共青团上海市青浦区委员会和上海市青浦区妇女联合会2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
一、主要职能
共青团青浦区委员会：贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、市委、区委要求，领导全区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在区青联中发挥核心作用，指导区学联工作，受党的委托领导本区少先队工作。教育和引导本区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本区青少年对外交流和合作。坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。适应本区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况，向党和政府反映青年的意见和要求，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。
青浦区妇女联合会：贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务，依据国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用，参与本区社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。推进全区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实推进区妇女儿童服务指导中心建设，加强基层家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。组织开展巾帼建功活动，以“双学双比”为抓手，促进女性创业就业；以巾帼文明岗创建为载体，引领职业女性岗位建功；以各类女性协会、联谊会等为平台，凝聚各类优秀女性，促进女性人才成长。广泛了解妇情民意，反映妇女儿童诉求，宣传和普及有关妇女儿童的法律和法规，依法维护妇女儿童合法权益。深入开展家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风，开展家庭教育指导，提升家庭文明素养。加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。加强与各社会团体、女性社会组织及社会各界的广泛联系，整合各方力量为妇女儿童服务。
二、机构设置
共青团上海市青浦区委员会设 3 个内设机构，具体为：办公室、组织联络部、基层工作部。下属1个事业单位，为中国共产主义青年团校。
上海市青浦区妇女联合会设3个内设机构，具体为：综合办公室、宣传发展部、权益家儿部。
三、预算编制说明
2017年部门预算支出总额为13,688,198元，其中：财政拨款支出预算13,688,198元。财政拨款支出预算中，基本支出3,953,718元；项目支出9,734,480元。财政拨款支出主要内容如下：
“一般公共服务支出”科目12,897,167元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
“社会保障和就业支出”科目86,048元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
“医疗卫生支出”科目22,160元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。
“住房保障支出”科目682,823元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。
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2017
年财务收支预算总表
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编制单位：共青团上海市青浦区委员会和上海市青浦区妇女联合会
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单位：元
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本年收入
|
本年支出
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项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
13,688,198
|
一、一般公共服务支出
|
12,897,167
|
|
1.
一般公共预算资金
|
13,688,198
|
二、社会保障和就业支出
|
86,048
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
22,160
|
|
二、事业收入
|
|
四、城乡社区支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、住房保障支出
|
682,823
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
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|
|
|
收入总计
|
13,688,198
|
支出总计
|
13,688,198
|
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2017
年收入预算总表
|
|||||||||||
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编制单位：共青团上海市青浦区委员会和上海市青浦区妇女联合会
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|
单位：元
|
|||||||
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|
|
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|
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|
|
|||
|
项目
|
收入预算
|
||||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
12,897,167
|
12,897,167
|
|
|
|
|||
|
201
|
29
|
|
群团事务
|
12,897,167
|
12,897,167
|
|
|
|
|||
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
3,162,687
|
3,162,687
|
|
|
|
|||
|
201
|
29
|
99
|
其他群团事务支出
|
9,734,480
|
9,734,480
|
|
|
|
|||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
86,048
|
86,048
|
|
|
|
|||
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
86,048
|
86,048
|
|
|
|
|||
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
24,000
|
24,000
|
|
|
|
|||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
44,320
|
44,320
|
|
|
|
|||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
17,728
|
17,728
|
|
|
|
|||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22,160
|
22,160
|
|
|
|
|||
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
22,160
|
22,160
|
|
|
|
|||
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
|
|||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
22,160
|
22,160
|
|
|
|
|||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|||
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
|
|
|
|
|
|||
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
|
|
|
|
|
|||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
682,823
|
682,823
|
|
|
|
|||
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
682,823
|
682,823
|
|
|
|
|||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
204,023
|
204,023
|
|
|
|
|||
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
478,800
|
478,800
|
|
|
|
|||
|
合计
|
13,688,198
|
13,688,198
|
|
|
|
||||||
|
2017
年支出预算总表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：共青团上海市青浦区委员会和上海市青浦区妇女联合会
|
|
单位：元
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
12,897,167
|
3,162,687
|
9,734,480
|
|
201
|
29
|
|
群团事务
|
12,897,167
|
3,162,687
|
9,734,480
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
3,162,687
|
3,162,687
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群团事务支出
|
9,734,480
|
|
9,734,480
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
86,048
|
86,048
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
86,048
|
86,048
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
24,000
|
24,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
44,320
|
44,320
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
17,728
|
17,728
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22,160
|
22,160
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
22,160
|
22,160
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
22,160
|
22,160
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
682,823
|
682,823
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
682,823
|
682,823
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
204,023
|
204,023
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
478,800
|
478,800
|
|
|
合计
|
13,688,198
|
3,953,718
|
9,734,480
|
|||
|
2017
年财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：共青团上海市青浦区委员会和上海市青浦区妇女联合会
|
|
|
单位：元
|
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|
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|
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|
|
本年财政拨款收入
|
本年财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、 一般公共预算资金
|
13,688,198
|
一、一般公共服务支出
|
12,897,167
|
12,897,167
|
|
|
二、 政府性基金
|
|
三、社会保障和就业支出
|
86,048
|
86,048
|
|
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
22,160
|
22,160
|
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
六、住房保障支出
|
682,823
|
682,823
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
13,688,198
|
支出总计
|
13,688,198
|
13,688,198
|
|
|
2017
年一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：共青团上海市青浦区委员会和上海市青浦区妇女联合会
|
单位：元
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
12,897,167
|
3,162,687
|
9,734,480
|
|
201
|
29
|
|
群团事务
|
12,897,167
|
3,162,687
|
9,734,480
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
3,162,687
|
3,162,687
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群团事务支出
|
9,734,480
|
|
9,734,480
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
86,048
|
86,048
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
86,048
|
86,048
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
24,000
|
24,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
44,320
|
44,320
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
17,728
|
17,728
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
22,160
|
22,160
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
22,160
|
22,160
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
22,160
|
22,160
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
682,823
|
682,823
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
682,823
|
682,823
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
204,023
|
204,023
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
478,800
|
478,800
|
|
|
合计
|
13,688,198
|
3,953,718
|
9,734,480
|
|||
|
2017
年一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
||||
|
单位：元
|
||||
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
小计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
|
总计
|
|
3,953,718.33
|
3,254,177.33
|
699,541.
|
|
301
|
工资福利支出
|
2,542,694.33
|
2,542,694.33
|
|
|
30101
|
基本工资
|
423,976.
|
423,976.
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,177,716.
|
1,177,716.
|
|
|
30103
|
奖金
|
544,646.33
|
544,646.33
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
31,600.
|
31,600.
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
136,224.
|
136,224.
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
159,740.
|
159,740.
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
44,320.
|
44,320.
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
17,728.
|
17,728.
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
6,744.
|
6,744.
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
629,341.
|
|
629,341.
|
|
30201
|
办公费
|
135,000.
|
|
135,000.
|
|
30202
|
印刷费
|
13,000.
|
|
13,000.
|
|
30205
|
水费
|
1.
|
|
1.
|
|
30206
|
电费
|
1.
|
|
1.
|
|
30211
|
差旅费
|
75,800.
|
|
75,800.
|
|
30215
|
会议费
|
10,000.
|
|
10,000.
|
|
30216
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培训费
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50,888.
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50,888.
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30217
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公务接待费
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30,000.
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30,000.
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30228
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工会经费
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35,851.
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35,851.
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30229
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福利费
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54,000.
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54,000.
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30239
|
其他交通费用
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140,400.
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140,400.
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30299
|
其他商品和服务支出
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84,400.
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84,400.
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303
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对个人和家庭的补助
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711,483.
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711,483.
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30302
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退休费
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24,000.
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24,000.
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30311
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住房公积金
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204,023.
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204,023.
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30313
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购房补贴
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478,800.
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478,800.
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30399
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其他对个人和家庭的补助支出
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4,660.
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4,660.
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310
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其他资本性支出
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70,200.
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70,200.
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31002
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办公设备购置
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70,200.
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70,200.
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2017
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
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编制单位：共青团上海市青浦区委员会和上海市青浦区妇女联合会
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单位：元
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项目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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注： 2017年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。
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2017
年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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单位:元
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“三公”经费预算数
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机关运行经费预算数
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合计
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因公出国(境)费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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30000
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30000
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699541
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相关情况说明
一、“三公”经费预算
共青团上海市青浦区委员会和上海市青浦区妇女联合会2017年“三公”经费财政拨款预算合计为30000元，比2016年预算减少124000元。其中因公出国（境）费减少119000元。原因是2017年全区的出国（境）经费统一区府外事办安排，其他单位不再安排，公务接待费减少5000元，执行八项规定之后接待人次批次减少。公务用车购置费、运行费0元，由于公务用车改革之后，车辆无保留。
主要内容如下：
因公出国（境）费0元,主要用于安排机关及预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
公务接待费30000元，主要用于安排市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出，以及境外友好城市来本区学习考察交流活动。
二、机关运行经费经费
机关运行经费699541元，主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、政府采购情况
2017年度本部门政府采购预算90200元，其中：政府采购货物预算90200元。
2017年度本部门政府采购预算90200元，其中：政府采购货物预算90200元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额90200元，面向小微企业
预留政府采购项目预算金额54120元。
四、预算绩效情况
2017 年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额3983100元。 项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
2017 年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额3983100元。 项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
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上海市财政支出项目绩效目标申报表
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( 2017
年 )
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申报单位名称：（盖章）
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|
项目名称
|
妇联退休、生活困难及无业妇女妇科病、乳腺病筛查工作专项经费
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项目类型
|
经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
|
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|
资金用途
|
事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□
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项目负责人
|
王丽霞
|
联系人
|
熊润群
|
联系电话
|
59731767
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开始时间
|
2017-01-01
|
结束时间
|
2017-12-31
|
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|
项目概况
|
为贯彻落实《上海市实施<中华人民共和国妇女权益保障法>办法》和实现《青浦区妇女发展规划》目标，有效防治妇科常见疾病，切实保障广大妇女的身心健康，根据区妇儿委的要求以及区政府的同意，对我区退休妇女、生活困难妇女及无单位户籍妇女开展两年一次的妇科病、乳腺病筛查。
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立项依据
|
沪妇儿工委[2011]第21号，青府办告08-388号,青财文[2015]34号
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|
项目设立的必要性
|
为切实关心退休、生活困难及无单位户籍妇女的身心健康，掌握该群体妇科、乳腺常见疾病的发病情况，积极探索妇科、乳腺常见疾病的防治方法，做到早期发现、早期诊断、早期治疗，降低全区妇科、乳腺常见疾病的发病率，提高全区退休妇女及生活困难妇女，无单位户籍妇女的生活质量和健康水平，构建幸福家庭、和谐社会，因此在全区开展两病筛查工作。
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保证项目实施的制度、措施
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"
筛查工作要求： 妇女病普查要组建一支筛查的专业队伍，医务人员需有上岗证，且上报市卫计委监督所审核，另报市妇妇幼中心备案。医务人员挂牌服务，态度亲切温和；严格按上海市妇科常见疾病筛查技术规范进行操作；检查场所合理，同时做好消毒隔离工作。筛查时应当开展妇女保健知识的健康教育咨询，发放宣传资料，普及妇女保健知识。筛查结束后两周将筛查资料汇总后，填报《上海市妇女常见疾病筛查表》。对可疑患者进行随访和确诊医院并追踪检查结果。经确诊为恶性肿瘤者则按照有关的恶性肿瘤报告制度进行上报，并填写妇科恶性肿瘤个案表，报市妇女保健所。 部门责任分工： 区妇儿委办负责做好宣传工作。通过广泛、深入的宣传，使全区人民正确认识妇科常见疾病筛查工作的重要意义，并积极支持、参与普查普治工作。 区卫计委确保普查普治工作顺利进行，积极调配医务人员参加妇科常见疾病筛查工作。 朱人医：负责普查物资准备、普查人员的车辆接送、普查队伍总体协调。 妇幼所：负责部门的协调、方案的落实、普查人员的管理、质量的控制、信息收集。 社区卫生服务中心：负责场所的准备、消毒隔离、重点疾病的随访、信息上报。 普查队的组成及人员分工： 青浦区妇女病普查队：朱家角人民医院普查队。普查队伍人员组成：（共24人）登记2人、妇检3人、乳检1人、乳房远红外2人、化验1人、阴超3人+抄写3人、病理1人、收卡咨询1人、资料登记1人、扎拨片1人、维持秩序3人、清扫工作1人、总负责1人。如普查人数多可适当增加普查队伍人员。" |
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|
项目总预算（元）
|
2810800
|
项目当年预算（元）
|
2810800
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|
同名项目上年预算额（元）
|
0
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
0
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|
项目当年投入资金构成
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
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预算明细
|
困难妇女筛查经费
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2810800
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项目实施计划
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"
徐泾镇 4.6-5.11 朱家角镇 5.13-7.19 盈浦街道 （含夏阳街道） 7.20-8.30 赵巷镇 8.31-10.11 香花桥 10.12-11.23 " |
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|
项目总目标
|
切实关心退休、生活困难及无单位户籍妇女的身心健康，掌握该群体妇科、乳腺常见疾病的发病情况，积极探索妇科、乳腺常见疾病的防治方法，做到早期发现、早期诊断、早期治疗，降低全区妇科、乳腺常见疾病的发病率，提高全区退休妇女及生活困难妇女，无单位户籍妇女的生活质量和健康水平，构建幸福家庭、和谐社会。
|
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|
年度绩效目标
|
切实关心退休、生活困难及无单位户籍妇女的身心健康，掌握该群体妇科、乳腺常见疾病的发病情况，积极探索妇科、乳腺常见疾病的防治方法，做到早期发现、早期诊断、早期治疗，降低全区妇科、乳腺常见疾病的发病率，提高全区退休妇女、生活困难妇女及无单位户籍妇女的生活质量和健康水平，构建幸福家庭、和谐社会。
|
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|
分解目标
|
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|
分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
|
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|
投入和管理目标
|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
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|
资金到位及时性
|
及时
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|
预算执行率
|
=100.00%
|
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|
专款专用率
|
=100.00%
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|
资金使用合规性
|
合规
|
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|
资金到位率
|
=100.00%
|
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|
项目管理制度的健全性
|
健全
|
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|
项目管理制度执行的有效性
|
有效
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产出目标
|
实际支出与预算符合
|
≥90.00%
|
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|
筛查体检人数
|
≥90.00%
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|
效果目标
|
人员到位率
|
≥90.00%
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|
参检妇女
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收益
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影响力目标
|
人员到位率
|
=100.00%
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|
长效管理制度建设
|
完善
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|
项目立项的规范性
|
规范
|
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|
备注
|
2017
年拨付2016年“两病筛查”工作经费。
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|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
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|
( 2017
年 )
|
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|
申报单位名称：（盖章）
|
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|
项目名称
|
团区委爱心暑托班专项经费
|
||||||
|
项目类型
|
经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ 经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
|
||||||
|
资金用途
|
事业/专业类□ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类√ 其他□
|
||||||
|
项目负责人
|
韩连杰
|
联系人
|
办公室
|
联系电话
|
59734187
|
||
|
开始时间
|
2017-01-01
|
结束时间
|
2017-12-31
|
||||
|
项目概况
|
按照团市委统一部署，团区委联合区文明办、区教育局、区妇联等单位面向全区街镇开设所“小学生爱心暑托班”，为双职工家庭子女提供暑期看护服务。
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立项依据
|
《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》
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项目设立的必要性
|
缓解小学生暑期“看护难”问题
|
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|
保证项目实施的制度、措施
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一是区校联动、政社联合。形成了以区团委、文明办、教育局、妇联，各相关街镇，各高校团委及有关社会力量协同承办的组织机构。其中，区级层面负责暑托班的整体规划、管理、考核，场地的选定，志愿者与街镇的对接；街镇层面负责小学生的招生，辅导人员的招募，日常的运营管理等。高校和社会层面，发挥各自优势，组织动员大学生志愿者和相关社会力量积极参与暑托班建设，配合做好志愿者招募、选拔和暑托班管理等工作。 二是盘活存量、做好增量。系统盘点现有资源，积极整合“爱心学校”等高校社会实践项目、“七彩爱心课堂”和“爱心驿站”等共青团工作项目、社会组织与办学机构推出的市场服务项目，最大化地实现资源整合、优势互补，将满足条件的上述项目纳入“小学生爱心暑托班”行列中来，进行统一管理，提供优质服务。同时，结合实际需要，进一步挖掘潜力，充分调动街镇、高校、社会组织的积极性，为“小学生爱心暑托班”提供更加丰富多彩的课程。 三是因地制宜、因材施教。在班级布点上，结合各街镇的软、硬件条件和辖区小学生特点，科学确定布点方案。在办班模式上，确定所有办班点都设在学校，形成符合各办班点特色的有效模式。在内容安排上，既有市级层面提供的基础活动课程，又有各办班点推出的个性化课程，还有社会组织和青年志愿者提供的趣味课程，努力让“小学生爱心暑托班”的活动内容更加符合小学生的兴趣爱好。 四是尽力而为，量力而行。由于是首次在全区层面组织开设“小学生爱心暑托班”，我们按照循序渐进原则，努力做好“小学生爱心暑托班”的制度建设，并在确保提供优质、高效服务的前提下，尽力使更多双职工家庭子女受益。结合我区实际情况，此次“小学生爱心暑托班”的招收对象确定为区小学在读生，布点范围涵盖到7个街镇，每班的容量设计为30-40人。 |
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|
项目总预算（元）
|
1172300
|
项目当年预算（元）
|
1172300
|
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|
同名项目上年预算额（元）
|
0
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
0
|
||||
|
项目当年投入资金构成
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
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|
预算明细
|
人员补贴费
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634800
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|
|
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|
其他运营管理费
|
70000
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车辆接送费
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76500
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项目实施计划
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在各方的共同努力下，为期一个半月的“小学生爱心暑托班”使我区800余名小学生在度过了快乐的暑假时光。我们调动一切力量，全力确保“小学生爱心暑托班”顺利运营，并在工作中探索更加有效的服务制度，建设更加专业的服务团队，努力把暑托班打造成学生欢迎、家长满意和社会认可的服务品牌。在此过程中我们积累了以下四方面的工作经验，也为我们明年的爱心暑托班的顺利举办打下了坚实的基础。 一是探索了一套服务制度。在项目开展过程中，逐步形成并完善了一整套服务制度。其中，既涵盖登记管理、出勤管理、教学管理、宣传管理、财务管理、物资管理、安全管理、绩效管理等“对内”的日常管理制度，也包括入托、供餐、服务、保险等“对外”的合作协商制度。在办班过程中，还尝试推出了“工作日志”、“安全零报告”等报告制度和“爱心巡查组”等巡视制度，进一步提升了团队的管理能力与服务水平。 二是形成了一支工作团队。在整个“小学生爱心暑托班”的举办过程中，共有90余名工作人员和近230名志愿者参与其中，在他们中间涌现出了众多业务骨干。同时，由团区委牵头成立的领导小组和工作小组，共同组成了暑托班的核心工作力量，保证了暑托班的安全、有序运行。 三是打造了一个实事品牌。在暑托班形象推广上，通过公益广告、媒体宣传等方式，努力让“小学生爱心暑托班”走进家庭、走向社会，让更多人关注、了解。在成果推广上，结合暑托班结业式，举办形式多样、丰富多彩的展示活动，展现小学生在暑托班中收获的成长和志愿者们在暑托班中得到的锻炼。通过文字、图片、视频等形式，向社区和家庭展示工作成果，让“小学生爱心暑托班”成为一个新的实事品牌。 四是赢得了一片良好口碑。“小学生爱心暑托班”一经推出，就得到了社会各界的广泛关注。据不完全统计，全区暑托班共得到报纸、电视、广播、网络等各类媒体报道近20次。这个暑假，“小学生爱心暑托班”已经俨然成为社会热议的焦点话题。相比于媒体的肯定，我们更加关注学生和家长的真实感受。为此，团区委专门设计了调查问卷，了解学生和家长对暑托班成效的评价。我们还建立了家长微信群，将每天小学生在暑托班的情况及时反馈给家长，做到让家长放心、安心、开心。很多家长还自发制作了锦旗，书写了感谢信，表达对“小学生爱心暑托班”这一政府实事项目的热烈欢迎。 |
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|
项目总目标
|
缓解小学生暑期“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期
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年度绩效目标
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为双职工家庭子女提供暑期看护服务。该项目的成功举办，既丰富了孩子们的假期生活，解决了家长们的燃眉之急，也积极探索了公共服务与社会治理的新方法
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分解目标
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|
分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
|
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|
投入和管理目标
|
资金使用合规性
|
合规
|
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|
财务制度健全性
|
制度完备齐全
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资金到位及时性
|
及时
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|
预算执行率
|
=100.00%
|
||||||
|
专款专用率
|
=100.00%
|
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|
资金到位率
|
=100.00%
|
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|
项目管理制度的健全性
|
健全
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|
项目管理制度执行的有效性
|
有效
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||||||
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所选方案价值优化率
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=0.00
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|
采购过程规范性
|
规范
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采购信息公开度
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公开
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目录和计划编制合理性
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合理
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产出目标
|
开设办班点
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≥8.00个
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效果目标
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招生人数
|
≥500.00名
|
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影响力目标
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人员到位率
|
=100.00%
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长效管理制度建设
|
完善
|
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立项依据的充分性
|
充分
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项目立项的规范性
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规范
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备注
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