目  录 

    一、部门主要职能
    二、部门机构设置
    三、名词解释
    四、部门预算编制说明
    五、部门预算表
    1. 2018年部门财务收支预算总表
    2. 2018年部门收入预算总表
    3. 2018年部门支出预算总表
    4．2018年部门财政拨款收支预算总表
    5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
    8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
    六、其他相关情况说明
    七、第三方信息员及督查员岗位购买服务项目经费情况说明

    上海市青浦区城市网格化综合管理中心主要职能
    上海市青浦区城市网格化综合管理中心是一家青浦区区政府直属事业单位。我单位主要职能包括：1.负责对责任网格内的部件和事件进行巡查，发现问题及时立案 2.负责受理“12345”等相关服务热线转送的市民举报投诉 3.负责将案件派遣至相关部门和单位进行处置，对案件处置进行协调和督办，对案件处置结果进行核查，符合处置结果要求的予以结案，并对案件处置情况进行评价 4.负责网格监督员的培训 5.负责管理信息系统的运行维护和相关数据的统计分析等。    
    
    青浦区城市网格化综合管理中心机构设置

    青浦区城市网格化综合管理中心部门预算是包括区网格化本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括：

    1. 青浦区城市网格化综合管理中心本部

    名词解释

   （一）基本支出预算：是网格化管理中心为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

   （二）项目支出预算：是网格化管理中心为完成工作任务、事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

   （三）“三公”经费：是使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排中心人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排日常公务接待伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    
    2018年部门预算编制说明

    上海市青浦区城市网格化综合管理中心部门预算是包括上海市青浦区城市网格化综合管理中心机关本部以及下属0个基层预算单位的综合收支计划。2018年，上海市青浦区城市网格化综合管理中心部门预算支出总额为1,531万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,531万元，比上年执行数增加630.94万元，主要原因是公用经费定额增加以及增加第三方信息员及督查员岗位购买服务项目支出；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下： 
    1. “社会保障和就业支出”科目108万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。
    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目37万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险等。
    3. “城乡社区支出”科目1,360万元，主要用于城市网格化综合管理相关人员、公用、项目经费支出。
    4. “住房保障支出”科目27万元，主要用于缴纳预算单位住房公积金支出。

    其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明
     2018年“三公”经费预算数为1万元，和2017年预算持平。其中：  
    （一）因公出国（境）费0万元，和2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，和2017年预算持平。  
    （三）公务接待费1万元，和2017年预算持平。
 
    二、机关运行经费预算
    本部门为区属事业单位，无机关运行经费
 
    三、政府采购情况

    2018年本部门政府采购预算534万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算527万元。 
    2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额466万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为431万元。
 
   四、绩效目标设置情况

    按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金591万元。  第三方信息员及督查员岗位购买服务项目经费情况说明

    一、项目概述   
    为深入贯彻落实区委、区政府《关于深化拓展本区网格化管理提升城市综合管理效能的实施意见》的通知（青委办〔2015〕19号）精神，不断提升我区城市管理精细，于2015年5月底组建完成青浦区城市网格化综合管理中心，主要承担我区城市网格化管理、“12345”市民服务热线办理、区政府24小时值守三大职能。

    随着创新社会治理加强基层建设的不断深入，区网格化管理中心管理内涵不断叠加，工作要求不断提高，而中心现有的人员配备难以满足当前的工作需求，为了更好地提升我区网格化综合管理工作水平，实现城市管理精细化工作目标，申请第三方信息员及督查员岗位购买服务项目，其中信息员岗位12人，督查员岗位32人，共计44人。
 
    二、立项依据

    中共青浦区委办公室、青浦区人民政府办公室印发《关于深化拓展本区网格化管理提升城市综合管理效能的实施意见》的通知（青委办〔2015〕19号）；《青浦区人民政府办公室秘书科公文办理便函》（青府办秘〔2017〕75号）。
 
    三、实施主体   
    实施项目的责任主体为我中心受理科、指挥处置科和监督科。受理科、指挥处置科负责对第三方信息员项目管理，监督科负责对第三方督查员项目管理。                                                               
     四、实施方案                                                                                                                        
    热线信息员：（一）接单（二）受理（三）派单（四）退单（五）热点收集（六）延期（七）区超期工单（八）信访件比对（九）先联补位（十）反馈审核（十一）重复工单梳理统计（十二）结案                                                                                                                                                                                                      
    网格信息员：（一）案件流转（二）案件催办（三）案件审核（四）案件办结（五）案件抽查（六）案件反馈（七）案件梳理                                                                                                                    
    督查员：（一）网格督查（二）热线督办                                                                                                                         
     五、实施周期

    （一）2017年11月底进行招投标程序；

    （二）2017年12月底进行招投标结果公示；
   
    （三）2018年1月份第三方信息员及督察员正式到岗；
   
    （四）服务时间段为：2018年1月至12月。
 
    六、年度预算安排

     1.第三方信息员岗位购买服务,1080000元；
     2.第三方督察员岗位购买服务,2880000元。
 
    七、绩效目标

    （一）项目总目标
    通过第三方信息员项目，合理配置热线（网格）平台信息员岗位，根据热线（网格）工作流程及标准，加强热线工单(网格案件)从受理到办结环节的管理和把控，进一步提高工单（案件）流转的及时性、工单（案件）审核的严谨性、工单（案件）办理的有效性，切实提高热线工单(网格案件)办理质量。通过督查员项目，按照应发现尽发现、应处置尽处置及有效协调各类市民诉求的工作要求，通过合理配置和调整现场督查员，进一步提升各街镇网格化管理的发现和处置效率，全面提高全区城市网格化综合管理水平。（具体见表格）