第一部分    上海市青浦区机关事务管理局概况

    一、 主要职责

    负责机关及事业单位办公用房标准审核、基本建设、使用调配、装修维护;负责审批本区公务车的编制、配置标准、更新、拍卖、报废等事项；负责机关及事业单位办公家具的标准管理和控制；负责区直机关固定资产配置采购和管理；负责区直机关行政经费预算的编制和各部门经费执行的监管；负责全区公共机构节能管理；负责保障区四套班子的日常公务用车，负责管理机关车队；负责全区政府采购工作；负责区直机关行政事务的日常管理、安全保卫、会务保障和后勤服务；负责区四套班子及有关重要会议、重大活动和日常接待的后勤保障；承办区政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    从预算单位构成看，青浦区机关事务管理局部门决算包括：区机管局本部决算以及44个财务归口单位（涉及9个款级）决算。
    纳入青浦区机关事务管理局2015年度部门决算编制范围的单位名单：

    其他共产党事务支出：区委办、区委研究室、区信访办、区史志办、区机关党工委、区委机要局。
    政府办公室及相关机构事务：区府办、区府研究室、区外事办、区法制办、社区办、区合作交流办、区应急办、区机管局
    人大事务：区人大、人大研究会
    政协事务：区政协、政协之友社
    组织事务：区委组织部、区编办、区社工委
    宣传事务：区委宣传部、区微博办、区文联、区文明办
    群众团体事务：区妇联、团区委、团校
    纪检监察事务：区纪委
    统战事务：区委统战部、区台办、区侨办、区海联会、区侨联、区民宗办、区社会主义学院、民革青浦区委、民盟青浦区委、民建青浦区委、民进青浦区委、农工党青浦区委、致公党青浦区支部、九三学社青浦区委、区工商联

第二部分    青浦区机关事务管理局2015年度部门决算表

青浦区机关事务管理局2015年度“三公”经费决算数587.77万元，比预算节约783.18万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务出国（境）组团数减少，公务用车购置数和运行经费减少，公务接待人次和批次减少。其中：
    因公出国（境）费决算182.68万元，比预算节约89.72万元，主要用于安排出国(境)团组23个，出国(境)36人次。
    公务用车购置及运行维护费决算254.86万元，比预算节约304.74万元，其中：公务用车购置费90.02万元，公务用车运行维护费164.84万元。主要用于公务用车的燃料、修理和保险支出，驾驶员安全行车奖、节油奖支出。公务用车购置2辆，年末公务用车保有量62辆。
    公务接待费决算150.23万元，比预算节约358.72万元，主要用于市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出，以及境外友好城市来本区学习考察交流活动，国内公务接待1105批次，接待人次6640人。

注：上海市青浦区机关事务管理局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  青浦区机关事务管理局2015年度部门决算情况说明

    一、关于青浦区机关事务管理局2015年度部门决算收入情况说明
    青浦区机关事务管理局2015年度部门决算收入总计30473.25万元，其中：财政拨款收入29858.29万元，占97.98%；其他收入614.96万元，占2.02%。
    二、关于青浦区机关事务管理局2015年度部门决算支出情况说明
    青浦区机关事务管理局2015年度部门决算支出总计28677.13万元，其中：基本支出13806.78万元，占48.15%；项目支出14870.35万元，占51.85%。
    三、关于青浦区机关事务管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
    青浦区机关事务管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计28062.17万元，具体情况如下：
    1．“一般公共服务支出人大事务”1023.35万元，其中：“行政运行”701.54万元，主要用于行政单位的基本支出；“其他人大事务支出”321.81万元，主要用于区级人大召开人民代表大会等专门会议的支出,人大代表履职、学习培训、专题调研及代表活动经费。
    2. “一般公共服务支出政协事务”649.51万元，其中：“行政运行”477.79万元，主要用于行政单位的基本支出； “其他政协事务支出”171.72万元，主要用于政协报刊订阅、资料印刷，政协专委会专题考察调研及活动经费。
    3、“一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务”10868.72万元，其中：“行政运行”1334.29万元，主要用于行政单位的基本支出；“机关服务”8463.06万元，主要用于机关办公用房维修、后勤物业、办公用房租赁、食堂社会化服务、会务保障、公务车辆运行等后勤支出；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”1071.37万元，主要用于区府办工作，区府研究室课题调研工作，合作交流办对口支援工作，外事办友好城市交流及外事接待工作，地区办大型社区和社工站工作，法制办复议诉讼公报等工作，应急办相关业务工作经费。
    4、“一般公共服务支出纪检监察事务”739.26万元，其中：“行政运行”729.20万元，主要用于行政单位的基本支出； “其他纪检监察事务支出”10.06万元，主要用于纪委党风廉政、行政监察、宣传教育、纠风等工作。
    5、“一般公共服务支出群众团体事务”924.75万元，其中：“行政运行”314.33万元，主要用于行政单位的基本支出； “其他群众团体事务支出”610.42万元，主要用于妇联妇儿委、妇联系列创建活动、退休无单位居民及生活困难妇女妇科病筛查等工作经费，团委团组织工作及团校教育培训经费。
    6、“一般公共服务支出组织事务”1589.24万元，其中：“行政运行”733.07万元，主要用于行政单位的基本支出； “其他组织事务支出”856.17万元，主要用于区委组织部党员教育、干部体检、区党代表任期制工作经费，社工委“两新”党组织建设和社会建设工作等支出。
    7、“一般公共服务支出宣传事务”1664.11万元，其中：“行政运行”357.14万元，主要用于行政单位的基本支出； “其他宣传事务支出”1306.97万元，主要用于区委宣传部对外宣传、新闻媒体、专题及典型宣传等，文明办精神文明创建、读书节文化赏析、传统节日活动等经费，微博办文联有关项目支出经费。
    8、“一般公共服务支出统战事务”1289.93万元，其中：“行政运行”949.93万元，主要用于行政单位的基本支出； “其他统战事务支出”340万元，主要用于区委统战部港澳台侨、民族宗教、民主党派及工商联等工作经费。
    9、“一般公共服务支出其他共产党事务支出”1363.94万元，其中：“行政运行”1138.88万元，主要用于行政单位的基本支出； “其他共产党事务支出”225.06万元，主要用于区委办工作、区委研究室课题研究、信访办信访安保核查督解、史志办史志编撰、机关党工委创建培训活动等工作经费。
    10、“社会保障和就业支出行政事业单位离退休”680万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”659.67万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出；“事业单位离退休”20.33万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。
    11、“医疗卫生与计划生育支出医疗保障”287.57万元，其中：“行政单位医疗” 183.42万元，“事业单位医疗”104.15万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
    12、“城乡社区公共设施”1968.62万元，主要用于老房地大楼外墙维修，质监局、规土局、环保局、农委、法院、行政服务中心、公安局交警支队、国资委及农保中心等单位办公用房修缮支出。
    13、 “住房改革支出”5013.17万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出269.52万元，以及公务员住房解困资金4743.65万元。
    四、关于青浦区机关事务管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    青浦区机关事务管理局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13806.78万元，具体情况如下：
    1、工资福利支出7847.85万元，主要用于行政单位人员的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
    2、商品和服务支出4571.02万元，主要用于行政单位办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护运行费。
    3、对个人和家庭的补助1277.4万元，主要用于行政单位离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    4、其他资本性支出110.51万元，主要用于行政单位办公设备购置。
    五、关于青浦区机关事务管理局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
    青浦区机关事务管理局2015年度“三公”经费决算数587.77万元，比预算节约783.18万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务出国（境）组团数减少，公务用车购置数和运行经费减少，公务接待人次和批次减少。其中：
    因公出国（境）费决算182.68万元，比预算节约89.72万元，主要用于安排出国(境)团组23个，出国(境)36人次。
    公务用车购置及运行维护费决算254.86万元，比预算节约304.74万元，其中：公务用车购置费90.02万元，公务用车运行维护费164.84万元。主要用于公务用车的燃料、修理和保险支出，驾驶员安全行车奖、节油奖支出。公务用车购置2辆，年末公务用车保有量62辆。
    公务接待费决算150.23万元，比预算节约358.72万元，主要用于市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出，以及境外友好城市来本区学习考察交流活动，国内公务接待1105批次，接待人次6640人。
    六、关于青浦区机关事务管理局2015年度机关运行经费决算数
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,青浦区机关事务管理局2015年度机关运行经费决算数4681.53万元。
    七、关于青浦区机关事务管理局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
    青浦区机关事务管理局2015年度部门决算无政府性基金预算财政拨款支出。
    八、关于青浦区机关事务管理局2015年度政府采购情况
    2015年度本部门政府采购预算执行总额550.65万元，其中：政府采购货物预算执行205.43万元，政府采购服务预算执行345.22万元。
    九、关于青浦区机关事务管理局2015年度预算绩效情况
    2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额100万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。
    十、关于青浦区机关事务管理局2015年度国有资产占有使用情况
    截至2015年12月31日，青浦区机关事务管理局共有车辆62辆，其中，一般公务用车62辆。