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2016年上海市青浦区城市网格化综合管理中心部门预算、三公经费公开

主动公开

青浦区人民政府

2016.02.05

上海市青浦区城市网格化综合管理中心主要职能

    我单位主要负责对责任网格内的部件和事件进行巡查,发现问题及时立案;负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉;负责将案件派遣至相关部门和单位进行处置,对案件处置进行协调和督办,对案件处置结果进行核查,符合处置结果要求的予以结案,并对案件处置情况进行评价;负责网格监督员的培训、考核等日常管理;负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析等。

2016年上海市青浦区城市网格化综合管理中心预算编制说明

    青浦区城市网格化综合管理中心部门预算是包括区网格化本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,事业单位1家。

    2016年,区网格化管理中心部门预算支出总额为1297.69万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1027.86万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出579.07万元;项目支出448.79万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
    1. “医疗卫生与计划生育支出”科目26.58万元,主要用于单位基本医疗等。
    2. “城乡社区支出”科目984.37万元,主要用于部门各单位的人员经费、公用经费、网格化项目经费等。
    3. “住房保障支出”科目16.91万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2016年部门财务收支预算总表
编制部门: 单位:元
本年 本年
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 10,278,640  一、医疗卫生与计划生育支出 265,780 
1. 一般公共预算资金 10,278,640  二、城乡社区支出 9,843,727 
2. 政府性基金   三、住房保障支出 169,133 
二、事业收入   四、其他社会保障和就业支出 2,698,234 
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 2,698,234     
       
       
       
       
       
       
收入 12,976,874  支出 12,976,874 

2016年部门财政拨款收支预算总表
编制部门:     单位:元
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 10,278,640  一、医疗卫生与计划生育支出 265,780  265,780   
二、政府性基金   二、城乡社区支出 9,843,727  9,843,727   
    三、住房保障支出 169,133  169,133   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入 10,278,640  支出 10,278,640  10,278,640   

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市青浦区城市网格化综合管理中心   单位:元
             
项目 一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
210     医疗卫生与计划生育支出 265,780 265,780  
210 05   医疗保障 265,780 265,780  
210 05 02 事业单位医疗 265,780 265,780  
212     城乡社区支出 9,843,727 5,355,808 4,487,919
212 05   城乡社区环境卫生 9,843,727 5,355,808 4,487,919
212 05 01 城乡社区环境卫生 9,843,727 5,355,808 4,487,919
221     住房保障支出 169,133 169,133  
221 02   住房改革支出 169,133 169,133  
221 02 01 住房公积金 169,133 169,133  
合计 10,278,640 5,790,721 4,487,917

2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市青浦区城市网格化综合管理中心   单位:元
             
项目 政府性基金预算拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计      
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。  

2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
编制部门:上海市青浦区城市网格化综合管理中心     单位:元
项目 一般公共预算拨款基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出   4304341  
  01 基本工资   2414381  
  02 津贴补贴   133800  
  03 奖金   252400  
  04 社会保障缴费   860161  
  06 伙食补助费   142800  
  99 其他工资福利支出   500799  
303   对个人和家庭的补助   176213  
  11 住房公积金   169133  
  99 其他对个人与家庭   7080  
302   商品和服务支出     1310167
  01 办公费     190000
  02 印刷费     10000
  05 水费     60000
  06 电费     150000
  07 邮电费     10000
  11 差旅费     10000
  09 物业管理费     350000
  10 交通费     279600
  13 维修费     30000
  15 会议费     20000
  16 培训费     20000
  17 招待费     10000
  27 委托业务费     5000
  28 工会经费     48324
  29 福利费     117243
合计 5790721 4480554 1310167

2016年上海市青浦区城市网格化综合管理中心“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
1   1      
           
           

    青浦区城市网格化综合管理中心2016年“三公”经费财政拨款预算合计为1万元,包括2016年使用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。主要内容如下:  1.  因公出国(境)费0万元。主要用于网格化考察学习等公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。 2.公务接待费1万元。严格按照中纪委八项规定,坚持厉行节约的原则,相比2015年公务接待费预算减少3.5万元。 3.公务用车运行费0万元。由于已参加车改,2016年未安排车辆购置经费及运行维护费。