团区委关于2022年度预算执行和其他财政收支以及决算草案审计整改报告
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主动公开
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2024.08.19
针对区审计局出具的《关于中国共产主义青年团青浦区委员会2022年度预算执行和其他财政收支以及决算草案的审计》（青审报〔2023〕20号），团区委领导班子高度重视并及时召开整改会议，逐一落实整改措施，形成审计整改工作方案，按照销项管理要求逐项落实整改。现将整改情况报告如下：
一、有关国家法律法规和其他相关政策执行方面存在问题的整改情况
针对政府购买服务缺少考核机制的问题
认真学习政府购买服务相关文件，根据要求跟踪合同的履行情况，并建立政府购买服务考核评估实施办法。
二、内部管理情况方面存在问题的整改情况
（一）针对合同管理较薄弱的问题
已将合同进行归口管理，并安排专人对所有合同进行常态化登记，进一步规范合同的签订、履行、支付等各环节。
（二）针对往来款项未及时清算的问题
组织学习了《加强本区财政预算执行管理激活财政存量资金的实施意见》（青府办）〔2014〕3号）等文件，认真开展宕存资金集中自查清理行动，及时清算相关资金，已将资金全额上交区财政。
（三）针对宣传品领用手续不够健全的问题
已完善了宣传品发放出库入库登记手续，并专人负责领用和签发。
（四）针对固定资产管理不够规范的问题
对本单位的固定资产进行了全面盘点，全部落实了资产标签化管理，确保账实相符。
（五）针对公务卡超期报销结算的问题
第一时间查清未在规定时间内完成报销结算的公务卡，并组织机关工作人员、财务负责人开展内控制度专题培训，明确由办公室负责提醒督促工作人员在使用公务卡后及时在免息还款期内报账。