上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2017.10.24
第一部分 上海市青浦区城市网格化综合管理中心概况
一、主要职能
负责对责任网格内的部件和事件进行巡查，发现问题及时立案；负责受理“12345”等相关服务热线的市民举报投诉；负责将案件派遣至相关部门和单位进行处置，对案件处置进行协调和督办，对案件处置结果进行核查，符合处置结果要求的予以结案，并对案件处置情况进行评价；负责网格监督员的培训、考核等日常管理；负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析等。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区城市网格化综合管理中心
部门决算包括：上海市青浦区城市网格化综合管理中心本级决算。
部门决算单位构成无下属单位。
纳入
上海市青浦区城市网格化综合管理中心
2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区城市网格化综合管理中心
|
|
第二部分 上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1042.71
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
263.27
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
254.87
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
25.65
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1009.91
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.91
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1305.98
|
本年支出合计
|
1307.35
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
155.53
|
年末结转和结余
|
154.16
|
|
总计
|
1461.51
|
总计
|
1461.51
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1305.98
|
1042.71
|
|
|
|
|
2632708.80
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
263.27
|
|
|
|
|
|
2632708.80
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
263.27
|
|
|
|
|
|
2632708.80
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
263.27
|
|
|
|
|
|
2632708.80
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
25.65
|
25.65
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
25.65
|
25.65
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
25.65
|
25.65
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1000.15
|
1000.15
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境支出
|
1000.15
|
1000.15
|
|
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境支出
|
1000.15
|
1000.15
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.91
|
16.91
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.91
|
16.91
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.91
|
16.91
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1307.35
|
60.98
|
697.53
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
254.87
|
|
254.87
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
|
其他社会保障和就业支出
|
254.87
|
|
254.87
|
|
|
|
|
|
208
|
99
|
01
|
其他社会保障和就业支出
|
254.87
|
|
254.87
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
25.65
|
25.65
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
25.65
|
25.65
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
25.65
|
25.65
|
|
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1009.91
|
567.25
|
442.66
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境支出
|
1009.91
|
567.25
|
442.66
|
|
|
|
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境支出
|
1009.91
|
567.25
|
442.66
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.91
|
16.91
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.91
|
16.91
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.91
|
16.91
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1042.71
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
25.65
|
25.65
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1009.91
|
1009.91
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
16.91
|
16.91
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1042.71
|
本年支出合计
|
1052.48
|
1052.48
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
139.33
|
年末财政拨款结转和结余
|
129.56
|
129.56
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
139.33
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1182.04
|
总计
|
1182.04
|
1182.04
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
25.65
|
25.65
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
25.65
|
25.65
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
25.65
|
25.65
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
1009.91
|
567.25
|
442.66
|
|
212
|
05
|
|
城乡社区环境支出
|
1009.91
|
567.25
|
442.66
|
|
212
|
05
|
01
|
城乡社区环境支出
|
1009.91
|
567.25
|
442.66
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
16.91
|
16.91
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
16.91
|
16.91
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
16.91
|
16.91
|
|
|
合计
|
1052.47
|
609.81
|
442.66
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
519.35
|
519.35
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
|
105.95
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
|
13.42
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
|
0.48
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
33.78
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
|
17.13
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
182.55
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
50.21
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
|
36.03
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
79.80
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
71.87
|
|
71.87
|
|
302
|
01
|
办公费
|
24.79
|
|
24.79
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
0.1
|
|
0.1
|
|
302
|
06
|
电费
|
3.06
|
|
3.06
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
0.22
|
|
0.22
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
4.75
|
|
4.75
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.05
|
|
0.05
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.29
|
|
0.29
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.27
|
|
0.27
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
0.3
|
|
0.3
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
6.99
|
|
6.99
|
|
302
|
29
|
福利费
|
5.44
|
|
5.44
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
25.61
|
|
25.61
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
18.48
|
18.48
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.54
|
0.54
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
17.83
|
17.83
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.11
|
0.11
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
0.11
|
|
0.11
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
0.11
|
|
0.11
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
609.81
|
537.83
|
71.98
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
1
|
0.27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
0.27
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区城市网格化综合管理中心
2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度收入总计为1305.98万元、支出总计为1307.35万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1101.82万元。主要原因为我单位办公场所从单层5楼调整为1楼到5楼，增添各类办公用品及办公设备以及对5楼指挥平台系统进行升级改造。
二、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度收入合计1305.98万元，其中：财政拨款收入1042.71万元，占79.8%；其他收入263.27万元，占20.2%
三、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度支出合计1307.35万元，其中：基本支出609.81万元，占46.6%；项目支出697.54万元，占53.4%。
四、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度财政拨款收支总决算2095.19万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1122.42万元，增长115.4%。主要原因为我单位办公场所从单层5楼调整为1楼到5楼，增添各类办公用品及办公设备以及对5楼指挥平台系统进行升级改造。
五、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1052.48万元，占本年支出合计的80.5%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加549.57万元，增长109.3%。主要原因为我单位办公场所从单层5楼调整为1楼到5楼，增添各类办公用品及办公设备以及对5楼指挥平台系统进行升级改造。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1052.48万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出（类）25.65万元，占2.4%；城乡社区支出（类）1009.91万元，占96%,住房保障支出（类）16.91万元，占1.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1027.86万元，支出决算为1052.48万元，完成年初预算的102.4%。决算数大于预算数的主要原因为单位人员调动。其中：
1、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”25.65万元。主要用于缴纳社保费中医疗保险。
年初预算为25.65万元，支出决算为25.65万元，完成年初预算的100%。
2、城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）1009.92万元。主要用于网格化工作日常公用经费及人员经费及项目经费。年初预算为984.37万元，支出决算为1009.92万元，完成年初预算的102.6%。决算数大于预算数的主要原因单位人员调动。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.91万元。主要用于缴纳住房公积金。年初预算为16.91万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的100%。
六、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出609.81万元，包括人员经费537.83万元，公用经费71.98万元。基本支出中：
1、工资福利支出519.35万元，主要用于：基本工资105.95万元、津贴补贴13.42万元、奖金0.48万元、绩效工资182.55万元、社会保障缴费120.02万元、伙食补助费17.13万元、其他工资福利支出79.8万元。
2、商品和服务支出71.98万元，主要用于：办公费24.79万元、水费0.1万元、电费3.06万元、邮电费0.22万元、维修（护）费4.75万元、会议费0.05万元、培训费0.29万元、公务接待费0.27万元、委托业务费0.3万元、工会经费6.99万元、福利费5.44万元、其他交通费用25.61万元。
3、对个人和家庭的补助支出18.48万元，主要用于奖励金0.54万元、住房公积金17.83万元、其他对个人和家庭的补助支出0.11万元。
4、其他资本性支出0.11万元，主要用于办公设备购置0.11万元。
七、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的27%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.27万元，增长27%，其中公务接待费支出决算增加0.27万元，增长27%。公务接待费支出增加的主要原因是新单位合并组建所产生的维护人员工作餐。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.27万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。0
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。
3、公务接待费支出0.27万元。其中：
国内公务接待支出0.27万（含外宾接待支出0万元）。主要用于机房及系统维护人员工作餐。其中：接待批次为20次、120人。
八、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区城市网格化综合管理中心机关运行经费支出0万，为区政府下属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）228.69万元，其中：货物采购金额48.89万元、服务采购金额179.8万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额228.69万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额228.69万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额228.69万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，上海市青浦区城市网格化综合管理中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额130.7万元，平均得分86.27分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
青浦区城市网格化综合管理中心指挥大厅综合升级改造
|
|
预算金额
|
130.7
万元
|
|
评价分值
|
86.27
分
|
|
评价结论
|
运用由评价组
提出
并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对
“青浦区城市网格化综合管理中心指挥大厅综合升级改造项目”
绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为
86.27
分，绩效评级为“
良
”。
|
|
主要绩效
|
项目立项规范、目标合理、组织管理到位，基本实现了
预期目标，
改善了办公环境，提高了区域办公一体化水平，满足了今后区级平台一体化办公的需要。
|
|
存在问题
|
1.
项目未按计划及时完成，工期存在延误
2.
项目施工单位后期长效管理机制有待加强
3.
系统设备的使用效果未达到相关办公人员预期
|
|
整改建议
|
1、
建议在以后类似项目中，主管单位相关方需要整体考虑项目建设，对于前期调整问题，及时整改，加强施工单位之间的信息沟通和协调。
2、
建议项目施工单位在后期设备的维护上，主动联系主管部门，能够配合项目单位需求，及时对设备故障问题作出反馈。
3、
市级平台服务器故障会影响本平台的平稳运行，如果市级平台服务器故障问题无法在本项目范围内解决，建议采取相关应急措施，保障指挥大厅平台在区域范围内部运行稳定。
|
|
整改情况
|
1.
整体掌控项目建设，适时做出计划调整
2.
加强施工单位的联系，配合需求，及时处理故障
3.
采取应急措施，保障指挥大厅平台运行稳定
|
第四部分 名词解释
无