2016年上海市青浦区城市网格化综合管理中心部门预算、三公经费公开
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主动公开
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青浦区人民政府
2016.02.05
上海市青浦区城市网格化综合管理中心主要职能
我单位主要负责对责任网格内的部件和事件进行巡查,发现问题及时立案;负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉;负责将案件派遣至相关部门和单位进行处置,对案件处置进行协调和督办,对案件处置结果进行核查,符合处置结果要求的予以结案,并对案件处置情况进行评价;负责网格监督员的培训、考核等日常管理;负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析等。
2016年上海市青浦区城市网格化综合管理中心预算编制说明
青浦区城市网格化综合管理中心部门预算是包括区网格化本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,事业单位1家。
2016年,区网格化管理中心部门预算支出总额为1297.69万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1027.86万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出579.07万元;项目支出448.79万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1. “医疗卫生与计划生育支出”科目26.58万元,主要用于单位基本医疗等。
2. “城乡社区支出”科目984.37万元,主要用于部门各单位的人员经费、公用经费、网格化项目经费等。
3. “住房保障支出”科目16.91万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
| 2016年部门财务收支预算总表 | |||
| 编制部门: | 单位:元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 10,278,640 | 一、医疗卫生与计划生育支出 | 265,780 |
| 1. 一般公共预算资金 | 10,278,640 | 二、城乡社区支出 | 9,843,727 |
| 2. 政府性基金 | 三、住房保障支出 | 169,133 | |
| 二、事业收入 | 四、其他社会保障和就业支出 | 2,698,234 | |
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | 2,698,234 | ||
| 收入总计 | 12,976,874 | 支出总计 | 12,976,874 |
| 2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制部门: | 单位:元 | ||||
| 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 10,278,640 | 一、医疗卫生与计划生育支出 | 265,780 | 265,780 | |
| 二、政府性基金 | 二、城乡社区支出 | 9,843,727 | 9,843,727 | ||
| 三、住房保障支出 | 169,133 | 169,133 | |||
| 收入总计 | 10,278,640 | 支出总计 | 10,278,640 | 10,278,640 | |
| 2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门:上海市青浦区城市网格化综合管理中心 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 265,780 | 265,780 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 265,780 | 265,780 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 265,780 | 265,780 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,843,727 | 5,355,808 | 4,487,919 | ||
| 212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 9,843,727 | 5,355,808 | 4,487,919 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 9,843,727 | 5,355,808 | 4,487,919 |
| 221 | 住房保障支出 | 169,133 | 169,133 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 169,133 | 169,133 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 169,133 | 169,133 | |
| 合计 | 10,278,640 | 5,790,721 | 4,487,917 | |||
| 2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门:上海市青浦区城市网格化综合管理中心 | 单位:元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 上海市青浦区城市网格化综合管理中心2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||||
| 2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制部门:上海市青浦区城市网格化综合管理中心 | 单位:元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 4304341 | |||
| 01 | 基本工资 | 2414381 | |||
| 02 | 津贴补贴 | 133800 | |||
| 03 | 奖金 | 252400 | |||
| 04 | 社会保障缴费 | 860161 | |||
| 06 | 伙食补助费 | 142800 | |||
| 99 | 其他工资福利支出 | 500799 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 176213 | |||
| 11 | 住房公积金 | 169133 | |||
| 99 | 其他对个人与家庭 | 7080 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 1310167 | |||
| 01 | 办公费 | 190000 | |||
| 02 | 印刷费 | 10000 | |||
| 05 | 水费 | 60000 | |||
| 06 | 电费 | 150000 | |||
| 07 | 邮电费 | 10000 | |||
| 11 | 差旅费 | 10000 | |||
| 09 | 物业管理费 | 350000 | |||
| 10 | 交通费 | 279600 | |||
| 13 | 维修费 | 30000 | |||
| 15 | 会议费 | 20000 | |||
| 16 | 培训费 | 20000 | |||
| 17 | 招待费 | 10000 | |||
| 27 | 委托业务费 | 5000 | |||
| 28 | 工会经费 | 48324 | |||
| 29 | 福利费 | 117243 | |||
| 合计 | 5790721 | 4480554 | 1310167 | ||
| 2016年上海市青浦区城市网格化综合管理中心“三公”经费预算情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||
| 1 | 1 | ||||
青浦区城市网格化综合管理中心2016年“三公”经费财政拨款预算合计为1万元,包括2016年使用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。主要内容如下: 1. 因公出国(境)费0万元。主要用于网格化考察学习等公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。 2.公务接待费1万元。严格按照中纪委八项规定,坚持厉行节约的原则,相比2015年公务接待费预算减少3.5万元。 3.公务用车运行费0万元。由于已参加车改,2016年未安排车辆购置经费及运行维护费。
