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上海市青浦区机关事务管理局2019年度预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2019.01.31
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4．2019年单位财政拨款收支预算总表
5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区机关事务管理局
上海市青浦区机关事务管理局主要职能负责机关及事业单位办公用房标准审核、基本建设、使用调配、装修维护;负责审批本区公务车的编制、配置标准、更新、拍卖、报废等事项；负责机关及事业单位办公家具的标准管理和控制；负责区直机关固定资产配置采购和管理；负责区直机关行政经费预算的编制和各部门经费执行的监管；负责全区公共机构节能管理；负责保障区四套班子的日常公务用车，负责管理机关车队；负责全区政府采购工作；负责区直机关行政事务的日常管理、安全保卫、会务保障和后勤服务；负责区四套班子及有关重要会议、重大活动和日常接待的后勤保障；承办区政府交办的其他事项。
中共青浦区区级机关工作委员会主要职责：根据区委授权，主管本区区级机关系统党的建设工作等。
中共青浦区委区政府信访办公室主要职责：贯彻执行党和国家、市和区有关信访工作的方针、政策、法律、法规、规章，受理人民群众来信来访来电；接办中央和市委、市政府等领导机关交办以及市直属部门转办、交办的信访件；协调处理区委、区政府领导委托办理的信访事项。负责落实区委、区政府领导对信访件的批示精神，向有关各镇、街道、部委办、区属公司及有关单位转办、交办信访事项；检查、督促办理需要报告处理结果的信访件等。
中共青浦区委党史研究室、地方志办公室主要职责：贯彻落实党中央、市委和区委有关党史工作的方针、政策，研究制定党史工作的规划和计划；组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作；组织党史业务培训和经验交流；指导镇、街道、区级机关等单位开展党史研究工作等。
青浦区妇女联合会：贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务，依据国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用，参与本区社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。推进全区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实推进区妇女儿童服务指导中心建设，加强基层家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。组织开展巾帼建功活动，以“双学双比”为抓手，促进女性创业就业；以巾帼文明岗创建为载体，引领职业女性岗位建功；以各类女性协会、联谊会等为平台，凝聚各类优秀女性，促进女性人才成长。广泛了解妇情民意，反映妇女儿童诉求，宣传和普及有关妇女儿童的法律和法规，依法维护妇女儿童合法权益。深入开展家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风，开展家庭教育指导，提升家庭文明素养。加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。加强与各社会团体、女性社会组织及社会各界的广泛联系，整合各方力量为妇女儿童服务。
上海市青浦区机关事务管理局
上海市青浦区机关事务管理局机构设置：
青浦区机关事务管理局内设机构为“三科一室”，办公室、办公用房和资产管理科、行政保卫和公务用车管理科、财务科。
机管局下属3家事业单位：1、青浦区政府采购中心(参公)2、青浦区机关后勤管理中心3、事业人员服务所。
上海市青浦区妇女联合会设3个内设机构，具体为：综合办公室、宣传发展部、权益家儿部。
中共青浦区区级机关工作委员会设2个内设机构,即办公室、综合科。
中共青浦区委党史研究室、地方志办公室设３个内设机构，即秘书科、党史编研科、志书年鉴科。
中共青浦区委区政府信访办公室设３个内设机构，即秘书科、信访科、督查科。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明
2019年，上海市青浦区机关事务管理局预算支出总额为28045.93万元，其中：财政拨款支出预算28045.93万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算28045.93万元，比上年执行数增加5392.47万元，主要原因是城乡社区支出增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加0万元0。财政拨款支出主要内容如下：
1. “一般公共服务支出”科目14389.85万元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1363.19元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目509.64元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目1997.35元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。
5. “城乡社区支出”科目9785.90元，主要用于全区机关事业单位办公用房维修支出。
2019年单位财务收支预算总表 | ||||||
| 单位：元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 182,600,300 | 一、一般公共服务支出 | 143,898,510 | 32,323,488 | 62,813,346 | 48,761,676 |
1、一般公共预算资金 | 182,600,300 | 二、社会保障和就业支出 | 13,631,867 | 13,631,867 |
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2、政府性基金 |
| 三、卫生健康支出 | 5,096,419 | 5,096,419 |
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二、事业收入 |
| 四、住房保障支出 | 19,973,504 | 4,973,504 |
| 15,000,000 |
三、事业单位经营收入 |
| 五、城乡社区支出 | 97,859,000 |
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| 97,859,000 |
四、其他收入 | 97,859,000 |
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收入总计 | 280,459,300 | 支出总计 | 280,459,300 | 56,025,278 | 62,813,346 | 161,620,676 |
2019年单位收入预算总表 | ||||||||
单位：元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 143,898,510 | 143,898,510 |
|
|
|
201 | 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 128,830,484 | 128,830,484 |
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201 | 03 | 03 | 机关服务 | 128,830,484 | 128,830,484 |
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201 | 29 |
| 群众团体事务 | 7,160,443 | 7,160,443 |
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201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 7,160,443 | 7,160,443 |
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201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 7,907,583 | 7,907,583 |
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201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 7,907,583 | 7,907,583 |
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 13,631,867 | 13,631,867 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 13,631,867 | 13,631,867 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 198,916 | 198,916 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 448,400 | 448,400 |
|
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,274,679 | 9,274,679 |
|
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,709,872 | 3,709,872 |
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210 |
|
| 卫生健康支出 | 5,096,419 | 5,096,419 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 5,096,419 | 5,096,419 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3,972,941 | 3,972,941 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,123,478 | 1,123,478 |
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212 |
|
| 城乡社区支出 | 97,859,000 | 97,859,000 |
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212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 97,859,000 | 97,859,000 |
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212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 97,859,000 | 97,859,000 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 19,973,504 | 19,973,504 |
|
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 19,973,504 | 19,973,504 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,973,504 | 4,973,504 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15,000,000 | 15,000,000 |
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合计 | 280,459,300 | 280,459,300 |
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2019年单位支出预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 143,898,510 | 95,136,834 | 48,761,676 |
201 | 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 128,830,484 | 95,136,834 | 33,693,650 |
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 128,830,484 | 95,136,834 | 33,693,650 |
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 7,160,443 |
| 7,160,443 |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 7,160,443 |
| 7,160,443 |
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 7,907,583 |
| 7,907,583 |
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 7,907,583 |
| 7,907,583 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 13,631,867 | 13,631,867 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 13,631,867 | 13,631,867 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 198,916 | 198,916 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 448,400 | 448,400 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,274,679 | 9,274,679 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,709,872 | 3,709,872 |
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 5,096,419 | 5,096,419 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 5,096,419 | 5,096,419 |
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3,972,941 | 3,972,941 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,123,478 | 1,123,478 |
|
212 |
|
| 城乡社区支出 | 97,859,000 |
| 97,859,000 |
212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 97,859,000 |
| 97,859,000 |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 97,859,000 |
| 97,859,000 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 19,973,504 | 4,973,504 | 15,000,000 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 19,973,504 | 4,973,504 | 15,000,000 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,973,504 | 4,973,504 |
|
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15,000,000 |
| 15,000,000 |
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合计 | 280,459,300 | 118,838,624 | 161,620,676 | |||
2019年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位：元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 182,600,300 | 一、一般公共服务支出 | 143,898,510 | 143,898,510 |
|
二、政府性基金 |
| 二、社会保障和就业支出 | 13,631,867 | 13,631,867 |
|
三、其他收入 | 97,859,000 | 三、卫生健康支出 | 5,096,419 | 5,096,419 |
|
|
| 四、住房保障支出 | 19,973,504 | 19,973,504 |
|
|
| 五、城乡社区支出 | 97,859,000 | 97,859,000 |
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收入总计 | 280,459,300 | 支出总计 | 280,459,300 | 280,459,300 |
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2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 143,898,510 | 95,136,834 | 48,761,676 |
201 | 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 128,830,484 | 95,136,834 | 33,693,650 |
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 128,830,484 | 95,136,834 | 33,693,650 |
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 7,160,443 |
| 7,160,443 |
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 7,160,443 |
| 7,160,443 |
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 7,907,583 |
| 7,907,583 |
201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 7,907,583 |
| 7,907,583 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 13,631,867 | 13,631,867 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 13,631,867 | 13,631,867 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 198,916 | 198,916 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 448,400 | 448,400 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,274,679 | 9,274,679 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,709,872 | 3,709,872 |
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 5,096,419 | 5,096,419 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 5,096,419 | 5,096,419 |
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 3,972,941 | 3,972,941 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,123,478 | 1,123,478 |
|
212 |
|
| 城乡社区支出 | 97,859,000 |
| 97,859,000 |
212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 97,859,000 |
| 97,859,000 |
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 97,859,000 |
| 97,859,000 |
221 |
|
| 住房保障支出 | 19,973,504 | 4,973,504 | 15,000,000 |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 19,973,504 | 4,973,504 | 15,000,000 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 4,973,504 | 4,973,504 |
|
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 15,000,000 |
| 15,000,000 |
|
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|
合计 | 280,459,300 | 118,838,624 | 161,620,676 | |||
2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
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合计 |
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注：2019年无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。 | ||||||
2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 55,221,962 | 55,221,962 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 4,677,720 | 4,677,720 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 6,359,676 | 6,359,676 |
|
301 | 03 | 奖金 | 1,886,790 | 1,886,790 |
|
301 | 06 | 食堂补助费 | 938,784 | 938,784 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 8,165,314 | 8,165,314 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9,274,679 | 9,274,679 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 3,709,872 | 3,709,872 |
|
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 5,096,419 | 5,096,419 |
|
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1,553,897 | 1,553,897 |
|
301 | 13 | 住房公积金 | 4,973,504 | 4,973,504 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 8,585,307 | 8,585,307 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 62,155,646 |
| 62,155,646 |
302 | 01 | 办公费 | 1,614,464 |
| 1,614,464 |
302 | 02 | 印刷费 | 240,000 |
| 240,000 |
302 | 05 | 水费 |
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302 | 06 | 电费 |
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302 | 09 | 物业管理费 | 27,238,714 |
| 27,238,714 |
302 | 11 | 差旅费 | 381,000 |
| 381,000 |
302 | 13 | 维修费 | 500,000 |
| 500,000 |
302 | 14 | 租赁费 | 25,238,152 |
| 25,238,152 |
302 | 15 | 会议费 | 174,430 |
| 174,430 |
302 | 16 | 培训费 | 137,000 |
| 137,000 |
302 | 17 | 公务接待费 | 84,000 |
| 84,000 |
302 | 28 | 工会经费 | 361,486 |
| 361,486 |
302 | 29 | 福利费 | 565,920 |
| 565,920 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 805,000 |
| 805,000 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 991,680 |
| 991,680 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 3,823,800 |
| 3,823,800 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 803,316 | 803,316 |
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303 | 01 | 离休费 | 99,796 | 99,796 |
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303 | 02 | 退休费 | 547,520 | 547,520 |
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303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 156,000 | 156,000 |
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310 |
| 其他资本性支出 | 657,700 |
| 657,700 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 657,700 |
| 657,700 |
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合计 | 118,838,624 | 56,025,278 | 62,813,346 | ||
2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
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| 单位:元 | |||
2019年“三公”经费预算数 | 2019年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
1492000 |
| 489000 | 1003000 | 198000 | 805000 | 62813346 |
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为149.2万元，比2018年预算减少40万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加0万元。
（二）公务用车购置及运行费100.3万元，比2018年预算减少39.6万元，主要原因车辆减少。
（三）公务接待费48.9万元。比2018年预算减少0.4万元，主要原因是接待减少。
二、机关运行经费预算
2019年上海市青浦区机关事务管理局财政拨款的机关运行经费预算为6281.33万元。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算4308.35万元，其中：政府采购货物预算135.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4672.74万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金10870万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标 | ||
(2019年 ) | ||
项目名称 | 外管食堂社会化服务管理费 | |
项目总目标 | 预算执行95%、无安全事故、投诉率低 | |
年度绩效目标 | 投入目标、产出目标、结果目标、影响力目标 | |
分解目标 | ||
一级指标 | 绩效目标 | 指标目标值 |
投入和管理目标 | 预算执行率 | ≥95% |
财务制度健全性 | 制度完备齐全 | |
资金使用合规性 | 合规 | |
专款专用率 | 100% | |
财政资金到位率 | 100% | |
产出目标 | 及时提供中餐服务 | 100% |
负责餐厅卫生、清洁工作 | 100% | |
食堂用工人员健康状况 | 良好 | |
效果目标 | 保障有关单位职工就餐 | 保障 |
投诉率 | ≦5% | |
安全事故 | 无 | |
影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 |
单位职工就餐满意度 | ≥90% | |