中国共产主义青年团青浦区委员会2019年度预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2019.01.31
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4．2019年单位财政拨款收支预算总表
5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
中国共产主义青年团青浦区委员会的主要职能
共青团青浦区委员会：贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、市委、区委要求，领导全区共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性；在区青联中发挥核心作用，指导区学联工作，受党的委托领导本区少先队工作。教育和引导本区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，培育和践行社会主义核心价值观，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。高举爱国主义旗帜，维护和发展各族各界青年的团结友爱，推动本区青少年对外交流和合作。坚持党建带团建，把党的要求贯彻落实到团的建设之中，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，加强对相关社会组织的联系、服务和引导，完善纵横交织的青年组织体系，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。适应本区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要，组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作，充分发挥青年的生力军和突击队作用。关心青少年的工作、学习和生活，围绕青少年所急、党政所需、共青团所能，切实服务青少年；积极保护青少年合法权益，有效预防青少年违法犯罪。加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。调查研究本区青少年生存发展和青少年工作状况，向党和政府反映青年的意见和要求，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协商民主建设。加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。
中国共产主义青年团青浦区委员会的机构设置
共青团上海市青浦区委员会设 3 个内设机构，具体为：办公室、组织联络部、基层工作部。下属1个事业单位，为中国共产主义青年团校。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明
2019年，中国共产主义青年团青浦区委员会预算支出总额为858万元，其中：财政拨款支出预算858万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算858万元，比上年执行数增加58万元，主要原因是爱心暑托班、重点青少年底数排摸专项工作等项目经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “一般公共服务支出”科目777万元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
2. “社会保障和就业支出”科目10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
3. “卫生健康支出”科目4万元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目67万元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。
2019 年单位财务收支预算总表 | ||||||
编制单位：共产主义青年团青浦区委员会 | 单位：元 | |||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 8,575,248 | 一、一般公共服务支出 | 7,768,043 | 1,829,183 | 436,560 | 5,502,300 |
1 、一般公共预算资金 | 8,575,248 | 二、社会保障和就业支出 | 104,185 | 104,185 |
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2 、政府性基金 |
| 三、卫生健康支出 | 35,349 | 35,349 |
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二、事业收入 |
| 四、住房保障支出 | 667,671 | 667,671 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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收入总计 | 8,575,248 | 支出总计 | 8,575,248 | 2,636,388 | 436,560 | 5,502,300 |
2019 年单位收入预算总表 | ||||||||
编制单位：共产主义青年团青浦区委员会 | 单位：元 | |||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 7,768,043 | 7,768,043 |
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201 | 29 |
| 群众团体事务 | 7,768,043 | 7,768,043 |
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201 | 29 | 01 | 行政运行 | 2,265,743 | 2,265,743 |
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201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 5,502,300 | 5,502,300 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 104,185 | 104,185 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 104,185 | 104,185 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74,418 | 74,418 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29,767 | 29,767 |
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210 |
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| 卫生健康支出 | 35,349 | 35,349 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 35,349 | 35,349 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 35,349 | 35,349 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 667,671 | 667,671 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 667,671 | 667,671 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 667,671 | 667,671 |
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合计 | 8,575,248 | 8,575,248 |
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2019 年单位支出预算总表 | ||||||
编制单位：共产主义青年团青浦区委员会 | 单位：元 | |||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 7,768,043 | 2,265,743 | 5,502,300 |
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 7,768,043 | 2,265,743 | 5,502,300 |
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 2,265,743 | 2,265,743 |
|
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 5,502,300 |
| 5,502,300 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 104,185 | 104,185 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 104,185 | 104,185 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74,418 | 74,418 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29,767 | 29,767 |
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 35,349 | 35,349 |
|
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 35,349 | 35,349 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 35,349 | 35,349 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 667,671 | 667,671 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 667,671 | 667,671 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 667,671 | 667,671 |
|
合计 | 8,575,248 | 3,072,948 | 5,502,300 | |||
2019 年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
编制单位：共产主义青年团青浦区委员会 | 单位：元 | ||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 8,575,248 | 一、一般公共服务支出 | 7,768,043 | 7,768,043 |
|
二、政府性基金 |
| 二、社会保障和就业支出 | 104,185 | 104,185 |
|
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| 三、卫生健康支出 | 35,349 | 35,349 |
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| 四、住房保障支出 | 667,671 | 667,671 |
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收入总计 | 8,575,248 | 支出总计 | 8,575,248 | 8,575,248 |
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2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位：共产主义青年团青浦区委员会 | 单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 7,768,043 | 2,265,743 | 5,502,300 |
201 | 29 |
| 群众团体事务 | 7,768,043 | 2,265,743 | 5,502,300 |
201 | 29 | 01 | 行政运行 | 2,265,743 | 2,265,743 |
|
201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 5,502,300 |
| 5,502,300 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 104,185 | 104,185 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 104,185 | 104,185 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74,418 | 74,418 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29,767 | 29,767 |
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 35,349 | 35,349 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 35,349 | 35,349 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 35,349 | 35,349 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 667,671 | 667,671 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 667,671 | 667,671 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 667,671 | 667,671 |
|
合计 | 8,575,248 | 3,072,948 | 5,502,300 | |||
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位：共产主义青年团青浦区委员会 | 单位：元 | |||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合计 |
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注：共产主义青年团青浦区委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。 | ||||||
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
编制单位：共产主义青年团青浦区委员会 | 单位：元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 2,634,588 | 2,634,588 |
|
301 | 01 | 基本工资 | 287,028 | 287,028 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 764,088 | 764,088 |
|
301 | 03 | 奖金 | 265,333 | 265,333 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 78,624 | 78,624 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 202,386 | 202,386 |
|
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121,096 | 121,096 |
|
301 | 09 | 职业年金缴费 | 29,767 | 29,767 |
|
301 | 13 | 住房公积金 | 667,671 | 667,671 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 218,595 | 218,595 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 426,560 |
| 426,560 |
302 | 01 | 办公费 | 135,600 |
| 135,600 |
302 | 02 | 印刷费 | 50,000 |
| 50,000 |
302 | 11 | 差旅费 | 72,551 |
| 72,551 |
302 | 16 | 培训费 | 15,000 |
| 15,000 |
302 | 17 | 公务接待费 | 15,000 |
| 15,000 |
302 | 28 | 工会经费 | 22,969 |
| 22,969 |
302 | 29 | 福利费 | 38,880 |
| 38,880 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 76,560 |
| 76,560 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,800 | 1,800 |
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,800 | 1,800 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 10,000 |
| 10,000 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 10,000 |
| 10,000 |
合计 | 3,072,948 | 2,636,388 | 436,560 | ||
2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
编制单位：共产主义青年团青浦区委员会 |
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| 单位:万元 | ||
2019 年“三公”经费预算数 | 2019 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
1.5 |
| 1.5 |
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| 43.66 |
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为1.5万元，与2018年预算持平。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
（三）公务接待费1.5万元，与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
2019年中共上海市青浦区委组织部财政拨款的机关运行经费预算为43.66万元。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金235.78万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||
(2019 年 ) | |||||
申报单位名称：共产主义青年团青浦区委员会 | |||||
项目名称 | 团区委爱心属托班专项经费 | ||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||
经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | |||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类■ | ||||
开始时间 | 2019/1/1 | 结束时间 | 2019/12/31 | ||
项目概况 | 按照团市委统一部署，团区委联合区文明办、区教育局、区妇联等单位面向全区街镇开设所“小学生爱心暑托班”，为双职工家庭子女提供暑期看护服务。 | ||||
立项依据 | 《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》 | ||||
项目设立的必要性 | 缓解小学生暑期“看护难”问题 | ||||
保证项目实施的制度、措施 | 一是区校联动、政社联合。形成了以区团委、文明办、教育局、妇联，各相关街镇，各高校团委及有关社会力量协同承办的组织机构。其中，区级层面负责暑托班的整体规划、管理、考核，场地的选定，志愿者与街镇的对接；街镇层面负责小学生的招生，辅导人员的招募，日常的运营管理等。高校和社会层面，发挥各自优势，组织动员大学生志愿者和相关社会力量积极参与暑托班建设，配合做好志愿者招募、选拔和暑托班管理等工作。 | ||||
项目总预算（元） | 2357800 | 项目当年预算（元） | 2357800 | ||
同名项目上年预算额（元） | 0 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | ||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||
项目当年投入资金构成 | 车辆接送费 | 200000 | |||
人员补贴费 | 1482800 | ||||
其他运营管理费 | 245000 | ||||
课程购买费 | 430000 | ||||
项目实施计划 | 一是探索了一套服务制度。在项目开展过程中，逐步形成并完善了一整套服务制度。其中，既涵盖登记管理、出勤管理、教学管理、宣传管理、财务管理、物资管理、安全管理、绩效管理等“对内”的日常管理制度，也包括入托、供餐、服务、保险等“对外”的合作协商制度。在办班过程中，还尝试推出了“工作日志”、“安全零报告”等报告制度和“爱心巡查组”等巡视制度，进一步提升了团队的管理能力与服务水平。 | ||||
项目总目标 | 缓解小学生暑期“看护难”问题，引导和帮助小学生度过一个安全、快乐、有意义的假期 | ||||
年度绩效目标 | 为双职工家庭子女提供暑期看护服务。该项目的成功举办，既丰富了孩子们的假期生活，解决了家长们的燃眉之急，也积极探索了公共服务与社会治理的新方法 | ||||
分解目标 | |||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||
投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||
财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||
资金到位及时性 | 及时 | ||||
预算执行率 | =100% | ||||
专款专用率 | =100% | ||||
资金到位率 | =100% | ||||
项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||
项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||
所选方案价值优化率 | =0 | ||||
采购过程规范性 | 规范 | ||||
采购信息公开度 | 公开 | ||||
目录和计划编制合理性 | 合理 | ||||
产出目标 | 开设办班点 | ≥8.00个 | |||
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效果目标 | 招生人数 | ≥500.00名 | |||
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影响力目标 | 人员到位率 | =100% | |||
长效管理制度建设 | 完善 | ||||
立项依据的充分性 | 充分 | ||||
项目立项的规范性 | 规范 | ||||
备注 |
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