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2014年上海青浦机关事务管理局部门决算

主动公开

青浦区人民政府

2015.10.30

    第一部分    青浦区机关事务管理局概况

    一、主要职能
    负责机关及事业单位办公用房标准审核、基本建设、使用调配、装修维护;负责审批本区公务车的编制、配置标准、更新、拍卖、报废等事项;负责机关及事业单位办公家具的标准管理和控制;负责区直机关固定资产配置采购和管理;负责区直机关行政经费预算的编制和各部门经费执行的监管;负责全区公共机构节能管理;负责保障区四套班子的日常公务用车,负责管理机关车队;负责区直机关行政事务的日常管理、安全保卫、会务保障和后勤服务;负责区四套班子及有关重要会议、重大活动和日常接待的后勤保障;承办区政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    从预算单位构成看,青浦区机关事务管理局部门决算包括:区机管局本级决算、44个财务归口单位(涉及9个款级)决算等。
纳入青浦区机关事务管理局2014年度部门决算编制范围的单位名单见下表: 

序号所涉款级备注
1人大事务区人大
2政协事务区政协
3政府办公室及相关机构事务区府办、区府研究室、区外事办、区法制办、社区办、区合作交流办、区应急办、区热线办、区机管局
4纪检监察事务区纪委、区行政投诉中心
5群众团体事务区妇联、团区委、团校
6组织事务区委组织部、区编办、区社工委
7宣传事务区委宣传部、区微博办、区文联、区文明办
8 统战事务区委统战部、区台办、区侨办、区海联会、区侨联、区民宗办、区社会主义学院、民革青浦区委、民盟青浦区委、民建青浦区委、民进青浦区委、农工党青浦区委、致公党青浦区支部、九三学社青浦区委、区知联会、区工商联
9其他共产党事务支出区委办、区委研究室、区信访办、区史志办、区机关党工委、区委机要局


第二部分  青浦区机关事务管理局2014年度部门决算表

 

2014      年度财务收支决算总表    

 

单位:万元    

 

                

                

 

                 

决算数    

                 

决算数    

 

财政拨款

27,919.03    

一般公共服务

17,583.24    

 

其中      : 政府性基金    

 

外交

 

 

事业收入

 

国防

 

 

事业单位经营收入

 

公共安全

 

 

其他收入

78.50

教育

 

 

 

 

科学技术

 

 

 

 

文化教育与传媒

 

 

 

 

社会保障和就业

1,328.60    

 

 

 

医疗卫生

179.95    

 

 

 

节能环保

 

 

 

 

城乡社区事务

1,406.96    

 

 

 

农林水事务

 

 

 

 

交通运输

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

住房保障支出

3,834.42    

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

其他支出

 

 

本年收入合计

27,997.53    

本年支出合计

24,333.17    

 

年初结转结余

2,257.63    

年末结转结余

5,921.99    

 

       合         计    

30,255.16    

             合         计    

30,255.16    

 

 

 

 

 

 

 

 

2014      年度财政拨款支出决算表    

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项          目    

财政拨款支出

 

科目编码

科目名称

合       计    

基本支出

项目支出

 

 

201

 

 

一般公共服务支出    

17583.24    

11728.55    

5854.69    

 

201 

01 

 

人大事务    

1139.55    

734.61    

404.94    

 

201 

01 

01 

       行政运行    

734.61    

734.61    

 

 

201 

01 

04 

       人大会议    

132.97    

 

132.97    

 

201 

01 

99 

       其他人大事务支出    

271.97    

 

271.97    

 

201 

02 

 

政协事务    

639.65    

495.31    

144.34    

 

201

02 

01 

       行政运行    

495.31    

495.31    

 

 

201 

02 

99 

       其他政协事务支出    

144.34    

 

144.34    

 

201 

03 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务    

8435.72    

6152.65    

2283.07    

 

201 

03 

01 

       行政运行    

1365.28    

1365.28    

 

 

201 

03 

03 

       机关服务    

6467.66    

4787.37    

1680.29    

 

201 

03 

08 

       信访事务    

20.00    

 

20.00    

 

201 

03 

99 

       其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出    

582.78    

 

582.78    

 

201 

11 

 

纪检监察事务    

970.28    

827.96    

142.32    

 

201 

11 

01 

       行政运行    

827.96    

827.96    

 

 

201 

11 

99 

       其他纪检监察事务支出    

142.32    

 

142.32    

 

201

29

 

群众团体事务    

998.37    

351.01    

647.36    

 

201

29

01

       行政运行    

351.01    

351.01    

 

 

201

29

99

       其他群众团体事务支出    

647.36    

 

647.36    

 

201

32

 

组织事务    

1454.88    

696.34    

758.54    

 

201

32

01

       行政运行    

696.34    

696.34    

 

 

201

32

99

       其他组织事务支出    

758.54    

 

758.54    

 

201

33

 

宣传事务    

1266.90    

372.17    

894.73    

 

201

33

01

       行政运行    

372.17    

372.17    

 

 

201

33

99

       其他宣传事务支出    

894.73    

 

894.73    

 

201

34

 

统战事务    

1327.25    

1005.13    

322.12    

 

201

34

01

       行政运行    

1005.13    

1005.13    

 

 

201

34

99

       其他统战事务支出    

322.12    

 

322.12    

 

201

36

 

其他共产党事务支出    

1350.65    

1093.38    

257.27    

 

201

36

01

       行政运行    

1093.38    

1093.38    

 

 

201

36

99

       其他共产党事务支出    

257.27    

 

257.27    

 

208

 

 

社会保障和就业支出    

1328.60    

1328.60    

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休    

1328.60    

1328.60    

 

 

208

05

01

       归口管理的行政单位离退休    

1181.56    

1181.56    

 

 

208

05

02

       事业单位离退休    

147.04    

147.04    

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出    

179.95    

179.95    

 

 

210

05

 

医疗保障    

179.95    

179.95    

 

 

210

05

01

       行政单位医疗    

125.51    

125.51    

 

 

210

05

02

       事业单位医疗    

54.44    

54.44    

 

 

212

 

 

城乡社区支出    

1406.96    

     

1406.96    

 

212

02

 

城乡社区规划与管理    

83.17    

 

83.17    

 

212

02

01

       城乡社区规划与管理    

83.17    

 

83.17    

 

212

03

 

城乡社区公共设施    

1323.79    

 

1323.79    

 

212

03

99

       其他城乡社区公共设施支出    

1323.79    

 

1323.79    

 

221

 

 

住房保障支出    

3834.42    

234.22    

3600.19    

 

221

02

 

住房改革支出    

3834.42    

234.22    

3600.19    

 

221

02

01

       住房公积金    

234.22    

234.22    

 

 

221 

02 

03 

       购房补贴    

3600.19    

 

3600.19    

 

                     合    计    

24333.17    

13471.33    

10861.84    

2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                 单位:万元

 

项目

 

 

合计

 

工资福利支出

 

商品服务支出

对个人家庭的补助支出

基本建设支出

其他资本性支出

对企事业单位补助支出

其他 支出

科目 编码

 

科目

名称

 

类款项

201      

一般公共服务支出

11728.55

      7984.83

      3613.06

48.10

 

82.56

 

 

20101

人大事务

734.60

594.42

124.78

11.25

 

4.15

 

 

2010101

      行政运行

734.60

594.42      

124.78      

11.25      

 

4.15      

 

 

20102

政协事务

495.31

402.12      

89.43      

1.22      

 

2.54      

 

 

2010201

      行政运行

495.31

402.12      

89.43      

1.22      

 

2.54      

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6152.65

3483.24

2611.84

33.09

 

24.48

 

 

2010301

      行政运行

1365.28

1096.07

237.25

22.26

 

9.70

 

 

2010303

      机关服务

4787.37

2387.17

2374.59

10.83

 

14.78

 

 

20111

纪检监察事务

827.96

661.93

158.43

0.52

 

7.08

 

 

2011101

      行政运行

827.96

661.93

158.43

0.52

 

7.08

 

 

20129

群众团体事务

351.01

264.74

83.38

0.24

 

2.65

 

 

2012901

      行政运行

351.01

264.74

83.38

0.24

 

2.65

 

 

20132

组织事务

696.34

564.43

120.00

0.59

 

11.32

 

 

2013201

      行政运行

696.34

564.43

120.00

0.59

 

11.32

 

 

20133

宣传事务

372.17

294.75

72.03

0.23

 

5.16

 

 

2013301

      行政运行

372.17

294.75

72.03

0.23

 

5.16

 

 

20134

统战事务

1005.13

801.38

191.30

0.29

 

12.16

 

 

2013401

      行政运行

1005.13

801.38

191.30

0.29

 

12.16

 

 

20136

其他共产党事务支出

1093.38

917.82

161.88

0.67

 

13.01

 

 

2013601

      行政运行

1093.38

917.82

161.88

0.67

 

13.01

 

 

208

社会保障和就业支出

1328.60

 

 

1328.60

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1328.60

 

 

1328.60

 

 

 

 

2080501

      归口管理的行政单位离退休

1181.56

 

 

1181.56

 

 

 

 

2080502

      事业单位离退休

147.04

 

 

147.04

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

179.95

 

 

179.95

 

 

 

 

21005

医疗保障

179.95

 

 

179.95

 

 

 

 

2100501

      行政单位医疗

125.51

 

 

125.51

 

 

 

 

2100502

      事业单位医疗

54.44

 

 

54.44

 

 

 

 

221

住房保障支出

234.22

 

 

234.22

 

 

 

 

22102

住房改革支出

234.22

 

 

234.22

 

 

 

 

2210201

      住房公积金

234.22

 

 

234.22

 

 

 

 

合计

 

13471.33

      7984.83

      3613.06

1790.87      

 

82.56      

 

 


第三部分  青浦区机关事务管理局2014年度部门决算情况说明

    部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由中央财政下达到本部门的专项资金,由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。
    一、关于青浦区机关事务管理局2014年部门决算收入情况说明
    青浦区机关事务管理局2014年部门决算收入总计27997.53万元,其中:财政拨款收入27919.03万元,占99.72%;其他收入78.50万元,占0.28%。
     二、关于青浦区机关事务管理局2014年部门决算支出情况说明
     青浦区机关事务管理局2014年部门决算支出总计24333.17万元,其中:基本支出13471.33万元,占55.36%;项目支出10861.84万元,占44.64%。
    三、关于青浦区机关事务管理局2014年部门决算财政拨款支出情况说明
    青浦区机关事务管理局2014年部门决算财政拨款支出总计24333.17万元,具体情况如下:
    1.“一般公共服务支出人大事务”1139.55万元,其中:“行政运行”734.60万元,主要用于行政单位的基本支出;“人大会议”132.97万元,主要用于区级人大召开人民代表大会等专门会议的支出;“其他人大事务支出”271.97万元,主要用于人大代表履职、学习培训、专题调研及代表活动经费。
    2. “一般公共服务支出政协事务”639.65万元,其中:“行政运行”495.31万元,主要用于行政单位的基本支出; “其他政协事务支出”144.34万元,主要用于政协报刊订阅、资料印刷,政协专委会专题考察调研及活动经费。
    3、“一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务”8435.72万元,其中:“行政运行”1365.28万元,主要用于行政单位的基本支出;“机关服务”6467.66万元,主要用于机关办公用房维修、后勤物业、办公用房租赁、食堂社会化服务、会务保障、公务车辆运行等后勤支出;“信访事务”20万元,主要用于接待群众来信来访方面的支出;“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”582.78万元,主要用于区府办工作,区府研究室课题调研工作,合作交流办对口支援工作,外事办友好城市交流及外事接待工作,地区办大型社区和社工站工作,法制办复议诉讼公报等工作,应急办热线办相关业务工作经费。
    4、“一般公共服务支出纪检监察事务”970.28万元,其中:“行政运行”827.96万元,主要用于行政单位的基本支出; “其他纪检监察事务支出”142.32万元,主要用于纪委党风廉政、行政监察、宣传教育、纠风等工作。
    5、“一般公共服务支出群众团体事务”998.37万元,其中:“行政运行”351.01万元,主要用于行政单位的基本支出; “其他群众团体事务支出”647.36万元,主要用于妇联妇儿委、妇联系列创建活动、退休无单位居民及生活困难妇女妇科病筛查等工作经费,团委团组织工作及团校教育培训经费。
    6、“一般公共服务支出组织事务”1454.88万元,其中:“行政运行”696.34万元,主要用于行政单位的基本支出; “其他组织事务支出”758.54万元,主要用于区委组织部党员教育、干部体检、区党代表任期制工作经费,社工委“两新”党组织建设和社会建设工作等支出。
    7、“一般公共服务支出宣传事务”1266.90万元,其中:“行政运行”372.17万元,主要用于行政单位的基本支出; “其他宣传事务支出”894.73万元,主要用于区委宣传部对外宣传、新闻媒体、专题及典型宣传等,文明办精神文明创建、读书节文化赏析、传统节日活动等经费,微博办文联有关项目支出经费。
    8、“一般公共服务支出统战事务”1327.25万元,其中:“行政运行”1005.13万元,主要用于行政单位的基本支出; “其他统战事务支出”322.12万元,主要用于区委统战部港澳台侨、民族宗教、民主党派及工商联等工作经费。
    9、“一般公共服务支出其他共产党事务支出”1350.65万元,其中:“行政运行”1093.38万元,主要用于行政单位的基本支出; “其他共产党事务支出”257.27万元,主要用于区委办工作、区委研究室课题研究、信访办信访安保核查督解、史志办史志编撰、机关党工委创建培训活动等工作经费。
    10、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”1328.60万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”1181.56万元,主要用于行政单位离退休人员方面的支出;“事业单位离退休”147.05万元,主要用于事业单位离退休人员方面的支出。
    11、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”179.95万元,其中:“行政单位医疗” 125.51万元,“事业单位医疗”54.44万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    12、“城乡社区支出”1406.96万元,其中:“城乡社区规划与管理”83.17万元,主要用于公安局看守所内墙等修缮、环保局等九家单位办公用房修缮、区老少体校修缮、农委等6家单位办公用房修缮支出;“城乡社区公共设施”1323.79万元,主要用于老房地大楼外墙维修,质监局、规土局、法院、国资委及农保中心等单位办公用房修缮支出。
    13、“住房保障支出”3834.42万元,其中:“住房改革支出”3834.42万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出234.22万元,以及公务员住房解困资金3600.19万元。
    四、关于青浦区机关事务管理局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
    青浦区机关事务管理局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计13471.33万元,具体情况如下:
    1、工资福利支出7984.83万元,主要用于行政单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
    2、商品和服务支出3613.06万元,主要用于行政单位办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护运行费。
    3、对个人和家庭的补助1790.87万元,主要用于行政单位离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    4、其他资本性支出82.56万元,主要用于行政单位办公设备购置。
    五、关于青浦区机关事务管理局2014年度“三公经费”决算数
    2014年“三公经费”决算总数1029.07万元,比预算节约377.67万元,其中:
    因公出国经费决算164.30万元,比预算节约35.70万元,主要用于安排出国(境)团组20个(其中出国团组12个,出境团组8个),出国(境)32人次。
    公务用车购置及运行经费决算517.47万元,比预算节约48.73万元,其中:公务用车购置费76.92元,主要用于购置公务用车4辆;公务用车运行维护费440.55元, 主要用于公务用车的燃料、修理和保险支出,驾驶员安全行车奖、节油奖支出。
    公务接待经费决算347.30万元,比预算节约293.24万元,主要用于市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出,以及境外友好城市来本区学习考察交流活动。国内公务接待838批次,接待人次18881人,外事接待45批次,接待795人次。
    六、关于青浦区机关事务管理局2014年度行政经费统计数
    汇总青浦区机关事务管理局2014年度行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费,合计17997.41万元。
    七、关于青浦区机关事务管理局2014年度政府采购情况
    2014年度本部门政府采购预算执行总额2747.24万元,其中:政府采购货物预算执行183.97万元、政府采购工程预算执行1406.96万元、政府采购服务预算执行1156.31万元。
    八、关于青浦区机关事务管理局2014年度预算绩效情况
    2014年度,本部门实行绩效目标管理的项目18个,涉及预算金额5975.53万元。
    九、关于青浦区机关事务管理局2014年度国有资产占有使用情况
    截至2014年12月31日,青浦区机关事务管理局办公用房4775.93平方米,公务用车保有量62辆。