中国共产主义青年团青浦区委员会2018年度部门预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2018.02.10
目录
主要职能
机构设置
名词解释
预算编制说明
2018年预算单位财务收支预算总表
2018年预算单位收入预算总表
2018年预算单位支出预算总表
2018年预算单位财政拨款收支预算总表
2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2018年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2018年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
一、主要职能
共青团青浦区委员会：贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、市委、区委要求，领导全区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在区青联中发挥核心作用，指导区学联工作，受党的委托领导本区少先队工作。教育和引导本区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本区青少年对外交流和合作。坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。适应本区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况，向党和政府反映青年的意见和要求，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。
二、机构设置
共青团上海市青浦区委员会设 3 个内设机构，具体为：办公室、组织联络部、基层工作部。下属1个事业单位，为中国共产主义青年团校。
三、名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
四、预算编制说明
2018年部门预算支出总额为6109473元，其中：财政拨款支出预算6109473元。财政拨款支出预算中，基本支出1691023元；项目支出4418450元。财政拨款支出主要内容如下：
“一般公共服务支出”科目5949881元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
“社会保障和就业支出”科目50340元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
“医疗卫生支出”科目17079元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。
“住房保障支出”科目92173元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。
|
2018
年财务收支预算总表
|
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|
编制单位：共青团上海市青浦区委员会
|
单位：元
|
||
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
6109473
|
一、一般公共服务支出
|
5949881
|
|
1.
一般公共预算资金
|
6109473
|
二、社会保障和就业支出
|
50340
|
|
2.
政府性基金
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
17079
|
|
|
二、事业收入
|
四、城乡社区支出
|
||
|
三、事业单位经营收入
|
五、住房保障支出
|
92173
|
|
|
四、其他收入
|
|
||
|
|
|
||
|
收入总计
|
6109473
|
支出总计
|
6109473
|
|
2018
年收入预算总表
|
|||||||||||||||
|
编制单位：共青团上海市青浦区委员会
|
单位：元
|
||||||||||||||
|
项目
|
收入预算
|
||||||||||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位
经营收入 |
其他收入
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
|||||||||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
5949881
|
5949881
|
|
|||||||||
|
201
|
29
|
|
群团事务
|
5949881
|
5949881
|
|
|||||||||
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
1531431
|
1531431
|
||||||||||
|
201
|
29
|
99
|
其他群团事务支出
|
4418450
|
4418450
|
|
|||||||||
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
50340
|
50340
|
|
|||||||||
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
50340
|
50340
|
|
|||||||||
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|||||||||||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
35957
|
35957
|
|
|||||||||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14383
|
14383
|
|
|||||||||
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17079
|
17079
|
|
|||||||||
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
17079
|
17079
|
|
|||||||||
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
|
|||||||||||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
17079
|
17079
|
|
|||||||||
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|||||||||||
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
|
|||||||||||
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
|
|||||||||||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
92173
|
92173
|
|
|||||||||
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
92173
|
92173
|
|
|||||||||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
92173
|
92173
|
|
|||||||||
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
|
|||||||||||
|
合计
|
6109473
|
6109473
|
|
||||||||||||
|
2018
年支出预算总表
|
||||||
|
编制单位：共青团上海市青浦区委员会
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
5949881
|
1531431
|
4418450
|
|
201
|
29
|
|
群团事务
|
5949881
|
1531431
|
4418450
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
1531431
|
1531431
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群团事务支出
|
4418450
|
4418450
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
50340
|
50340
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
50340
|
50340
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
|||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
35957
|
35957
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14383
|
14383
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17079
|
17079
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
17079
|
17079
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
|||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
17079
|
17079
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
|||
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
|||
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
|||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
92173
|
92173
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
92173
|
92173
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
92173
|
92173
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
|||
|
合计
|
6109473
|
1691023
|
4418450
|
|||
|
2018
年财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
编制单位：共青团上海市青浦区委员会
|
单位：元
|
||||
|
本年财政拨款收入
|
本年财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
6109473
|
一、一般公共服务支出
|
5949881
|
5949881
|
|
|
二、政府性基金
|
|
三、社会保障和就业支出
|
50340
|
50340
|
|
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
17079
|
17079
|
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
||
|
|
|
六、住房保障支出
|
92173
|
92173
|
|
|
|
|
|
|
||
|
收入总计
|
6109473
|
支出总计
|
6109473
|
6109473
|
|
|
2018
年一般公共预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制单位：共青团上海市青浦区委员会
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
5949881
|
1531431
|
4418450
|
|
201
|
29
|
|
群团事务
|
5949881
|
1531431
|
4418450
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
1531431
|
1531431
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群团事务支出
|
4418450
|
4418450
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
50340
|
50340
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
50340
|
50340
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
|||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
35957
|
35957
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
14383
|
14383
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
17079
|
17079
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
17079
|
17079
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
|||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
17079
|
17079
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
|||
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
|||
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
|||
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
92173
|
92173
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
92173
|
92173
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
92173
|
92173
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
|||
|
合计
|
6109473
|
1691023
|
4418450
|
|||
|
2018
年一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
||||
|
单位：元
|
||||
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
小计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
|
总计
|
|
1691023
|
1385743
|
305280
|
|
301
|
工资福利支出
|
1292370
|
1292370
|
|
|
30101
|
基本工资
|
213168
|
213168
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
513108
|
513108
|
|
|
30103
|
奖金
|
189396
|
189396
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|||
|
30106
|
伙食补助费
|
59424
|
59424
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
194566
|
194566
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
60632
|
60632
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
14383
|
14383
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
47693
|
47693
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
|||
|
30201
|
办公费
|
62303
|
62303
|
|
|
30202
|
印刷费
|
30000
|
30000
|
|
|
30205
|
水费
|
|||
|
30206
|
电费
|
|||
|
30211
|
差旅费
|
36210
|
36210
|
|
|
30215
|
会议费
|
|||
|
30216
|
培训费
|
15000
|
15000
|
|
|
30217
|
公务接待费
|
15000
|
15000
|
|
|
30228
|
工会经费
|
15747
|
15747
|
|
|
30229
|
福利费
|
30240
|
30240
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
53280
|
53280
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|||
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
93373
|
93373
|
|
|
30302
|
退休费
|
|||
|
30311
|
住房公积金
|
92173
|
92173
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|||
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1200
|
1200
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|||
|
31002
|
办公设备购置
|
47500
|
47500
|
|
|
2018
年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制单位：共青团上海市青浦区委员会
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注： 2018年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。
|
2018
年预算单位
“
三公
”
经费和机关运行经费预算情况表
|
||||||
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单位
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元
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“
三公
”
经费预算数
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机关运行经费预算数
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合计
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因公出国
(
境
)
费
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公务接待费
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公务用车购置及运行费
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小计
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购置费
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运行费
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15000
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15000
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305280
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相关情况说明
一、“三公”经费预算
共青团上海市青浦区委员会2018年“三公”经费财政拨款预算合计为15000元，比2017年预算减少15000元。其中因公出国（境）费0元。原因是2018年全区的出国（境）经费统一区府外事办安排，其他单位不再安排，公务接待费减少15000元，执行八项规定之后接待人次批次减少，妇联并入机管局。公务用车购置费、运行费0元，由于公务用车改革之后，车辆无保留。
主要内容如下：
因公出国（境）费0元,主要用于安排机关及预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
公务接待费15000元，主要用于安排市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出，以及境外友好城市来本区学习考察交流活动。
二、机关运行经费经费
机关运行经费305280元，主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。公务用车
三、政府采购情况
2017年度本部门政府采购预算90200元，其中：政府采购货物预算47500元。
2017年度本部门政府采购预算90200元，其中：政府采购货物预算47500元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额47500元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。
四、预算绩效情况
2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1471950元。项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
2018年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1471950元。项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
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共产主义青年团青浦区委员会财政支出项目绩效目标申报表
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（2018年）
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申报单位名称：共产主义青年团青浦区委员会（盖章）
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项目名称*：
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团区委爱心暑托班专项经费
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项目类别*：
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经常性专项业务费
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资金用途*：
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事业/专业类
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资金来源*：
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预算内
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项目负责人*：
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沈竹林
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联 系 人 *：
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于文礼
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联系电话*：
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59732890
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计划开始日期*：
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2018/1/1
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计划完成日期*：
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2018/12/31
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项目总预算（元）*：
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1471950
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项目当年预算（元）*：
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1471950
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同名项目上年预算额（元）：
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0
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同名项目上年预算执行数（元）：
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0
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预算执行率（％）：
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0
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项目概况*：
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按照团市委统一部署，团区委联合区文明办、区教育局、区妇联等单位面向全区街镇开设所“小学生爱心暑托班”，为双职工家庭子女提供暑期看护服务。
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立项依据*：
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《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》
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项目设立的必要性*：
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缓解小学生暑期“看护难”问题
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保证项目实施的制度、措施*：
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一是区校联动、政社联合。形成了以区团委、文明办、教育局、妇联，各相关街镇，各高校团委及有关社会力量协同承办的组织机构。其中，区级层面负责暑托班的整体规划、管理、考核，场地的选定，志愿者与街镇的对接；街镇层面负责小学生的招生，辅导人员的招募，日常的运营管理等。高校和社会层面，发挥各自优势，组织动员大学生志愿者和相关社会力量积极参与暑托班建设，配合做好志愿者招募、选拔和暑托班管理等工作。
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二是盘活存量、做好增量。系统盘点现有资源，积极整合“爱心学校”等高校社会实践项目、“七彩爱心课堂”和“爱心驿站”等共青团工作项目、社会组织与办学机构推出的市场服务项目，最大化地实现资源整合、优势互补，将满足条件的上述项目纳入“小学生爱心暑托班”行列中来，进行统一管理，提供优质服务。同时，结合实际需要，进一步挖掘潜力，充分调动街镇、高校、社会组织的积极性，为“小学生爱心暑托班”提供更加丰富多彩的课程。
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三是因地制宜、因材施教。在班级布点上，结合各街镇的软、硬件条件和辖区小学生特点，科学确定布点方案。在办班模式上，确定所有办班点都设在学校，形成符合各办班点特色的有效模式。在内容安排上，既有市级层面提供的基础活动课程，又有各办班点推出的个性化课程，还有社会组织和青年志愿者提供的趣味课程，努力让“小学生爱心暑托班”的活动内容更加符合小学生的兴趣爱好。
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四是尽力而为，量力而行。由于是首次在全区层面组织开设“小学生爱心暑托班”，我们按照循序渐进原则，努力做好“小学生爱心暑托班”的制度建设，并在确保提供优质、高效服务的前提下，尽力使更多双职工家庭子女受益。结合我区实际情况，此次“小学生爱心暑托班”的招收对象确定为区小学在读生，布点范围涵盖到7个街镇，每班的容量设计为30-40人。
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项目实施计划*：
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在各方的共同努力下，为期一个半月的“小学生爱心暑托班”使我区800余名小学生在度过了快乐的暑假时光。我们调动一切力量，全力确保“小学生爱心暑托班”顺利运营，并在工作中探索更加有效的服务制度，建设更加专业的服务团队，努力把暑托班打造成学生欢迎、家长满意和社会认可的服务品牌。在此过程中我们积累了以下四方面的工作经验，也为我们明年的爱心暑托班的顺利举办打下了坚实的基础。
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一是探索了一套服务制度。在项目开展过程中，逐步形成并完善了一整套服务制度。其中，既涵盖登记管理、出勤管理、教学管理、宣传管理、财务管理、物资管理、安全管理、绩效管理等“对内”的日常管理制度，也包括入托、供餐、服务、保险等“对外”的合作协商制度。在办班过程中，还尝试推出了“工作日志”、“安全零报告”等报告制度和“爱心巡查组”等巡视制度，进一步提升了团队的管理能力与服务水平。
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二是形成了一支工作团队。在整个“小学生爱心暑托班”的举办过程中，共有90余名工作人员和近230名志愿者参与其中，在他们中间涌现出了众多业务骨干。同时，由团区委牵头成立的领导小组和工作小组，共同组成了暑托班的核心工作力量，保证了暑托班的安全、有序运行。
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三是打造了一个实事品牌。在暑托班形象推广上，通过公益广告、媒体宣传等方式，努力让“小学生爱心暑托班”走进家庭、走向社会，让更多人关注、了解。在成果推广上，结合暑托班结业式，举办形式多样、丰富多彩的展示活动，展现小学生在暑托班中收获的成长和志愿者们在暑托班中得到的锻炼。通过文字、图片、视频等形式，向社区和家庭展示工作成果，让“小学生爱心暑托班”成为一个新的实事品牌。
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四是赢得了一片良好口碑。“小学生爱心暑托班”一经推出，就得到了社会各界的广泛关注。据不完全统计，全区暑托班共得到报纸、电视、广播、网络等各类媒体报道近20次。这个暑假，“小学生爱心暑托班”已经俨然成为社会热议的焦点话题。相比于媒体的肯定，我们更加关注学生和家长的真实感受。为此，团区委专门设计了调查问卷，了解学生和家长对暑托班成效的评价。我们还建立了家长微信群，将每天小学生在暑托班的情况及时反馈给家长，做到让家长放心、安心、开心。很多家长还自发制作了锦旗，书写了感谢信，表达对“小学生爱心暑托班”这一政府实事项目的热烈欢迎。
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项目总目标*：
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缓解小学生暑期“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期
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年度绩效目标*：
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为双职工家庭子女提供暑期看护服务。该项目的成功举办，既丰富了孩子们的假期生活，解决了家长们的燃眉之急，也积极探索了公共服务与社会治理的新方法
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需要说明的其他问题：
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投入和管理目标
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二级目标
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指标内容
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指标目标值
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目标值来源
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财务管理
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资金使用合规性
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合规
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财务管理
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财务制度健全性
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制度完备齐全
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资金投入管理
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资金到位及时性
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及时
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资金投入管理
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预算执行率
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1
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资金投入管理
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专款专用率
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1
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资金投入管理
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资金到位率
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1
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项目实施管理
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项目管理制度的健全性
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健全
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项目实施管理
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项目管理制度执行的有效性
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有效
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项目实施管理
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所选方案价值优化率
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0
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项目实施管理
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采购过程规范性
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规范
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项目实施管理
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采购信息公开度
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公开
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项目实施管理
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目录和计划编制合理性
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合理
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产出目标
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二级目标
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指标内容
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指标目标值
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目标值来源
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质量
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开设办班点
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≥8.00个
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效果目标
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二级目标
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指标内容
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指标目标值
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目标值来源
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社会效益
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招生人数
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≥500.00名
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影响力目标
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二级目标
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指标内容
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指标目标值
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目标值来源
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人力资源
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人员到位率
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1
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长效管理
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长效管理制度建设
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完善
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立项决策
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立项依据的充分性
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充分
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立项决策
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项目立项的规范性
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规范
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