2014年上海青浦机关事务管理局部门决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府
2015.10.30
第一部分 青浦区机关事务管理局概况
一、主要职能
负责机关及事业单位办公用房标准审核、基本建设、使用调配、装修维护;负责审批本区公务车的编制、配置标准、更新、拍卖、报废等事项;负责机关及事业单位办公家具的标准管理和控制;负责区直机关固定资产配置采购和管理;负责区直机关行政经费预算的编制和各部门经费执行的监管;负责全区公共机构节能管理;负责保障区四套班子的日常公务用车,负责管理机关车队;负责区直机关行政事务的日常管理、安全保卫、会务保障和后勤服务;负责区四套班子及有关重要会议、重大活动和日常接待的后勤保障;承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,青浦区机关事务管理局部门决算包括:区机管局本级决算、44个财务归口单位(涉及9个款级)决算等。
纳入青浦区机关事务管理局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 所涉款级 | 备注 |
1 | 人大事务 | 区人大 |
2 | 政协事务 | 区政协 |
3 | 政府办公室及相关机构事务 | 区府办、区府研究室、区外事办、区法制办、社区办、区合作交流办、区应急办、区热线办、区机管局 |
4 | 纪检监察事务 | 区纪委、区行政投诉中心 |
5 | 群众团体事务 | 区妇联、团区委、团校 |
6 | 组织事务 | 区委组织部、区编办、区社工委 |
7 | 宣传事务 | 区委宣传部、区微博办、区文联、区文明办 |
8 | 统战事务 | 区委统战部、区台办、区侨办、区海联会、区侨联、区民宗办、区社会主义学院、民革青浦区委、民盟青浦区委、民建青浦区委、民进青浦区委、农工党青浦区委、致公党青浦区支部、九三学社青浦区委、区知联会、区工商联 |
9 | 其他共产党事务支出 | 区委办、区委研究室、区信访办、区史志办、区机关党工委、区委机要局 |
第二部分 青浦区机关事务管理局2014年度部门决算表
2014 年度财务收支决算总表 |
| ||||||||||||||||
单位:万元 |
| ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 |
| |||||||||||||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| |||||||||||||
财政拨款 | 27,919.03 | 一般公共服务 | 17,583.24 |
| |||||||||||||
其中 : 政府性基金 |
| 外交 |
|
| |||||||||||||
事业收入 |
| 国防 |
|
| |||||||||||||
事业单位经营收入 |
| 公共安全 |
|
| |||||||||||||
其他收入 | 78.50 | 教育 |
|
| |||||||||||||
|
| 科学技术 |
|
| |||||||||||||
|
| 文化教育与传媒 |
|
| |||||||||||||
|
| 社会保障和就业 | 1,328.60 |
| |||||||||||||
|
| 医疗卫生 | 179.95 |
| |||||||||||||
|
| 节能环保 |
|
| |||||||||||||
|
| 城乡社区事务 | 1,406.96 |
| |||||||||||||
|
| 农林水事务 |
|
| |||||||||||||
|
| 交通运输 |
|
| |||||||||||||
|
| 资源勘探电力信息等事务 |
|
| |||||||||||||
|
| 商业服务业等事务 |
|
| |||||||||||||
|
| 金融监管等事务支出 |
|
| |||||||||||||
|
| 援助其他地区支出 |
|
| |||||||||||||
|
| 国土资源气象等事务 |
|
| |||||||||||||
|
| 住房保障支出 | 3,834.42 |
| |||||||||||||
|
| 粮油物资储备事务 |
|
| |||||||||||||
|
| 其他支出 |
|
| |||||||||||||
本年收入合计 | 27,997.53 | 本年支出合计 | 24,333.17 |
| |||||||||||||
年初结转结余 | 2,257.63 | 年末结转结余 | 5,921.99 |
| |||||||||||||
合 计 | 30,255.16 | 合 计 | 30,255.16 |
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| 2014 年度财政拨款支出决算表 |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||||||
| 项 目 | 财政拨款支出 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
| 201 |
|
| 一般公共服务支出 | 17583.24 | 11728.55 | 5854.69 | ||||||||||
| 201 | 01 |
| 人大事务 | 1139.55 | 734.61 | 404.94 | ||||||||||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 734.61 | 734.61 |
| ||||||||||
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 132.97 |
| 132.97 | ||||||||||
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 271.97 |
| 271.97 | ||||||||||
| 201 | 02 |
| 政协事务 | 639.65 | 495.31 | 144.34 | ||||||||||
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 495.31 | 495.31 |
| ||||||||||
| 201 | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 144.34 |
| 144.34 | ||||||||||
| 201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8435.72 | 6152.65 | 2283.07 | ||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1365.28 | 1365.28 |
| ||||||||||
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 6467.66 | 4787.37 | 1680.29 | ||||||||||
| 201 | 03 | 08 | 信访事务 | 20.00 |
| 20.00 | ||||||||||
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 582.78 |
| 582.78 | ||||||||||
| 201 | 11 |
| 纪检监察事务 | 970.28 | 827.96 | 142.32 | ||||||||||
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 827.96 | 827.96 |
| ||||||||||
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 142.32 |
| 142.32 | ||||||||||
| 201 | 29 |
| 群众团体事务 | 998.37 | 351.01 | 647.36 | ||||||||||
| 201 | 29 | 01 | 行政运行 | 351.01 | 351.01 |
| ||||||||||
| 201 | 29 | 99 | 其他群众团体事务支出 | 647.36 |
| 647.36 | ||||||||||
| 201 | 32 |
| 组织事务 | 1454.88 | 696.34 | 758.54 | ||||||||||
| 201 | 32 | 01 | 行政运行 | 696.34 | 696.34 |
| ||||||||||
| 201 | 32 | 99 | 其他组织事务支出 | 758.54 |
| 758.54 | ||||||||||
| 201 | 33 |
| 宣传事务 | 1266.90 | 372.17 | 894.73 | ||||||||||
| 201 | 33 | 01 | 行政运行 | 372.17 | 372.17 |
| ||||||||||
| 201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 894.73 |
| 894.73 | ||||||||||
| 201 | 34 |
| 统战事务 | 1327.25 | 1005.13 | 322.12 | ||||||||||
| 201 | 34 | 01 | 行政运行 | 1005.13 | 1005.13 |
| ||||||||||
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 322.12 |
| 322.12 | ||||||||||
| 201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 1350.65 | 1093.38 | 257.27 | ||||||||||
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 1093.38 | 1093.38 |
| ||||||||||
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 257.27 |
| 257.27 | ||||||||||
| 208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1328.60 | 1328.60 |
| ||||||||||
| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1328.60 | 1328.60 |
| ||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1181.56 | 1181.56 |
| ||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 147.04 | 147.04 |
| ||||||||||
| 210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 179.95 | 179.95 |
| ||||||||||
| 210 | 05 |
| 医疗保障 | 179.95 | 179.95 |
| ||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 125.51 | 125.51 |
| ||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 54.44 | 54.44 |
| ||||||||||
| 212 |
|
| 城乡社区支出 | 1406.96 |
| 1406.96 | ||||||||||
| 212 | 02 |
| 城乡社区规划与管理 | 83.17 |
| 83.17 | ||||||||||
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 83.17 |
| 83.17 | ||||||||||
| 212 | 03 |
| 城乡社区公共设施 | 1323.79 |
| 1323.79 | ||||||||||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1323.79 |
| 1323.79 | ||||||||||
| 221 |
|
| 住房保障支出 | 3834.42 | 234.22 | 3600.19 | ||||||||||
| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 3834.42 | 234.22 | 3600.19 | ||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 234.22 | 234.22 |
| ||||||||||
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 3600.19 |
| 3600.19 | ||||||||||
| 合 计 | 24333.17 | 13471.33 | 10861.84 |
2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位:万元
项目 |
合计 |
工资福利支出
| 商品服务支出 | 对个人家庭的补助支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位补助支出 | 其他 支出 | |
科目 编码 |
科目 名称 | ||||||||
类款项 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 11728.55 | 7984.83 | 3613.06 | 48.10 |
| 82.56 |
|
|
20101 | 人大事务 | 734.60 | 594.42 | 124.78 | 11.25 |
| 4.15 |
|
|
2010101 | 行政运行 | 734.60 | 594.42 | 124.78 | 11.25 |
| 4.15 |
|
|
20102 | 政协事务 | 495.31 | 402.12 | 89.43 | 1.22 |
| 2.54 |
|
|
2010201 | 行政运行 | 495.31 | 402.12 | 89.43 | 1.22 |
| 2.54 |
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6152.65 | 3483.24 | 2611.84 | 33.09 |
| 24.48 |
|
|
2010301 | 行政运行 | 1365.28 | 1096.07 | 237.25 | 22.26 |
| 9.70 |
|
|
2010303 | 机关服务 | 4787.37 | 2387.17 | 2374.59 | 10.83 |
| 14.78 |
|
|
20111 | 纪检监察事务 | 827.96 | 661.93 | 158.43 | 0.52 |
| 7.08 |
|
|
2011101 | 行政运行 | 827.96 | 661.93 | 158.43 | 0.52 |
| 7.08 |
|
|
20129 | 群众团体事务 | 351.01 | 264.74 | 83.38 | 0.24 |
| 2.65 |
|
|
2012901 | 行政运行 | 351.01 | 264.74 | 83.38 | 0.24 |
| 2.65 |
|
|
20132 | 组织事务 | 696.34 | 564.43 | 120.00 | 0.59 |
| 11.32 |
|
|
2013201 | 行政运行 | 696.34 | 564.43 | 120.00 | 0.59 |
| 11.32 |
|
|
20133 | 宣传事务 | 372.17 | 294.75 | 72.03 | 0.23 |
| 5.16 |
|
|
2013301 | 行政运行 | 372.17 | 294.75 | 72.03 | 0.23 |
| 5.16 |
|
|
20134 | 统战事务 | 1005.13 | 801.38 | 191.30 | 0.29 |
| 12.16 |
|
|
2013401 | 行政运行 | 1005.13 | 801.38 | 191.30 | 0.29 |
| 12.16 |
|
|
20136 | 其他共产党事务支出 | 1093.38 | 917.82 | 161.88 | 0.67 |
| 13.01 |
|
|
2013601 | 行政运行 | 1093.38 | 917.82 | 161.88 | 0.67 |
| 13.01 |
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 1328.60 |
|
| 1328.60 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 1328.60 |
|
| 1328.60 |
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1181.56 |
|
| 1181.56 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 147.04 |
|
| 147.04 |
|
|
|
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 179.95 |
|
| 179.95 |
|
|
|
|
21005 | 医疗保障 | 179.95 |
|
| 179.95 |
|
|
|
|
2100501 | 行政单位医疗 | 125.51 |
|
| 125.51 |
|
|
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 54.44 |
|
| 54.44 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 234.22 |
|
| 234.22 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 234.22 |
|
| 234.22 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 234.22 |
|
| 234.22 |
|
|
|
|
合计 |
| 13471.33 | 7984.83 | 3613.06 | 1790.87 |
| 82.56 |
|
|
第三部分 青浦区机关事务管理局2014年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由中央财政下达到本部门的专项资金,由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。
一、关于青浦区机关事务管理局2014年部门决算收入情况说明
青浦区机关事务管理局2014年部门决算收入总计27997.53万元,其中:财政拨款收入27919.03万元,占99.72%;其他收入78.50万元,占0.28%。
二、关于青浦区机关事务管理局2014年部门决算支出情况说明
青浦区机关事务管理局2014年部门决算支出总计24333.17万元,其中:基本支出13471.33万元,占55.36%;项目支出10861.84万元,占44.64%。
三、关于青浦区机关事务管理局2014年部门决算财政拨款支出情况说明
青浦区机关事务管理局2014年部门决算财政拨款支出总计24333.17万元,具体情况如下:
1.“一般公共服务支出人大事务”1139.55万元,其中:“行政运行”734.60万元,主要用于行政单位的基本支出;“人大会议”132.97万元,主要用于区级人大召开人民代表大会等专门会议的支出;“其他人大事务支出”271.97万元,主要用于人大代表履职、学习培训、专题调研及代表活动经费。
2. “一般公共服务支出政协事务”639.65万元,其中:“行政运行”495.31万元,主要用于行政单位的基本支出; “其他政协事务支出”144.34万元,主要用于政协报刊订阅、资料印刷,政协专委会专题考察调研及活动经费。
3、“一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务”8435.72万元,其中:“行政运行”1365.28万元,主要用于行政单位的基本支出;“机关服务”6467.66万元,主要用于机关办公用房维修、后勤物业、办公用房租赁、食堂社会化服务、会务保障、公务车辆运行等后勤支出;“信访事务”20万元,主要用于接待群众来信来访方面的支出;“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”582.78万元,主要用于区府办工作,区府研究室课题调研工作,合作交流办对口支援工作,外事办友好城市交流及外事接待工作,地区办大型社区和社工站工作,法制办复议诉讼公报等工作,应急办热线办相关业务工作经费。
4、“一般公共服务支出纪检监察事务”970.28万元,其中:“行政运行”827.96万元,主要用于行政单位的基本支出; “其他纪检监察事务支出”142.32万元,主要用于纪委党风廉政、行政监察、宣传教育、纠风等工作。
5、“一般公共服务支出群众团体事务”998.37万元,其中:“行政运行”351.01万元,主要用于行政单位的基本支出; “其他群众团体事务支出”647.36万元,主要用于妇联妇儿委、妇联系列创建活动、退休无单位居民及生活困难妇女妇科病筛查等工作经费,团委团组织工作及团校教育培训经费。
6、“一般公共服务支出组织事务”1454.88万元,其中:“行政运行”696.34万元,主要用于行政单位的基本支出; “其他组织事务支出”758.54万元,主要用于区委组织部党员教育、干部体检、区党代表任期制工作经费,社工委“两新”党组织建设和社会建设工作等支出。
7、“一般公共服务支出宣传事务”1266.90万元,其中:“行政运行”372.17万元,主要用于行政单位的基本支出; “其他宣传事务支出”894.73万元,主要用于区委宣传部对外宣传、新闻媒体、专题及典型宣传等,文明办精神文明创建、读书节文化赏析、传统节日活动等经费,微博办文联有关项目支出经费。
8、“一般公共服务支出统战事务”1327.25万元,其中:“行政运行”1005.13万元,主要用于行政单位的基本支出; “其他统战事务支出”322.12万元,主要用于区委统战部港澳台侨、民族宗教、民主党派及工商联等工作经费。
9、“一般公共服务支出其他共产党事务支出”1350.65万元,其中:“行政运行”1093.38万元,主要用于行政单位的基本支出; “其他共产党事务支出”257.27万元,主要用于区委办工作、区委研究室课题研究、信访办信访安保核查督解、史志办史志编撰、机关党工委创建培训活动等工作经费。
10、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”1328.60万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”1181.56万元,主要用于行政单位离退休人员方面的支出;“事业单位离退休”147.05万元,主要用于事业单位离退休人员方面的支出。
11、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”179.95万元,其中:“行政单位医疗” 125.51万元,“事业单位医疗”54.44万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
12、“城乡社区支出”1406.96万元,其中:“城乡社区规划与管理”83.17万元,主要用于公安局看守所内墙等修缮、环保局等九家单位办公用房修缮、区老少体校修缮、农委等6家单位办公用房修缮支出;“城乡社区公共设施”1323.79万元,主要用于老房地大楼外墙维修,质监局、规土局、法院、国资委及农保中心等单位办公用房修缮支出。
13、“住房保障支出”3834.42万元,其中:“住房改革支出”3834.42万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出234.22万元,以及公务员住房解困资金3600.19万元。
四、关于青浦区机关事务管理局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
青浦区机关事务管理局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计13471.33万元,具体情况如下:
1、工资福利支出7984.83万元,主要用于行政单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出3613.06万元,主要用于行政单位办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护运行费。
3、对个人和家庭的补助1790.87万元,主要用于行政单位离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出82.56万元,主要用于行政单位办公设备购置。
五、关于青浦区机关事务管理局2014年度“三公经费”决算数
2014年“三公经费”决算总数1029.07万元,比预算节约377.67万元,其中:
因公出国经费决算164.30万元,比预算节约35.70万元,主要用于安排出国(境)团组20个(其中出国团组12个,出境团组8个),出国(境)32人次。
公务用车购置及运行经费决算517.47万元,比预算节约48.73万元,其中:公务用车购置费76.92元,主要用于购置公务用车4辆;公务用车运行维护费440.55元, 主要用于公务用车的燃料、修理和保险支出,驾驶员安全行车奖、节油奖支出。
公务接待经费决算347.30万元,比预算节约293.24万元,主要用于市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出,以及境外友好城市来本区学习考察交流活动。国内公务接待838批次,接待人次18881人,外事接待45批次,接待795人次。
六、关于青浦区机关事务管理局2014年度行政经费统计数
汇总青浦区机关事务管理局2014年度行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费,合计17997.41万元。
七、关于青浦区机关事务管理局2014年度政府采购情况
2014年度本部门政府采购预算执行总额2747.24万元,其中:政府采购货物预算执行183.97万元、政府采购工程预算执行1406.96万元、政府采购服务预算执行1156.31万元。
八、关于青浦区机关事务管理局2014年度预算绩效情况
2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目18个,涉及预算金额5975.53万元。
九、关于青浦区机关事务管理局2014年度国有资产占有使用情况
截至2014年12月31日,青浦区机关事务管理局办公用房4775.93平方米,公务用车保有量62辆。