上海市青浦区机管局2017年度部门预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算部门财务收支预算总表
2017年预算部门收入预算总表
2017年预算部门支出预算总表
2017年预算部门财政拨款收支预算总表
2017年预算部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
2017
年部门财务收支预算总表
|
|||
编制部门:上海市青浦区机关事务管理局
|
单位:元
|
||
本年收入
|
本年支出
|
||
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
342,759,847
|
一、一般公共服务支出
|
226,368,238
|
1.
一般公共预算资金
|
342,759,847
|
二、文化体育与传媒支出
|
1,790,000
|
2.
政府性基金
|
|
三、社会保障和就业支出
|
12,001,467
|
二、事业收入
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
5,508,963
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、城乡社区支出
|
51,540,000
|
四、其他收入
|
|
六、住房保障支出
|
45,551,179
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
342,759,847
|
支出总计
|
342,759,847
|
2017
年部门收入预算总表
|
||||||||
编制部门:上海市青浦区机关事务管理局
|
单位:元
|
|||||||
项目
|
收入预算
|
|||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
类
|
款
|
项
|
||||||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
226,368,238
|
226,368,238
|
|
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
9,212,287
|
9,212,287
|
|
|
|
201
|
01
|
01
|
行政运行
|
5,235,287
|
5,235,287
|
|
|
|
201
|
01
|
04
|
人大会议
|
1,500,000
|
1,500,000
|
|
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
2,477,000
|
2,477,000
|
|
|
|
201
|
02
|
|
政协事务
|
6,170,193
|
6,170,193
|
|
|
|
201
|
02
|
01
|
行政运行
|
3,566,193
|
3,566,193
|
|
|
|
201
|
02
|
99
|
其他政协事务支出
|
2,604,000
|
2,604,000
|
|
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
124,854,744
|
124,854,744
|
|
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
10,977,259
|
10,977,259
|
|
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
90,861,785
|
90,861,785
|
|
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
23,015,700
|
23,015,700
|
|
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
8,016,578
|
8,016,578
|
|
|
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
5,912,578
|
5,912,578
|
|
|
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检监察事务支出
|
2,104,000
|
2,104,000
|
|
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
12,897,167
|
12,897,167
|
|
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
3,162,687
|
3,162,687
|
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
9,734,480
|
9,734,480
|
|
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
18,667,033
|
18,667,033
|
|
|
|
201
|
32
|
01
|
行政运行
|
8,388,533
|
8,388,533
|
|
|
|
201
|
32
|
99
|
其他组织事务支出
|
10,278,500
|
10,278,500
|
|
|
|
201
|
33
|
|
宣传事务
|
14,459,068
|
14,459,068
|
|
|
|
201
|
33
|
01
|
行政运行
|
3,629,068
|
3,629,068
|
|
|
|
201
|
33
|
99
|
其他宣传事务支出
|
10,830,000
|
10,830,000
|
|
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
15,932,911
|
15,932,911
|
|
|
|
201
|
34
|
01
|
行政运行
|
8,747,511
|
8,747,511
|
|
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
7,185,400
|
7,185,400
|
|
|
|
201
|
36
|
|
其他共产党事务支出
|
16,158,256
|
16,158,256
|
|
|
|
201
|
36
|
01
|
行政运行
|
11,573,256
|
11,573,256
|
|
|
|
201
|
36
|
99
|
其他共产党事务支出
|
4,585,000
|
4,585,000
|
|
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
1,790,000
|
1,790,000
|
|
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
1,790,000
|
1,790,000
|
|
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
1,790,000
|
1,790,000
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
12,001,467
|
12,001,467
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
12,001,467
|
12,001,467
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1,480,848
|
1,480,848
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,000
|
4,000
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
9,574,256
|
9,574,256
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
942,363
|
942,363
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5,508,963
|
5,508,963
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
5,508,963
|
5,508,963
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
4,331,011
|
4,331,011
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,177,952
|
1,177,952
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
51,540,000
|
51,540,000
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
51,540,000
|
51,540,000
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
51,540,000
|
51,540,000
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
45,551,179
|
45,551,179
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
45,551,179
|
45,551,179
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5,155,579
|
5,155,579
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
40,395,600
|
40,395,600
|
|
|
|
合计
|
342,759,847
|
342,759,847
|
|
|
|
2017
年部门支出预算总表
|
||||||
编制部门:上海市青浦区机关事务管理局
|
单位:元
|
|||||
项目
|
支出预算
|
|||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
226,368,238
|
118,866,958
|
107,501,280
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
9,212,287
|
5,235,287
|
3,977,000
|
201
|
01
|
01
|
行政运行
|
5,235,287
|
5,235,287
|
|
201
|
01
|
04
|
人大会议
|
1,500,000
|
|
1,500,000
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
2,477,000
|
|
2,477,000
|
201
|
02
|
|
政协事务
|
6,170,193
|
3,566,193
|
2,604,000
|
201
|
02
|
01
|
行政运行
|
3,566,193
|
3,566,193
|
|
201
|
02
|
99
|
其他政协事务支出
|
2,604,000
|
|
2,604,000
|
201
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
124,854,744
|
68,651,844
|
56,202,900
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
10,977,259
|
10,977,259
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
90,861,785
|
57,674,585
|
33,187,200
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
23,015,700
|
|
23,015,700
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
8,016,578
|
5,912,578
|
2,104,000
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
5,912,578
|
5,912,578
|
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检监察事务支出
|
2,104,000
|
|
2,104,000
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
12,897,167
|
3,162,687
|
9,734,480
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
3,162,687
|
3,162,687
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
9,734,480
|
|
9,734,480
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
18,667,033
|
8,388,533
|
10,278,500
|
201
|
32
|
01
|
行政运行
|
8,388,533
|
8,388,533
|
|
201
|
32
|
99
|
其他组织事务支出
|
10,278,500
|
|
10,278,500
|
201
|
33
|
|
宣传事务
|
14,459,068
|
3,629,068
|
10,830,000
|
201
|
33
|
01
|
行政运行
|
3,629,068
|
3,629,068
|
|
201
|
33
|
99
|
其他宣传事务支出
|
10,830,000
|
|
10,830,000
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
15,932,911
|
8,747,511
|
7,185,400
|
201
|
34
|
01
|
行政运行
|
8,747,511
|
8,747,511
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
7,185,400
|
|
7,185,400
|
201
|
36
|
|
其他共产党事务支出
|
16,158,256
|
11,573,256
|
4,585,000
|
201
|
36
|
01
|
行政运行
|
11,573,256
|
11,573,256
|
|
201
|
36
|
99
|
其他共产党事务支出
|
4,585,000
|
|
4,585,000
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
1,790,000
|
|
1,790,000
|
207
|
01
|
|
文化
|
1,790,000
|
|
1,790,000
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
1,790,000
|
|
1,790,000
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
12,001,467
|
12,001,467
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
12,001,467
|
12,001,467
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1,480,848
|
1,480,848
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,000
|
4,000
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
9,574,256
|
9,574,256
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
942,363
|
942,363
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5,508,963
|
5,508,963
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
5,508,963
|
5,508,963
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
4,331,011
|
4,331,011
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,177,952
|
1,177,952
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
51,540,000
|
|
51,540,000
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
51,540,000
|
|
51,540,000
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
51,540,000
|
|
51,540,000
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
45,551,179
|
15,551,179
|
30,000,000
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
45,551,179
|
15,551,179
|
30,000,000
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5,155,579
|
5,155,579
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
40,395,600
|
10,395,600
|
30,000,000
|
合计
|
342,759,847
|
151,928,567
|
190,831,280
|
2017
年部门财政拨款收支预算总表
|
|||||||
编制部门:上海市青浦区机关事务管理局
|
单位:元
|
||||||
本年财政拨款收入
|
本年财政拨款支出
|
||||||
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
||
一、 一般公共预算资金
|
342,759,847
|
一、一般公共服务支出
|
226,368,238
|
226,368,238
|
|
||
二、 政府性基金
|
|
二、文化体育与传媒支出
|
1,790,000
|
1,790,000
|
|
||
|
|
三、社会保障和就业支出
|
12,001,467
|
12,001,467
|
|
||
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
5,508,963
|
5,508,963
|
|
||
|
|
五、城乡社区支出
|
51,540,000
|
51,540,000
|
|
||
|
|
六、住房保障支出
|
45,551,179
|
45,551,179
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
收入总计
|
342,759,847
|
支出总计
|
342,759,847
|
342,759,847
|
|
2017
年部门一般公共预算支出功能分类预算表
|
|||||||
编制单位:上海市青浦区机关事务管理局
|
单位:元
|
||||||
项目
|
一般公共预算支出
|
||||||
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
类
|
款
|
项
|
|||||
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
226,368,238
|
118,866,958
|
107,501,280
|
|
201
|
01
|
|
人大事务
|
9,212,287
|
5,235,287
|
3,977,000
|
|
201
|
01
|
01
|
行政运行
|
5,235,287
|
5,235,287
|
|
|
201
|
01
|
04
|
人大会议
|
1,500,000
|
|
1,500,000
|
|
201
|
01
|
99
|
其他人大事务支出
|
2,477,000
|
|
2,477,000
|
|
201
|
02
|
|
政协事务
|
6,170,193
|
3,566,193
|
2,604,000
|
|
201
|
02
|
01
|
行政运行
|
3,566,193
|
3,566,193
|
|
|
201
|
02
|
99
|
其他政协事务支出
|
2,604,000
|
|
2,604,000
|
|
201
|
03
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
124,854,744
|
68,651,844
|
56,202,900
|
|
201
|
03
|
01
|
行政运行
|
10,977,259
|
10,977,259
|
|
|
201
|
03
|
03
|
机关服务
|
90,861,785
|
57,674,585
|
33,187,200
|
|
201
|
03
|
99
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
|
23,015,700
|
|
23,015,700
|
|
201
|
11
|
|
纪检监察事务
|
8,016,578
|
5,912,578
|
2,104,000
|
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
5,912,578
|
5,912,578
|
|
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检监察事务支出
|
2,104,000
|
|
2,104,000
|
|
201
|
29
|
|
群众团体事务
|
12,897,167
|
3,162,687
|
9,734,480
|
|
201
|
29
|
01
|
行政运行
|
3,162,687
|
3,162,687
|
|
|
201
|
29
|
99
|
其他群众团体事务支出
|
9,734,480
|
|
9,734,480
|
|
201
|
32
|
|
组织事务
|
18,667,033
|
8,388,533
|
10,278,500
|
|
201
|
32
|
01
|
行政运行
|
8,388,533
|
8,388,533
|
|
|
201
|
32
|
99
|
其他组织事务支出
|
10,278,500
|
|
10,278,500
|
|
201
|
33
|
|
宣传事务
|
14,459,068
|
3,629,068
|
10,830,000
|
|
201
|
33
|
01
|
行政运行
|
3,629,068
|
3,629,068
|
|
|
201
|
33
|
99
|
其他宣传事务支出
|
10,830,000
|
|
10,830,000
|
|
201
|
34
|
|
统战事务
|
15,932,911
|
8,747,511
|
7,185,400
|
|
201
|
34
|
01
|
行政运行
|
8,747,511
|
8,747,511
|
|
|
201
|
34
|
99
|
其他统战事务支出
|
7,185,400
|
|
7,185,400
|
|
201
|
36
|
|
其他共产党事务支出
|
16,158,256
|
11,573,256
|
4,585,000
|
|
201
|
36
|
01
|
行政运行
|
11,573,256
|
11,573,256
|
|
|
201
|
36
|
99
|
其他共产党事务支出
|
4,585,000
|
|
4,585,000
|
|
207
|
|
|
文化体育与传媒支出
|
1,790,000
|
|
1,790,000
|
|
207
|
01
|
|
文化
|
1,790,000
|
|
1,790,000
|
|
207
|
01
|
99
|
其他文化支出
|
1,790,000
|
|
1,790,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
12,001,467
|
12,001,467
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
12,001,467
|
12,001,467
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
1,480,848
|
1,480,848
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
4,000
|
4,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
9,574,256
|
9,574,256
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
942,363
|
942,363
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
5,508,963
|
5,508,963
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
5,508,963
|
5,508,963
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
4,331,011
|
4,331,011
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
1,177,952
|
1,177,952
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
51,540,000
|
|
51,540,000
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
51,540,000
|
|
51,540,000
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
51,540,000
|
|
51,540,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
45,551,179
|
15,551,179
|
30,000,000
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
45,551,179
|
15,551,179
|
30,000,000
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
5,155,579
|
5,155,579
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
40,395,600
|
10,395,600
|
30,000,000
|
|
合计
|
342,759,847
|
151,928,567
|
190,831,280
|
2017
年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
|||||
编制单位:上海市青浦区机关事务管理局
|
单位:元
|
||||
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
类
|
款
|
||||
301
|
|
工资福利支出
|
86,850,457
|
86,850,457
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
11,923,141
|
11,923,141
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
26,797,410
|
26,797,410
|
|
301
|
03
|
奖金
|
12,470,158
|
12,470,158
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
7,280,396
|
7,280,396
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
3,203,424
|
3,203,424
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
8,390,865
|
8,390,865
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
9,574,256
|
9,574,256
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
942,363
|
942,363
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
6,268,444
|
6,268,444
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
46,741,866
|
|
46,741,866
|
302
|
01
|
办公费
|
4,067,250
|
|
4,067,250
|
302
|
02
|
印刷费
|
662,750
|
|
662,750
|
302
|
05
|
水费
|
350,001
|
|
350,001
|
302
|
06
|
电费
|
2,150,012
|
|
2,150,012
|
302
|
09
|
物业管理费
|
14,542,678
|
|
14,542,678
|
302
|
11
|
差旅费
|
906,800
|
|
906,800
|
302
|
14
|
租赁费
|
14,788,550
|
|
14,788,550
|
302
|
15
|
会议费
|
498,300
|
|
498,300
|
302
|
16
|
培训费
|
1,117,575
|
|
1,117,575
|
302
|
17
|
公务接待费
|
461,000
|
|
461,000
|
302
|
28
|
工会经费
|
957,430
|
|
957,430
|
302
|
29
|
福利费
|
1,350,000
|
|
1,350,000
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
707,000
|
|
707,000
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
3,403,320
|
|
3,403,320
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
779,200
|
|
779,200
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
17,213,844
|
17,213,844
|
|
303
|
01
|
离休费
|
976,848
|
976,848
|
|
303
|
02
|
退休费
|
508,000
|
508,000
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
5,155,579
|
5,155,579
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
10,395,600
|
10,395,600
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
177,817
|
177,817
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
1,122,400
|
|
1,122,400
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
1,122,400
|
|
1,122,400
|
合计
|
151,928,567
|
104,064,301
|
47,864,266
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
合计
|
因公出国境费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
机关运行经费
|
||
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
15140800
|
8,400,000
|
3,151,800
|
3589000
|
1,232,000
|
2357000
|
47864266
|
三、政府采购情况
2017年度本部门政府采购预算58,475,400元,其中:政府采购货物预算1,122,400元、政府采购工程预算51,540,000元、政府采购服务预算5,813,000元。
2017年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额5,813,000元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
(2017年 ) | |||||||
申报单位名称:(盖章) | |||||||
项目名称 | 外管食堂社会化服务管理费 | ||||||
项目类型 | 市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务√ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | ||||||
项目负责人 | 戴秀河 | 联系人 | 丁军 | 联系电话 | 59732890-20120 | ||
开始时间 | 2017年1月1日 | 结束时间 | 2017年12月31日 | ||||
项目概况 | 食堂社会化服务经费包括教育局、卫生中心、民政司法残联、体育统计、建交大楼、建管委、人保局、财政局、农委公路所等9家食堂的社会化服务管理费 | ||||||
立项依据 | 机关后勤服务需要 | ||||||
项目设立的必要性 | 保障所涉机关单位干部职工的工作(早)午餐; | ||||||
整合服务资源; | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 机关餐饮服务管理制度、食堂社会化服务合同等 | ||||||
项目总预算(元) | 5,813,000 | 项目当年预算(元) | 5,813,000 | ||||
同名项目上年预算额(元) | 440 | 同名项目上年预算执行数(元) | 4674555.2 | ||||
子项目名称 | 预算金额(元) | ||||||
项目当年投入资金构成 | 教育局食堂社会化服务管理费 | 1,750,000 | |||||
人保局食堂社会化服务管理费 | 395,000 | ||||||
体育统计食堂社会化服务管理费 | 438,000 | ||||||
建交大楼食堂社会化服务管理费 | 715,000 | ||||||
卫生中心食堂社会化服务管理费 | 595,000 | ||||||
民政司法残联食堂社会化服务管理费 | 480,000 | ||||||
建管委食堂社会化服务管理费 | 348,000 | ||||||
财政局食堂社会化服务管理费 | 572,000 | ||||||
农委公路所食堂社会化服务管理费 | 520,000 | ||||||
项目实施计划 | 按有关合同执行 | ||||||
项目总目标 | 预算执行95%、无安全事故、投诉率低 | ||||||
年度绩效目标 | 投入目标、产出目标、结果目标、影响力目标 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 预算执行率 | ≥95% | |||||
财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | ||||||
专款专用率 | 1 | ||||||
财政资金到位率 | 1 | ||||||
产出目标 | 及时提供中餐服务 | 1 | |||||
负责餐厅卫生、清洁工作 | 1 | ||||||
食堂用工人员健康状况 | 良好 | ||||||
效果目标 | 保障有关单位职工就餐 | 保障 | |||||
投诉率 | ≦5% | ||||||
安全事故 | 无 | ||||||
影响力目标 | 长效管理制度建设 | 完善 | |||||
单位职工就餐满意度 | ≥90% | ||||||
备注 | |||||||
填报单位负责人(签名):戴秀河 填报人:吴薪 填报日期:2017年1月24日 |