上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府
2016.11.03
第一部分 上海市青浦区城市网格化综合管理中心单位概况
一、主要职责
负责对责任网格内的部件和事件进行巡查，发现问题及时立案；负责受理“12345”等相关服务热线的市民举报投诉；负责将案件派遣至相关部门和单位进行处置，对案件处置进行协调和督办，对案件处置结果进行核查，符合处置结果要求的予以结案，并对案件处置情况进行评价；负责网格监督员的培训、考核等日常管理；负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析等。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区城市网格化综合管理中心设5个内设机构，包括：办公室、综合科、受理科、监督科、处置科。
第二部分 上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
502.91
|
一、一般公共服务支出
|
|
一、基本支出
|
365.64
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
303.88
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
61.76
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
371.82
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
|
|
六、其他收入
|
271.14
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
267.6
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
14.22
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
448.52
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
737.46
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
295.39
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
433.40
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
8.50
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
7.12
|
其他资本性支出
|
0.19
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
774.05
|
本年支出合计
|
737.46
|
||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
||
|
年初结转和结余
|
114.18
|
交纳所得税
|
|
||
|
基本支出结转
|
48.49
|
提取职工福利基金
|
|
||
|
项目支出结转和结余
|
65.69
|
转入事业基金
|
|
||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
||
|
|
|
年末结转和结余
|
150.77
|
||
|
|
|
基本支出结转
|
65.09
|
||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
85.68
|
||
|
|
|
经营结余
|
|
||
|
总计
|
888.23
|
总计
|
888.23
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
469.86 | 365.65 | 104.21 | |
|
21
|
005
|
02
|
事业单位医疗 | 14.22 | 14.22 | |
|
21
|
205
|
01
|
城乡环境卫生 | 448.52 | 344.31 | 104.21 |
|
22
|
102
|
01
|
住房公积金 | 7.12 | 7.12 | |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
合 计
|
469.86 | 365.65 | 104.21 | |||
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出 |
295.39
|
295.39
|
|
|
301
|
01
|
基本工资 |
176.56
|
176.56
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴 |
10.7
|
10.70
|
|
|
301
|
03
|
奖金 |
11.36
|
11.36
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费 |
48.11
|
48.11
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费 |
11.23
|
11.23
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资 |
|
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出 |
37.43
|
37.43
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出 |
165.80
|
|
165.80
|
|
302
|
01
|
办公费 |
17.96
|
|
17.96
|
|
302
|
02
|
印刷费 |
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费 |
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费 |
|
|
|
|
302
|
05
|
水费 |
|
|
|
|
302
|
06
|
电费 |
0.50
|
|
0.50
|
|
302
|
07
|
邮电费 |
0.61
|
|
0.61
|
|
302
|
08
|
取暖费 |
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费 |
0.24
|
|
0.24
|
|
302
|
11
|
差旅费 |
26.98
|
|
26.98
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费 |
0.95
|
|
0.95
|
|
302
|
14
|
租赁费 |
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费 |
0.07
|
|
0.07
|
|
302
|
16
|
培训费 |
0.83
|
|
0.83
|
|
302
|
17
|
公务接待费 |
|
|
|
|
302
|
18
|
专用材料费 |
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费 |
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费 |
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费 |
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费 |
2.25
|
|
2.25
|
|
302
|
28
|
工会经费 |
4.70
|
|
4.70
|
|
302
|
29
|
福利费 |
6.49
|
|
6.49
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用 |
|
|
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出 |
104.21
|
|
104.21
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助 |
8.50
|
8.50
|
|
|
303
|
01
|
离休费 |
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费 |
|
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费 |
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金 |
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助 |
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费 |
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金 |
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金 |
0.24
|
0.24
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金 |
8.13
|
8.13
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴 |
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴 |
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.13
|
0.13
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出 |
0.19
|
|
0.19
|
|
310
|
02
|
办公设备购置 |
0.19
|
|
0.19
|
|
310
|
03
|
专用设备购置 |
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置 |
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
合 计
|
469.88
|
303.89
|
165.99
|
||
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
|
|
4.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5
|
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
合 计
|
||||||
（无政府性基金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）
注：上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区城市网格化综合管理中心
2015年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度决算收入情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度决算收入总计774.05万元，其中：财政拨款收入502.91万元，占64.97%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入271.14万元，占35.03%。
二、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度决算支出情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度决算支出总计737.46万元，其中：基本支出365.64万元，占49.58%；项目支出371.82万元，占50.42%；上缴上级支出0万元0；对附属单位补助支出0万元0；事业单位经营支出0万元。
三、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计469.86万元，具体情况如下：
1、“210（类）05（款）”14.22万元，其中：
“02（项）”14.22万元，主要用于：缴纳社保费中医疗保险。
2、“212（类）05（款）”448.52万元，其中：
“01（项）”448.52万元，主要用于：日常公用经费及人员经费及项目经费。
3、“221（类）02（款）”7.12万元，其中：
“01（项）”7.12万元，主要用于：缴纳住房公积金
四、关于青浦区城市网格化综合管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计365.64万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”295.39万元，主要用于：基本工资176.56万元、津贴补贴10.7万元、奖金11.36万元、社会保障缴费48.11万元、其他工资福利支出37.43万元。
2、“商品和服务支出”61.58万元，主要用于：办公费17.96万元、电费0.5万元、邮电费0.61万元、物业管理费0.24万元、差旅费26.98万元、维修费0.95万元、会议费0.07万元、培训费0.83万元、委托业务费2.25万元、工会经费4.7万元、福利费6.49万元。
3、“对个人和家庭的补助”8.5万元，主要用于：奖励金0.24万元、住房公积金8.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。
4、“其他资本性支出”0.19万元，主要用于：办公设备购置0.19万元。
五、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度“三公”经费决算数0万元，比预算节约4.5万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：我单位2015年部分时间领导未到位。
因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元，因公出国（境）团组数0次、0人次数。
公务用车购置及运行维护费决算0万元，比预算节约0万元，公务用车购置数为0和年末公务用车保有量为0。
公务接待费决算0万元，比预算节约4.5万元，公务接待批0次、0人次。（注意：若单位无人数、车辆数或者批次数，也应填写。如：2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为0等）
六、关于上海市上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度无机关运行经费
七、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额38.41万元，其中：政府采购货物预算执行3.91万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行34.5万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额38.41万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.91万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行38.41万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行38.41万元。