上海市青浦区城市网格化综合管理中心2017年度部门预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府
2017.01.19
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
上海市青浦区城市网格化综合管理中心主要职能
上海市青浦区城市网格化综合管理中心是一家青浦区区政府直属事业单位。我单位主要职能包括：1.负责对责任网格内的部件和事件进行巡查，发现问题及时立案 2.负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉 3.负责将案件派遣至相关部门和单位进行处置，对案件处置进行协调和督办，对案件处置结果进行核查，符合处置结果要求的予以结案，并对案件处置情况进行评价 4.负责网格监督员的培训 5.负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析等。
上海市青浦区城市网格化综合管理中心机构设置
青浦区城市网格化综合管理中心部门预算是包括区网格化本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家。
本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括：
1. 青浦区城市网格化综合管理中心本部
2. 本部门设有五个科室，包括：办公室、受理科、指挥处置科、监督科、综合管理科
上海市青浦区城市网格化综合管理中心2017年部门预算编制说明
2017年，上海市青浦区城市网格化综合管理中心预算支出总额为900.06万元，其中：财政拨款支出预算900.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算900.06万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “医疗卫生与计划生育支出”科目28.31万元，主要用于单位基本医疗等。
2. “城乡社区支出”科目851.93万元，主要用于单位的人员经费、公用经费、网格化项目经费等。
3. “住房保障支出”科目19.82万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。
| 2017年部门财务收支预算总表 | |||
| 编制部门：上海市青浦区城市网格化综合管理中心 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 9,000,594 | 一、医疗卫生与计划生育支出 | 283,122 |
| 1. 一般公共预算资金 | 9,000,594 | 二、城乡社区支出 | 8,519,287 |
| 2. 政府性基金 | 三、住房保障支出 | 198,185 | |
| 二、事业收入 | |||
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 9,000,594 | 支出总计 | 9,000,594 |
| 2017年部门收入预算总表 | ||||||||
| 编制部门：上海市青浦区城市网格化综合管理中心 | 单位：元 | |||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 283,122 | 283,122 | |||||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 283,122 | 283,122 | ||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 283,122 | 283,122 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 8,519,287 | 8,519,287 | |||||
| 212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 8,519,287 | 8,519,287 | ||||
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 8,519,287 | 8,519,287 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 198,185 | 198,185 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 198,185 | 198,185 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 198,185 | 198,185 | |||
| 合计 | 9,000,594 | 9,000,594 | ||||||
| 2017年部门支出预算总表 | ||||||
| 编制部门：上海市青浦区城市网格化综合管理中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 283,122 | 283,122 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 283,122 | 283,122 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 283,122 | 283,122 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,519,287 | 6,115,217 | 2,404,070 | ||
| 212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 8,519,287 | 6,115,217 | 2,404,070 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 8,519,287 | 6,115,217 | 2,404,070 |
| 221 | 住房保障支出 | 198,185 | 198,185 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 198,185 | 198,185 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 198,185 | 198,185 | |
| 合计 | 9,000,594 | 6,596,524 | 2,404,070 | |||
| 2017年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制部门：上海市青浦区城市网格化综合管理中心 | 单位：元 | ||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 9,000,594 | 一、医疗卫生与计划生育支出 | 283,122 | 283,122 | |
| 二、政府性基金 | 二、城乡社区支出 | 8,519,287 | 8,519,287 | ||
| 三、住房保障支出 | 198,185 | 198,185 | |||
| 收入总计 | 9,000,594 | 支出总计 | 9000594 | 9000594 | |
| 2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门：上海市青浦区城市网格化综合管理中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 283,122 | 283,122 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 283,122 | 283,122 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 283,122 | 283,122 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,519,287 | 6,115,217 | 2,404,070 | ||
| 212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 8,519,287 | 6,115,217 | 2,404,070 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 8,519,287 | 6,115,217 | 2,404,070 |
| 221 | 住房保障支出 | 198,185 | 198,185 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 198,185 | 198,185 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 198,185 | 198,185 | |
| 合计 | 9,000,594 | 6,596,524 | 2,404,070 | |||
| 2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门：上海市青浦区城市网格化综合管理中心 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 上海市青浦区城市网格化综合管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
| 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
| 编制部门：上海市青浦区城市网格化综合管理中心 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 5117669 | 5117669 | ||
| 01 | 基本工资 | 2697563 | 2697563 | ||
| 02 | 津贴补贴 | 133656 | 133656 | ||
| 03 | 奖金 | 3200 | 3200 | ||
| 04 | 社会保障缴费 | 1163700 | 1163700 | ||
| 06 | 伙食补助费 | 142800 | 142800 | ||
| 99 | 其他工资福利支出 | 976750 | 976750 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 207185 | 207185 | ||
| 11 | 住房公积金 | 198185 | 198185 | ||
| 99 | 其他对个人与家庭 | 9000 | 9000 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1271670 | 1271670 | ||
| 01 | 办公费 | 225000 | 225000 | ||
| 02 | 印刷费 | 10000 | 10000 | ||
| 05 | 水费 | 60000 | 60000 | ||
| 06 | 电费 | 180000 | 180000 | ||
| 07 | 邮电费 | 10000 | 10000 | ||
| 11 | 差旅费 | 10000 | 10000 | ||
| 09 | 物业管理费 | 339022 | 339022 | ||
| 10 | 交通费 | 204360 | 204360 | ||
| 13 | 维修费 | 30000 | 30000 | ||
| 15 | 会议费 | 10000 | 10000 | ||
| 16 | 培训费 | 10000 | 10000 | ||
| 17 | 招待费 | 10000 | 10000 | ||
| 27 | 委托业务费 | 5000 | 5000 | ||
| 28 | 工会经费 | 44736 | 44736 | ||
| 29 | 福利费 | 90000 | 90000 | ||
| 教育经费 | 33552 | 33552 | |||
| 合计 | 6596524 | 5324854 | 1,271,670 | ||
| 2017年上海市青浦区城市网格化综合管理中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| “三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 1 | 1 | |||||
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区城市网格化综合管理中心部门2017年“三公”经费财政拨款预算为1万元，包括上海市青浦区城市网格化综合管理中心部门以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，和2016年预算持平。 其中：
2017年度未安排机关运行经费预算。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算55.76万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49.76万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额55.76万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额55.76万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额240.41万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
| 上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | ||||||||
| ( 2017年 ) | ||||||||
| 申报单位名称：上海市青浦区城市网格化综合管理中心（本级）(盖章) | ||||||||
| 项目名称 | 综合业务平台升级费 | |||||||
| 项目类别 | 经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | |||||||
| 资金用途 | 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | |||||||
| 资金来源 | 预算内 | |||||||
| 项目负责人 | 方成 | 联系人 | 张涛 | |||||
| 联系电话 | 69721442 | |||||||
| 开始时间 | 2017-01-01 | 结束时间 | 2017-12-31 | |||||
| 项目概况 | 深化网格化管理，提升城市综合服务管理效能，推进网格化综合管理向居民区和农村地区拓展，推进网格化与大联勤的融合，逐步将其他适宜的社会管理和公共服务事项纳入网格化综合管理等，故设立综合业务平台升级经费 | |||||||
| 立项依据 | 2014年市委1号课题成果《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》 | |||||||
| 项目设立的必要性 | 1.深化社会治理模式创新的要求 2014年，市委一号课题调研形成的《关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见》提出，社会治理的核心是人、重心在城乡社区、关键是体制创新。执法力量下沉正是贯彻市委一号课题精神，进一步完善基层社会治理体系，进一步提高基层社会治理能力，推进传统社会管理向现代社会治理转变的一个重要步骤。 2.数据利用和深化社会治理的要求 通过全区多年社会治理的信息化工作的推进，已经积累的大量的数据，如何更好的利用这些数据，从而更好的提升社会治理水平，实现预警前移和高效处置，是放在目前综合管理信息平 |
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| 保证项目实施的制度、措施 | 根据区委关于“创新社会治理加强基层建设”的总体部署。开展深化“大联勤”工作，应紧密结合市委一号课题确定的方向和目标，坚持“属地管理、重心下移、注重前端、整合队伍、联动联勤、权责一致、提高效率”原则，以社会管理中的顽症问题、瓶颈问题、关键问题为工作着力点，抓牢村居和街镇两个层面，扎紧村居、街镇和区级三级管理“责任箍”，建立全覆盖、网格化和前端管理运行机制，健全班长工程、执法资源下沉、村（居）委考核、问责治庸等配套保障制度，构建“多元化参与、扁平化管理、快捷化反应、责任化运作”的管理格局。 | |||||||
| 项目实施计划 | 坚持“转变政府职能，创新城市管理机制、提升城市综合软实力”的改革目标，坚持“属地管理、重心下移、注重前端、整合队伍、联动联勤、权责一致、提高效率”的原则，以社会管理中的顽症问题、瓶颈问题、关键问题为工作着力点，立足村居委、街镇和区三级平台管理职能的转变，推进全覆盖、网格化和前端管理运行机制。健全保障制度，充分调动区、街镇和村居委积极性，实现城市和社会管理问题隐患的源头治理、系统治理、依法治理、综合治理，将“网格综合管理”体制机制建设不断推向深入。 | |||||||
| 项目总目标 | 依据深化“网格化综合管理”体制机制建设实施方案，坚持“转变政府职能，创新城市管理机制、提升城市综合软实力”的改革目标，坚持“属地管理、重心下移、注重前端、整合队伍、联动联勤、权责一致、提高效率”的原则，以社会管理中的顽症问题、瓶颈问题、关键问题为工作着力点，立足村居委、街镇和区三级平台管理职能的转变，推进全覆盖、网格化和前端管理运行机制。健全保障制度，充分调动区、街镇和村居委积极性，实现城市和社会管理问题隐患的源头治理、系统治理、依法治理、综合治理，将“网格化综合管理”体制机制建设不断推向深入的要求,拟完善和升级《网格化综合管理业务平台》。具体目标如下： 1）微信公众服务号系统 2）决策分析系统子系统 |
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| 年度绩效目标 | 项目计划工期为6个月，分为五个阶段， 第一个阶段是筹备阶段（1个月），从2017年03月开始调研，到2017年04月正式递交可研报告； 第二个阶段为评审和招标阶段，于2017年04月确定开发实施单位； 第三阶段为设计开发阶段，从2017年05月始至2017年06月止； 第四阶段是试运行阶段，从2017年06月始至2017年08月止； 第五阶段是验收评估阶段，于2017年9月底正式验收。 |
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| 项目总预算（元） | 497,600.00 | 项目当年预算（元） | 497,600.00 | |||||
| 同名项目上年预算额（元） | 0.00 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0.00 | |||||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||||
| 二级项目名称 | 资金来源 | 总金额 | 三级明细名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 明细金额 | |
| 项目当年投入资金构成 | 平台升级费 | 预算内 | 497600 | |||||
| 综合业务平台升级费 | 497600 | 1 | 497600 | |||||
| 分解目标 | ||||||||
| 分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||||
| 投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | ||||||
| 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |||||||
| 资金到位及时性 | 及时 | |||||||
| 预算执行率 | =100.00% | |||||||
| 专款专用率 | =100.00% | |||||||
| 资金到位率 | =100.00% | |||||||
| 项目管理制度的健全性 | 健全 | |||||||
| 项目管理制度执行的有效性 | 有效 | |||||||
| 产出目标 | 财政投入乘数 | =2.00 | ||||||
| 效果目标 | 项目管理制度的健全性 | 实现各阶段推进 | ||||||
| 影响力目标 | 人员到位率 | =100.00% | ||||||
| 长效管理制度建设 | 完善 | |||||||
| 项目立项的规范性 | 规范 | |||||||
| 备注 | ||||||||