中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2018.08.31
目 录
第一部分 上中国共产主义青年团青浦区委员会概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团青浦区委员会概况
一、主要职能
共青团青浦区委员会：贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、市委、区委要求，领导全区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在区青联中发挥核心作用，指导区学联工作，受党的委托领导本区少先队工作。教育和引导本区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本区青少年对外交流和合作。坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。适应本区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况，向党和政府反映青年的意见和要求，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。
青浦区妇女联合会：贯彻落实男女平等基本国策，按照党的中心任务，依据国家有关妇女儿童的法律法规、政策规划和妇女需求，确定妇联工作任务，依法代表和维护妇女合法权益，促进妇女发展；发挥妇联在协商民主中的作用，参与本区社会和公共事务的民主管理、民主监督、民主协商。推进全区各级妇联组织建设、阵地建设、机制建设、队伍建设；切实推进区妇女儿童服务指导中心建设，加强基层家庭文明建设指导服务中心、妇女之家建设；采取多种形式拓展工作覆盖面、扩大组织影响力；整合资源更好地服务妇女儿童和家庭。组织开展宣传活动，教育和引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；通过评选先进典型，弘扬先进文化，注重培育和践行社会主义核心价值观，全面提高广大妇女综合素质，促进女性终身教育。组织开展巾帼建功活动，以“双学双比”为抓手，促进女性创业就业；以巾帼文明岗创建为载体，引领职业女性岗位建功；以各类女性协会、联谊会等为平台，凝聚各类优秀女性，促进女性人才成长。广泛了解妇情民意，反映妇女儿童诉求，宣传和普及有关妇女儿童的法律和法规，依法维护妇女儿童合法权益。深入开展家庭文明建设，弘扬家庭美德，培养良好家风，开展家庭教育指导，提升家庭文明素养。加强网上妇联建设，依托网络平台开展网上宣传、网上服务、网上维权、网上活动。加强与各社会团体、女性社会组织及社会各界的广泛联系，整合各方力量为妇女儿童服务。
二、机构设置
共青团上海市青浦区委员会设 3 个内设机构，具体为：办公室、组织联络部、基层工作部。下属1个事业单位，为中国共产主义青年团校。
上海市青浦区妇女联合会设3个内设机构，具体为：综合办公室、宣传发展部、权益家儿部。
第二部分 中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度决算表
2017 年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1253.91 | 一、一般公共服务支出 | 1143.79 |
其中：政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
二、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
|
三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
四、经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
五、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
六、其他收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 8.60 |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2.22 |
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
| 十二、农林水支出 |
|
|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 62.47 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
本年收入合计 | 1253.91 | 本年支出合计 | 1217.08 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
|
年初结转和结余 | 30.03 | 年末结转和结余 | 66.86 |
总计 | 1283.94 | 总计 | 1283.94 |
2017 年度收入决算表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 1253.91 | 1253.91 |
|
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| |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1180.62 | 1180.62 |
|
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| |
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 1180.62 | 1180.62 |
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| |
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 331.96 | 331.96 |
|
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201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 848.66 | 848.66 |
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 8.60 | 8.60 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.40 | 2.40 |
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| |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.43 | 4.43 |
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| |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.77 | 1.77 |
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| |
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2.22 | 2.22 |
|
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|
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| |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 |
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|
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 |
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| |
221 |
|
| 住房保障支出 | 62.47 | 62.47 |
|
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| |
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 62.47 | 62.47 |
|
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| |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.40 | 20.40 |
|
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| |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 42.07 | 42.07 |
|
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|
|
| |
| 2017年度支出决算表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类 | 科目名称 | ||||||||
| 科目编码 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1217.08 | 405.25 | 811.83 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1143.79 | 331.96 | 811.83 | |||||
| 201 | 29 | 群众团体事务 | 1143.79 | 331.96 | 811.83 | ||||
| 201 | 29 | 1 | 行政运行 | 331.96 | 331.96 | ||||
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 811.83 | 811.83 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.6 | 8.6 | ||||||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 8.6 | 8.6 | |||||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.4 | 2.4 | ||||
| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.43 | 4.43 | ||||
| 208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.77 | 1.77 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.22 | 2.22 | ||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 | |||||
| 210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 62.47 | 62.47 | ||||||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 62.47 | 62.47 | |||||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 20.4 | 20.4 | ||||
| 221 | 2 | 3 | 购房补贴 | 42.07 | 42.07 | ||||
2017 年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1253.91 | 一、一般公共服务支出 | 1143.79 | 1143.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
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|
| 三、国防支出 |
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|
|
| 四、公共安全支出 |
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|
|
| 五、教育支出 |
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|
|
| 六、科学技术支出 |
|
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|
|
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 |
|
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 2.22 | 2.22 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
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|
| 十二、农林水支出 |
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|
|
| 十三、交通运输支出 |
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|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
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|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
| 十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
| 十九、住房保障支出 | 62.47 | 62.47 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
| 二十一、其他支出 |
|
|
|
本年收入合计 | 1253.91 | 本年支出合计 | 1217.08 | 1217.08 |
|
年初财政拨款结转和结余 | 30.03 | 年末财政拨款结转和结余 | 66.86 | 66.86 |
|
一般公共预算财政拨款 | 30.03 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
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|
|
|
总计 | 1283.94 | 总计 | 1283.94 | 1283.94 |
|
2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 1143.79 | 331.96 | 811.83 |
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 1143.79 | 331.96 | 811.83 |
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 331.96 | 331.96 |
|
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 811.83 |
| 811.83 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 8.60 | 8.60 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.40 | 2.40 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.43 | 4.43 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.77 | 1.77 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2.22 | 2.22 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 62.47 | 62.47 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 62.47 | 62.47 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 20.40 | 20.40 |
|
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 42.07 | 42.07 |
|
合计 | 1217.08 | 405.25 | 811.83 | |||
2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 290.13 | 290.13 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 63.42 | 63.42 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 137.34 | 137.34 |
|
301 | 03 | 奖金 | 55.53 | 55.53 |
|
301 | 04 | 其他社会保障缴费 |
|
|
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 13.22 | 13.22 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 14.42 | 14.42 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.43 | 4.43 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 1.77 | 1.77 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 |
|
|
|
302 |
| 商品和服务支出 | 40.97 |
| 40.97 |
302 | 01 | 办公费 | 17.15 |
| 17.15 |
302 | 02 | 印刷费 |
|
|
|
302 | 03 | 咨询费 |
|
|
|
302 | 04 | 手续费 |
|
|
|
302 | 05 | 水费 |
|
|
|
302 | 06 | 电费 |
|
|
|
302 | 07 | 邮电费 |
|
|
|
302 | 08 | 取暖费 |
|
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|
302 | 09 | 物业管理费 |
|
|
|
302 | 11 | 差旅费 | 2.97 |
| 2.97 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 |
|
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|
302 | 13 | 维修（护）费 |
|
|
|
302 | 14 | 租赁费 |
|
|
|
302 | 15 | 会议费 | 0.61 |
| 0.61 |
302 | 16 | 培训费 | 1.08 |
| 1.08 |
302 | 17 | 公务接待费 | 0.08 |
| 0.08 |
302 | 18 | 专用材料费 |
|
|
|
302 | 24 | 被装购置费 |
|
|
|
302 | 25 | 专用燃料费 |
|
|
|
302 | 26 | 劳务费 |
|
|
|
302 | 27 | 委托业务费 |
|
|
|
302 | 28 | 工会经费 | 3.59 |
| 3.59 |
302 | 29 | 福利费 | 2.66 |
| 2.66 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 |
|
|
|
302 | 39 | 其他交通费用 | 12.83 |
| 12.83 |
302 | 40 | 税金及附加费用 |
|
|
|
302 | 99 | 其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 67.37 | 67.37 |
|
303 | 01 | 离休费 |
|
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|
303 | 02 | 退休费 | 2.4 | 2.4 |
|
303 | 03 | 退职（役）费 |
|
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303 | 04 | 抚恤金 |
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303 | 05 | 生活补助 |
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303 | 07 | 医疗费 | 2.22 | 2.22 |
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303 | 08 | 助学金 |
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303 | 09 | 奖励金 |
|
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|
303 | 11 | 住房公积金 | 20.40 | 20.40 |
|
303 | 12 | 提租补贴 |
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303 | 13 | 购房补贴 | 42.07 | 42.07 |
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.28 | 0.28 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 6.78 |
| 6.78 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 6.78 |
| 6.78 |
310 | 03 | 专用设备购置 |
|
|
|
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
310 | 13 | 公务用车购置 |
|
|
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310 | 19 | 其他交通工具购置 |
|
|
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310 | 99 | 其他资本性支出 |
|
|
|
合计 | 405.25 | 357.5 | 47.75 | ||
2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款 “三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 47.75 |
3 | 0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 0.35 | |
2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
229 |
|
| 其他支出 |
|
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229 | 08 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
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229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 |
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合计 |
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| |||
注：中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度决算情况说明
一、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度收入总计为1253.91万元、支出总计为1217.08万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少28.05万元和17.35万元。主要原因：人员经费和日常公用经费减少。
二、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度收入决算情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度收入合计1253.91万元，其中：财政拨款收入1253.91万元，占100%。
三、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度支出决算情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度支出合计1217.08万元，其中：基本支出405.25万元，占33.30%；项目支出811.83万元，占66.70%。
四、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度财政拨款收支总决算1253.91万元和1217.08万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少28.05万元和17.35万元，降低2.19%和1.41%。主要原因：人员经费和日常公用经费减少。
五、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1217.08万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.35万元，降低1.41%。主要原因：人员经费和日常公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1217.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1143.79万元，占93.98%；社会保障和就业支出8.60万元，占0.71%；医疗卫生与计划生育支出2.22万元，占0.18%；住房保障支出62.47万元，占5.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1368.82万元，支出决算为1217.08万元，完成年初预算的88.91%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和日常公用经费减少。其中：
1、一般公共服务支出1143.79万元。主要用于：日常办公经费。年初预算为1289.72万元，支出决算为1143.79万元，完成年初预算的88.69%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和日常公用经费减少。
2、社会保障和就业支出8.6万元。主要用于：社会保障经费。年初预算为8.6万元，支出决算为8.6万元，完成年初预算的100%。
3、医疗卫生与计划生育支出2.22万元。主要用于：保障人员医疗费。年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出62.47万元。主要用于：保障人员住房支出。年初预算为68.28万元，支出决算为62.47万元，完成年初预算的91.49%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少，经费减少。
六、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出405.25万元，包括人员经费357.50万元，公用经费47.75万元。基本支出中：
1、工资福利支出290.13万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。
2、商品和服务支出40.97万元，主要用于：办公费、差旅费、会务费、培训费等。
3、对个人和家庭补助67.37万元，主要用于：退休费、医疗费等。
4、其他资本性支出6.78万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3万元，支出决算为0.35万元，完成预算的11.67%，其中：公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的11.67%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：精简会议，减少招待。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少2.88万元，降低89.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少3.1万元，降低100%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长169.23%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是17年未发生。公务接待费支出增加的主要原因是来访人员增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.35万元。其中：
国内公务接待支出0.35万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待来访人员，公务接待5批次，162人。
八、关于中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度机关运行经费支出47.75万元，比2016年度减少20.77万元，降低30.31%。主要原因是减少经费开支。
（二）政府采购支出情况
中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为7.8万元，其中：货物采购金额7.8万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至 ，中国共产主义青年团青浦区委员会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
中国共产主义青年团青浦区委员会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况和工作机制建设情况按区财政局统一布置和要求；绩效评价开展情况：2017年度未开展绩效评价项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。