上海市青浦区城市网格化综合管理中心 2018年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2019.08.30
目 录
第一部分 上海市青浦区城市网格化综合管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区城市网格化综合管理中心概况
一、
主要职能
（一）贯彻执行有关城市网格化综合管理和“12345”市民服务热线管理工作的规章、制度。制定有关标准规范和年度计划并组织实施。
（二）负责市级督查派发案件和区、街镇级督查等渠道上报网格案件的受理立案、派遣督办、托底处置、核查结案等工作；指导、协调、监督、考评各处置单位开展网格化管理工作。
（三）负责“12345”市民服务热线工单的受理、派发、协调、审核、回访、结案等工作；指导、协调、监督、考评各承办单位开展“12345”市民服务热线工作。
（四）贯彻落实区委、区政府关于城市管理精细化工作的决策、决议和重大工作部署，制定城市管理精细化工作的规章制度、目标任务和推进计划。指导、协调、监督、考核城市管理精细化工作。
（五）负责城市网格化综合管理信息系统建设、改造升级和日常运行维护。
（六）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
从预算单位构成看，上海市青浦区城市网格化综合管理中心部门决算包括：上海市青浦区城市网格化综合管理中心本级决算。部门决算单位构成无下属单位。
纳入上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度部门决算编制范围的单位包括：
| 序号
|
单位名称
|
备注
|
| 1
|
上海市青浦区城市网格化综合管理中心
|
|
第二部分 上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||
| 项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1592.34
|
一、一般公共服务支出
|
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
| 二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
| 三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
| 四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
| 五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
| 六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
107.83
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36.58
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1379.47
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
26.69
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
| 本年收入合计
|
1592.34
|
本年支出合计
|
1550.58
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
| 年初结转和结余
|
89.52
|
年末结转和结余
|
131.28
|
| 总计
|
1681.86
|
总计
|
1681.86
|
| 2018年度收入决算表
|
||||||||||
| 项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 功能分类
|
科目名称
|
|||||||||
| 科目编码
|
||||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
1592.34
|
1592.34
|
|
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
107.83
|
107.83
|
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
107.83
|
107.83
|
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
77.02
|
77.02
|
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
30.81
|
30.81
|
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
36.58
|
36.58
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
36.58
|
36.58
|
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
2
|
事业单位医疗★
|
36.58
|
36.58
|
|
|
|
|
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出
|
1421.23
|
1421.23
|
|
|
|
|
|
| 212
|
5
|
|
城乡社区环境卫生
|
1421.23
|
1421.23
|
|
|
|
|
|
| 212
|
5
|
1
|
城乡社区环境卫生
|
1421.23
|
1421.23
|
|
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
26.69
|
26.69
|
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
|
住房改革支出
|
26.69
|
26.69
|
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
26.69
|
26.69
|
|
|
|
|
|
| 2018年度支出决算表
|
|||||||||
| 项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 功能分类
|
科目名称
|
||||||||
| 科目编码
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
1550.58
|
979.1
|
571.48
|
|
|
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
107.83
|
107.83
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
|
行政事业单位离退休
|
107.83
|
107.83
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
5
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
77.02
|
77.02
|
|
|
|
|
| 208
|
5
|
6
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
30.81
|
30.81
|
|
|
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
36.58
|
36.58
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
36.58
|
36.58
|
|
|
|
|
| 210
|
11
|
2
|
事业单位医疗★
|
36.58
|
36.58
|
|
|
|
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出
|
1379.47
|
807.99
|
571.48
|
|
|
|
| 212
|
5
|
|
城乡社区环境卫生
|
1379.47
|
807.99
|
571.48
|
|
|
|
| 212
|
5
|
1
|
城乡社区环境卫生
|
1379.47
|
807.99
|
571.48
|
|
|
|
| 221
|
|
|
住房保障支出
|
26.69
|
26.69
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
|
住房改革支出
|
26.69
|
26.69
|
|
|
|
|
| 221
|
2
|
1
|
住房公积金
|
26.69
|
26.69
|
|
|
|
|
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
| 收入
|
支出
|
||||
| 项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1592.34
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
107.83
|
107.83
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36.58
|
36.58
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
1379.47
|
1379.47
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
26.96
|
26.96
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
1592.34
|
本年支出合计
|
1550.58
|
1550.58
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
89.52
|
年末财政拨款结转和结余
|
131.28
|
131.28
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
89.52
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
| 总计
|
1681.86
|
总计
|
1681.86
|
1681.86
|
|
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
||||
| 类
|
款
|
项
|
合计
|
1550.58
|
979.1
|
571.48
|
| 208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
107.83
|
107.83
|
|
| 208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
107.83
|
107.83
|
|
| 208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
77.02
|
77.02
|
|
| 208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出★
|
30.81
|
30.81
|
|
| 210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
36.58
|
36.58
|
|
| 210
|
11
|
|
行政事业单位医疗★
|
36.58
|
36.58
|
|
| 210
|
11 |
02 |
事业单位医疗★ |
36.58
|
36.58
|
|
| 212
|
|
|
城乡社区支出 |
1379.47
|
807.99
|
571.48
|
| 212
|
05 |
|
城乡社区环境卫生 |
1379.47
|
807.99
|
571.48
|
| 212
|
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
1379.47
|
807.99
|
571.48
|
| 221
|
|
|
住房保障支出 |
26.69
|
26.69
|
|
| 221
|
02 |
|
住房改革支出
|
26.69
|
26.69
|
|
| 221
|
02 |
01 |
住房公积金
|
26.69
|
26.69
|
|
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
| 项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
788.36
|
788.36
|
|
| 301
|
01
|
基本工资
|
84.32
|
84.32
|
|
| 301
|
02
|
津贴补贴
|
63.53
|
63.53
|
|
| 301
|
03
|
奖金
|
0.47
|
0.47
|
|
| 301
|
06
|
伙食补助费
|
23.66
|
23.66
|
|
| 301
|
07
|
绩效工资
|
309.43
|
309.43
|
|
| 301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险费
|
77.7
|
77.7
|
|
| 301
|
09
|
职业年金缴费
|
31.08
|
31.08
|
|
| 301
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
36.91
|
36.91
|
|
| 301
|
11
|
公务员医疗补助缴费
|
|
|
|
| 301
|
12
|
其他社会保障缴费
|
11.48
|
11.48
|
|
| 301
|
13
|
住房公积金
|
26.69
|
26.69
|
|
| 301
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
| 301
|
99
|
其他工资福利支出
|
123.09
|
123.09
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
189.86
|
|
189.86
|
| 302
|
01
|
办公费
|
59.28
|
|
59.28
|
| 302
|
02
|
印刷费
|
3.31
|
|
3.31
|
| 302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
| 302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
| 302
|
05
|
水费
|
0.37
|
|
0.37
|
| 302
|
06
|
电费
|
13.70
|
|
13.70
|
| 302
|
07
|
邮电费
|
15.74
|
|
15.74
|
| 302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
| 302
|
09
|
物业管理费
|
33.63
|
|
33.63
|
| 302
|
11
|
差旅费
|
0.8
|
|
0.8
|
| 302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
| 302
|
13
|
维修（护）费
|
9.3
|
|
9.3
|
| 302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
| 302
|
15
|
会议费
|
0.45
|
|
0.45
|
| 302
|
16
|
培训费
|
6.86
|
|
6.86
|
| 302
|
17
|
公务接待费
|
0.06
|
|
0.06
|
| 302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
| 302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
| 302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
| 302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
| 302
|
27
|
委托业务费
|
2.5
|
|
2.5
|
| 302
|
28
|
工会经费
|
9.79
|
|
9.79
|
| 302
|
29
|
福利费
|
9.56
|
|
9.56
|
| 302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
| 302
|
39
|
其他交通费用
|
22.82
|
|
22.82
|
| 302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
| 302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.70
|
|
1.70
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
0.88
|
|
0.88
|
| 303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
| 303
|
02
|
退休费
|
|
|
|
| 303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
| 303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
| 303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
| 303
|
07
|
医疗费补助
|
|
|
|
| 303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
| 303
|
09
|
奖励金
|
0.54
|
|
0.54
|
| 303
|
10
|
个人农业生产补贴
|
|
|
|
| 303
|
99
|
其他个人和家庭的补助支出
|
0.34
|
|
0.34
|
| 310
|
|
资本性支出
|
|
|
|
| 310
|
02
|
办公设备购置
|
|
|
|
| 310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
| 310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
| 310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
| 310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
| 310
|
22
|
无形资产购置
|
|
|
|
| 310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
| 合计
|
979.1
|
189.86
|
789.24
|
||
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
| 合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
| 小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
| 预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
0
|
| 1
|
0.06
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0.06
|
|
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 功能分类
科目编码
|
科目名称
|
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| 类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
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|
| 合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据
| 2018年度资产负债情况表
|
||||
| 金额单位：万元
|
||||
|
|
数量
|
价值
|
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| 年初数
|
年末数
|
年初数
|
年末数
|
|
| 一、资产合计
|
——
|
——
|
1358.21
|
1061.59
|
| （一）流动资产
|
——
|
——
|
101.85
|
143.92
|
| （二）固定资产
|
——
|
——
|
|
|
| 其中：1.房屋（平方米）
|
|
|
|
|
| 2.通用设备（台/套/辆）
|
|
|
|
|
| （1）车辆
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|
|
|
|
| 一般公务用车
|
|
|
|
|
| 执法执勤用车
|
|
|
|
|
| 特种专业技术用车
|
|
|
|
|
| 其他用车
|
|
|
|
|
| （2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）
|
|
|
|
|
| 3.专用设备（台/套）
|
|
|
|
|
| 单价100万元以上专用设备
|
|
|
|
|
| 4.其他固定资产
|
——
|
——
|
910.82
|
547.71
|
| 减：累计折旧及减值准备
|
——
|
——
|
|
|
| （三）长期投资
|
——
|
——
|
|
|
| （四）在建工程
|
——
|
——
|
|
|
| （五）无形资产
|
——
|
——
|
|
|
| 减：累计摊销
|
——
|
——
|
|
|
| （六）其他资产
|
——
|
——
|
|
|
| 二、负债合计
|
——
|
——
|
12.33
|
12.64
|
| 三、净资产合计
|
——
|
——
|
1345.88
|
1048.95
|
第三部分 上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度收入总计为1592.34万元、支出总计为1550.58万元。与2017年度相比，收入增加490.13万元、支出增加418.24万元。主要原因：增加第三方信息员督查员岗位购买服务项目。
二、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计1592.34万元，其中：财政拨款收入1592.34万元，占100%。
三、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计1550.58万元，其中：基本支出979.1万元，占63.14%；项目支出571.48万元，占36.86%。
四、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度财政拨款收支总决算3142.92万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计增加910.61万元，增长28.97%。主要原因：增加第三方信息员督查员岗位购买服务项目。
五、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1550.58万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加420.48万元，增长27.12%。主要原因：增加第三方信息员督查员岗位购买服务项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1550.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）107.83万元，占6.95%，医疗卫生与计划生育支出（类）36.58万元，占2.36%；城乡社区支出（类）1379.47万元，占88.96%,住房保障支出（类）26.69万元，占1.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1531.07万元，支出决算为1550.58万元，完成年初预算的101.27%。决算数大于预算数的主要原因：绩效调控线部分人员经费增长。其中：
1、
“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”。主要用于支付社保中养老保险缴费。年初预算为77.02万元，支出决算为77.02万元，完成年初预算的100%。
2、
“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）”。主要用于支付社保中职业年金缴费。年初预算为30.81万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的100%。
3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”。主要用于缴纳社保费中医疗保险。年初预算为36.58万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的100%。
4、城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项），主要用于网格化工作日常公用经费及人员经费及项目经费。年初预算为1359.7万元，支出决算为1421.23万元，完成年初预算的104.53%。决算数大于预算数的主要原因绩效调控线部分人员经费增长
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.95万元。主要用于缴纳住房公积金。年初预算为19.82万元，支出决算为26.69万元，完成年初预算的99.04%。
六、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出979.06万元，包括人员经费788.81万元，公用经费190.25万元。基本支出中：
1、
工资福利支出788.36万元，主要用于：基本工资84.32 万元、津贴补贴63.53万元、奖金0.47万元、伙食补助费23.66万元、绩效工资309.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.7万元、职业年金缴费31.08万元、职工基本医疗保险缴费36.91万元、其他社会保障缴费11.48万元、住房公积金26.69万元、其他工资福利支出123.09万元。
2、
商品和服务支出189.86万元，主要用于：办公费59.28万元、印刷费3.31万元、水费0.37万元、电费13.7万元、邮电费15.74万元、物业管理费33.63万元、差旅费0.8、维修（护）费9.3万元、会议费0.45万元、培训费6.86万元、公务接待费0.06万元、委托业务费2.5万元、工会经费9.79万元、福利费9.56万元、其他交通费用22.82万元。
3、
对个人和家庭的补助0.88万元，主要用于奖励金0.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.34万元。
七、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的6%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照中央八项规定，缩减开支。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.06万元，增长6%，其中：公务接待费支出决算增加0.06万元，增长6%。公务接待费支出增加的主要原因是2017年我中心未开展公务接待活动，2018年我中心根据公务接待函开展了1次公务接待活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占6%。具体情况如下：
1、公务接待费支出0.06万元。其中：
国内公务接待支出0.06万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待奉贤区学习，公务接待批次1次、10人，其中：接待外宾批次0、人次0。
八、关于上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为594万元，其中：货物采购金额7万元、工程采购金额0万元、服务采购金额587万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额594万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额594万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额594万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：建立了上海市青浦区城市网格化综合管理中心预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额396万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额61.7万元，平均得分93.94分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
六、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。