2016年上海市青浦区机管局部门预算、三公经费预算情况
无
主动公开
无
青浦区人民政府
2016.02.03
一、青浦区机关事务管理局主要职能
负责机关及事业单位办公用房标准审核、基本建设、使用调配、装修维护;负责审批本区公务车的编制、配置标准、更新、拍卖、报废等事项；负责机关及事业单位办公家具的标准管理和控制；负责区直机关固定资产配置采购和管理；负责区直机关行政经费预算的编制和各部门经费执行的监管；负责全区公共机构节能管理；负责保障区四套班子的日常公务用车，负责管理机关车队；负责全区政府采购工作；负责区直机关行政事务的日常管理、安全保卫、会务保障和后勤服务；负责区四套班子及有关重要会议、重大活动和日常接待的后勤保障；承办区政府交办的其他事项。
纳入青浦区机关事务管理局
2016
年度部门预算
编制范围的单位名单：
其他共产党事务支出：
区委办、区委研究室、区信访办、区史志办、区机关党工委、区委机要局。
政府办公室及相关机构事务：
区府办、区府研究室、区外事办、区法制办、社区办、区合作交流办、区应急办、区机管局
人大事务：区人大、人大研究会
政协事务：区政协、政协之友社
组织事务：区委组织部、区编办、区社工委
宣传事务：区委宣传部、区微博办、区文联、区文明办
群众团体事务：
区妇联、团区委、团校
纪检监察事务：
区纪委
统战事务：区委统战部、区台办、区侨办、区海联会、区侨联、区民宗办、区社会主义学院、民革青浦区委、民盟青浦区委、民建青浦区委、民进青浦区委、农工党青浦区委、致公党青浦区支部、九三学社青浦区委、区工商联
二、2016年青浦区机关事务管理局预算编制说明
上海市青浦区机关事务管理局部门预算是包括上海市青浦区机关事务管理局机关本部以及下属9个基层预算单位的综合收支计划。2016年，上海市青浦区机关事务管理局部门预算支出总额为33754.51万元，其中：财政拨款支出预算33754.51万元。财政拨款支出预算中，基本支出13807.38万元；项目支出19947.13万元。财政拨款支出主要内容如下：
“一般公共服务支出”科目22482.47万元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
“社会保障和就业支出”科目174.73万元，主要用于单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离退休人员补贴等。
“医疗卫生支出”科目533.97万元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。
“城乡社区支出”科目5462万元，主要用于机关事业单位办公用房维修支出。
“住房保障支出”科目5101.34万元，主要用于单位在职人员公积金、提租补贴和住房解困支出。
三、
青浦区机关事务管理局2016年度部门预算表
2016
年部门财务收支预算总表
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
33754.51
|
一、一般公共服务支出
|
22482.47
|
|
1
、一般预算资金
|
33754.51
|
二、社会保障和就业支出
|
174.73
|
|
2
、政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
533.97
|
|
二、事业收入
|
|
四、城乡社区支出
|
5462.00
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、住房保障支出
|
5101.34
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
五、动用历年结余
|
|
|
|
|
六、财政专项资金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
33754.51
|
支出总计
|
33754.51
|
单位：万元
|
2016
年部门财政拨款收支预算总表
|
|||||||||||||||||||
|
单位：万元
|
|||||||||||||||||||
|
本年财政拨款收入
|
本年财政拨款支出
|
||||||||||||||||||
|
项 目
|
预算数
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
||||||||||||||
|
一、一般公共预算资金
|
33754.51
|
一、一般公共服务支出
|
22482.47
|
22482.47
|
|
||||||||||||||
|
二、 政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
174.73
|
174.73
|
|
||||||||||||||
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
533.97
|
533.97
|
|
||||||||||||||
|
|
|
四、城乡社区支出
|
5462.00
|
5462.00
|
|
||||||||||||||
|
|
|
五、住房保障支出
|
5101.34
|
5101.34
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
合 计
|
33754.51
|
合 计
|
33754.51
|
33754.51
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
2016
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
|||||||||||
|
|
项 目
|
一般公共预算拨款支出
|
|||||||||||||||||
|
|
科目编码
|
功能分类科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||||||||||
|
|
类
|
款
|
项
|
||||||||||||||||
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
22482.47
|
12797.34
|
9685.13
|
||||||||||||
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
1522.57
|
631.87
|
890.70
|
||||||||||||
|
|
201
|
01
|
01
|
行政运行
|
631.87
|
631.87
|
|
||||||||||||
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
890.70
|
|
890.70
|
||||||||||||
|
|
201
|
02
|
|
政协事务
|
698.76
|
438.36
|
260.40
|
||||||||||||
|
|
201
|
02
|
01
|
行政运行
|
438.36
|
438.36
|
|
||||||||||||
|
|
201
|
02
|
99
|
其他政协事务支出
|
260.40
|
|
260.40
|
||||||||||||
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
11982.22
|
7581.66
|
4400.56
|
||||||||||||
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
1344.61
|
1344.61
|
|
||||||||||||
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
9157.04
|
6237.05
|
2919.99
|
||||||||||||
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
1480.57
|
|
1480.57
|
||||||||||||
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
824.82
|
614.42
|
210.40
|
||||||||||||
|
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
614.42
|
614.42
|
|
||||||||||||
|
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检监察事务支出
|
210.40
|
|
210.40
|
||||||||||||
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
1124.74
|
333.56
|
791.18
|
||||||||||||
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
333.56
|
333.56
|
|
||||||||||||
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
791.18
|
|
791.18
|
||||||||||||
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
1829.87
|
780.18
|
1049.69
|
||||||||||||
|
|
201
|
32
|
01
|
行政运行
|
780.18
|
780.18
|
|
||||||||||||
|
|
201
|
32
|
99
|
其他组织事务支出
|
1049.69
|
|
1049.69
|
||||||||||||
|
|
201
|
33
|
|
宣传事务
|
1393.08
|
312.08
|
1081.00
|
||||||||||||
|
|
201
|
33
|
01
|
行政运行
|
312.08
|
312.08
|
|
||||||||||||
|
|
201
|
33
|
99
|
其他宣传事务支出
|
1081.00
|
|
1081.00
|
||||||||||||
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
1462.73
|
935.03
|
527.70
|
||||||||||||
|
|
201
|
34
|
01
|
行政运行
|
935.03
|
935.03
|
|
||||||||||||
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
527.70
|
|
527.70
|
||||||||||||
|
|
201
|
36
|
|
其他共产党事务支出
|
1643.67
|
1170.17
|
473.50
|
||||||||||||
|
|
201
|
36
|
01
|
行政运行
|
1170.17
|
1170.17
|
|
||||||||||||
|
|
201
|
36
|
99
|
其他共产党事务支出
|
473.50
|
|
473.50
|
||||||||||||
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
174.73
|
174.73
|
|
||||||||||||
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
174.73
|
174.73
|
|
||||||||||||
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
147.07
|
147.07
|
|
||||||||||||
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
27.66
|
27.66
|
|
||||||||||||
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
533.97
|
533.97
|
|
||||||||||||
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
533.97
|
533.97
|
|
||||||||||||
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
392.86
|
392.86
|
|
||||||||||||
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
141.11
|
141.11
|
|
||||||||||||
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
5462.00
|
|
5462.00
|
||||||||||||
|
|
212
|
02
|
|
城乡社区规划与管理
|
70.00
|
|
70.00
|
||||||||||||
|
|
212
|
02
|
01
|
城乡社区规划与管理
|
70.00
|
|
70.00
|
||||||||||||
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
5392.00
|
|
5392.00
|
||||||||||||
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
5392.00
|
|
5392.00
|
||||||||||||
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
5101.34
|
301.34
|
4800.00
|
||||||||||||
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
5101.34
|
301.34
|
4800.00
|
||||||||||||
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
301.34
|
301.34
|
|
||||||||||||
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
4800.00
|
|
4800.00
|
||||||||||||
|
|
合 计
|
33754.51
|
13807.38
|
19947.13
|
|||||||||||||||
2016
年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算拨款基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
8418.30
|
8418.30
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
1232.10
|
1232.10
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
2711.76
|
2711.76
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
1115.46
|
1115.46
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
1573.52
|
1573.52
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
226.80
|
226.80
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
947.66
|
947.66
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
611.00
|
611.00
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
4790.07
|
|
4790.07
|
|
302
|
01
|
办公费
|
387.80
|
|
387.80
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
76.78
|
|
76.78
|
|
302
|
05
|
水费
|
35.00
|
|
35.00
|
|
302
|
06
|
电费
|
215.00
|
|
215.00
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1435.96
|
|
1435.96
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
44.90
|
|
44.90
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
122.05
|
|
122.05
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
1475.74
|
|
1475.74
|
|
302
|
15
|
会议费
|
43.69
|
|
43.69
|
|
302
|
16
|
培训费
|
102.70
|
|
102.70
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
54.70
|
|
54.70
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
85.30
|
|
85.30
|
|
302
|
29
|
福利费
|
127.33
|
|
127.33
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
145.60
|
|
145.60
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
360.96
|
|
360.96
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
76.56
|
|
76.56
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
498.66
|
498.66
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
106.00
|
106.00
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
68.73
|
68.73
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
301.34
|
301.34
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
22.59
|
22.59
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
100.35
|
|
100.35
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
100.35
|
|
100.35
|
|
合计
|
13807.38
|
8916.96
|
4890.42
|
||
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项
目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合
计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合
计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区机关事务管理局2017年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。
2016年青浦区机关事务管理局“三公”经费预算情况表
单位：万元
|
合计
|
因公出国境费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
|||
|
1113.83
|
335.05
|
334.18
|
444.60
|
99.00
|
345.60
|
青浦区机关事务管理局2016年“三公”经费财政拨款预算合计为 1113.83万元，比2015年预算减少257.12万元。其中因公出国（境）费增加62.65万元，由于增加出访团数和人数。公务用车购置费减少53万元，公务用车运行费减少92万元，由于公务车辆减少是相关经费减少。公务接待费减少174.77万元，由于接待人次和批次减少。包括青浦区机关事务管理局机关本部以及下属9个基层预算单位的“三公”经费，主要内容如下：
因公出国（境）费
335.05万元
,主要用于安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
公务用车购置及运行费444.60万元，其中公务车辆购置费99万元，主要用于安排编制内公务车辆的报废更新；公务车辆运行维护费345.60万元，用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费334.18万元，主要用于安排市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出，以及境外友好城市来本区学习考察交流活动。