|
270.47
|
196.96
|
73.51
|
| 201
|
15
|
06
|
消费者权益保护
|
270.47
|
196.96
|
73.51
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
34.19
|
34.19
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
34.19
|
34.19
|
|
| 208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.41
|
0.41
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
24.13
|
24.13
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
9.65
|
9.65
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
11.46
|
11.46
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
11.46
|
11.46
|
|
| 210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
11.46
|
11.46
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
8.19
|
8.19
|
|
| 221
|
02
|
|
住房改革支出
|
8.19
|
8.19
|
|
| 221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
8.19
|
8.19
|
|
| 合计
|
324.31
|
250.8
|
73.51
|
|||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
210.5
|
210.5
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
27.2
|
27.2
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
14.6
|
14.6
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
|
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
5.52
|
5.52
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
92.23
|
92.23
|
|
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
24.13
|
24.13
|
|
| 301
|
09
|
职业年金缴费
|
9.65
|
9.65
|
|
| 301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
11.46
|
11.46
|
|
| 301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
| 301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
3.57
|
3.57
|
|
| 301
|
13
|
住房公积金
|
8.19
|
8.19
|
|
| 301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
13.95
|
13.95
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
39.75
|
|
39.75
|
| 302
|
01
|
办公费
|
2.21
|
|
2.21
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
|
|
|
| 302
|
06
|
电费
|
1.38
|
|
1.38
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
2.41
|
|
2.41
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
1.11
|
|
1.11
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
1.3
|
|
1.3
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
0.61
|
|
0.61
|
| 302
|
16
|
培训费
|
0.02
|
|
0.02
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
1.74
|
|
1.74
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
4.2
|
|
4.2
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
2.6
|
|
2.6
|
| 302
|
29
|
福利费
|
3.39
|
|
3.39
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
9.54
|
|
9.54
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
6.24
|
|
6.24
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
3
|
|
3
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.55
|
0.55
|
|
| 303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
0.41
|
0.41
|
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
| 303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
| 303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
0.14
|
0.14
|
|
| 303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
| 303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
| 310
|
|
资本性支出
|
|
|
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
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|
|
|
| 合计
|
250.8
|
211.05
|
39.75
|
||
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
-
|
| 10.8
|
9.54
|
-
|
-
|
10.5
|
9.54
|
-
|
-
|
10.5
|
9.54
|
0.3
|
-
|
|
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
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| 功能分类
科目编码
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科目名称
|
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| 类
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款
|
项
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| 合计
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|
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注：上海市青浦区消保委2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
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2018年度资产负债情况表
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| 金额单位：万元
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||||
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数量
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价值
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| 年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
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| 一、资产合计
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——
|
——
|
|
|
| （一）流动资产
|
——
|
——
|
35.34
|
35.26
|
| （二）固定资产
|
——
|
——
|
29.37
|
20.57
|
| 其中：1.房屋（平方米）
|
|
|
|
|
| 2.通用设备（台/套/辆）
|
1
|
|
10.15
|
|
| （1）车辆
|
1
|
|
10.15
|
|
| 一般公务用车
|
1
|
|
10.15
|
|
| 执法执勤用车
|
|
|
|
|
| 特种专业技术用车
|
|
|
|
|
| 其他用车
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|
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|
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| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
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|
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|
| 3.专用设备（台/套）
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|
|
|
|
| 单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
| 4.其他固定资产
|
——
|
——
|
19.22
|
20.57
|
| 减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
| （三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
| （四）在建工程
|
——
|
——
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|
|
| （五）无形资产
|
——
|
——
|
|
|
| 减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
| （六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
| 二、负债合计
|
——
|
——
|
4.02
|
3.84
|
| 三、净资产合计
|
——
|
——
|
60.69
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51.99
|
第三部分 上海市青浦区消保委2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区消保委2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区消保委2018年度收入总计为355.71万元、支出总计为355.71万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加19.2万元。主要原因：人员绩效、工资福利待遇、社保缴费有所增加。
二、关于上海市青浦区消保委2018年度收入决算情况说明
本年收入合计324.41万元，其中：财政拨款收入324.41万元，占100%。
三、关于上海市青浦区消保委2018年度支出决算情况说明
本年支出合计324.31万元，其中：基本支出250.8万元，占77.33%；项目支出73.51万元，占22.67%。
四、关于上海市青浦区消保委2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区消保委2018年度财政拨款收支总决算711.42万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.2万元，增长6%。主要原因：2018年度职工人员增加及社保缴费有所增加。
五、关于上海市青浦区消保委2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区消保委2018年度一般公共预算财政拨款支出324.31万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.1万元，增长6%。主要原因：2017年度职工人员增加及社保缴费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区消保委2018年度一般公共预算财政拨款支出324.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出270.47万元，占83.4%；社会保障和就业支出34.18万元，占10.54%；医疗卫生与计划生育支出11.46万元，占3.53%；住房保障支出8.19万元，占2.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区消保委2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.11万元，支出决算为324.31万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：人员绩效、工资福利待遇、社保缴费有所增加。
其中：
1、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）消费者权益保护（项）。主要用于：事业单位人员、公用及项目经费支出。年初预算为268.27万元，支出决算为270.47万元。决算数大于预算数的主要原因：工资福利待遇、社保缴费有所增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.41万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.13万元。机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.65万元。主要用于：离退休人员费用，缴纳在职职工基本养老、失业等保险金，缴纳在职职工职业年金等。年初预算为32.97万元，支出决算为34.18万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数增加。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.46万元。主要用于：事业单位在职人员医疗保险支出。年初预算10.87万元，支出决算为11.46万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基数增加。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.19万元。主要用于：事业单位在职人员公积金。年初预算8.01万元，支出决算为8.19万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数增加。
六、关于上海市青浦区消保委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区消保委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出250.8万元，包括人员经费211.05万元，公用经费39.75万元。基本支出中：
1、工资福利支出210.5万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金等其他缴费、伙食补助费及其他工资福利支出。
2、商品和服务支出39.75万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、、差旅费、会议费、公务接待费、维修费、工会费、福利费、交通费及其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助0.55万元,主要用于:离退休费、奖励金、住房公积金、及其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于上海市青浦区消保委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区消保委2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10.8万元，支出决算为9.54万元，完成预算的88.33%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.54万元，完成预算的90.86%；公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加1.47万元，增长18.22%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.62万元，增长20.45%；公务接待费支出决算减少0.15万元，降低50%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2018年外出调解量增加。公务接待费支出减少的主要原因是2018年无公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.54万元，占88.33%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0次。
2、公务用车购置及运行维护费支出9.54万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出9.54万元。主要用于车辆维修（护），燃油费、过路过桥费等。2018年，上海市青浦区消保委公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。
八、关于上海市青浦区消保委2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区消保委2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区消保委2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区消保委2018年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区消保委2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.53万元，其中：货物采购金额1.53万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.53万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.53万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
上海市青浦区消保委2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区消保委2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《青浦区消保委预算绩效管理工作制度》，建立健全了由秘书长室牵头、办公室及各相关业务科室配合的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目3个，涉及预算金额74.01万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额40万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。