中共上海市青浦区纪律检查委员会机关2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
一、中共上海市青浦区纪律检查委员会机关主要职能
(一)中共上海市青浦区纪律检查委员会机关
中共上海市青浦区纪律检查委员会机关根据《中国共产党章程》及相关规定履行以下职责：维护党的章程和其他党内法规；协助区委加强党风廉洁建设和组织协调反腐败工作；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定和取消这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申述；保障党员的权利；承办区委交办的其他事项。
(二)上海市青浦区监察局
上海市青浦区监察局根据《中华人民共和国行政监察法》及其他法规、规定履行以下职责：检查国家行政机关在遵守和执行纪律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任免的其他人员违反行政纪律的控告、检举；调查处理国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申述，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申述；法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责；承办区政府交办的其他事项。
二、中共上海市青浦区纪律检查委员会机关机构设置：
根据上述职责，中共上海市青浦区纪律检查委员会机关、上海市青浦区监察局设8 个内设机构，包括：办公室、宣传教育室、党风政风监督室（增挂区政府纠正行业不正之风办公室牌子）、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室。
三、2017年中共上海市青浦区纪律检查委员会机关预算编制说明
中共上海市青浦区纪律检查委员会机关单位预算包括中共上海市青浦区纪律检查委员会机关、上海市青浦区监察局。2017年，上海市青浦区纪律检查委员会机关部门预算支出总额为10,489,769元，其中：财政拨款支出预算10,489,769元。财政拨款支出预算中，基本支出8,385,769元；项目支出2,104,000元。财政拨款支出主要内容如下：
“一般公共服务支出”科目8,016,578元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
“社会保障和就业支出”科目698,723元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
“医疗卫生支出”科目407,234元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。
“住房保障支出”科目1,367,234元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。
四、中共上海市青浦区纪律检查委员会机关2017年度部门预算表
|
2017
年财务收支预算总表
|
|||
|
编制单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会机关
|
|||
|
本年收入
|
本年支出
|
||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、财政拨款收入
|
10,489,769
|
一、一般公共服务支出
|
8,016,578
|
|
1.
一般公共预算资金
|
10,489,769
|
二、社会保障和就业支出
|
698,723
|
|
2.
政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
407,234
|
|
二、事业收入
|
|
四、城乡社区支出
|
|
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、住房保障支出
|
1,367,234
|
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
10,489,769
|
支出总计
|
10,489,769
|
| 2017年收入预算总表 | |||||||||
| 编制单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会机关 | 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | ||||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | |||
| 类 | 款 | 项 | 经营收入 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,016,578 | 8,016,578 | ||||||
| 201 | 11 | 纪检事务 | 8,016,578 | 8,016,578 | |||||
| 201 | 11 | 1 | 行政运行 | 5,912,578 | 5,912,578 | ||||
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检事务指出 | 2,104,000 | 2,104,000 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 698,723 | 698,723 | ||||||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 698,723 | 698,723 | |||||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 20,000 | 20,000 | ||||
| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 678,723 | 678,723 | ||||
| 208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 407,234 | 407,234 | ||||||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 407,234 | 407,234 | |||||
| 210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 407,234 | 407,234 | ||||
| 210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||||
| 212 | 3 | 城乡社区公共设施 | |||||||
| 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,367,234 | 1,367,234 | ||||||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 1,367,234 | 1,367,234 | |||||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 407,234 | 407,234 | ||||
| 221 | 2 | 3 | 购房补贴 | 960,000 | 960,000 | ||||
| 合计 | 10,489,769 | 10,489,769 | |||||||
|
2017
年支出预算总表
|
||||||
|
编制单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会机关
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
8,016,578
|
5,912,578
|
2,104,000
|
|
201
|
11
|
|
纪检事务
|
8,016,578
|
5,912,578
|
2,104,000
|
|
201
|
11
|
01
|
行政运行
|
5,912,578
|
5,912,578
|
|
|
201
|
11
|
99
|
其他纪检事务支出
|
2,104,000
|
|
2,104,000
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
698,723
|
698,723
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
698,723
|
698,723
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
20,000
|
20,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
678,723
|
678,723
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
407,234
|
407,234
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
407,234
|
407,234
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
407,234
|
407,234
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
|
|
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
212
|
03
|
|
城乡社区公共设施
|
|
|
|
|
212
|
03
|
99
|
其他城乡社区公共设施支出
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
1,367,234
|
1,367,234
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
1,367,234
|
1,367,234
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
407,234
|
407,234
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
960,000
|
960,000
|
|
|
合计
|
10,489,769
|
8,385,769
|
2,104,000
|
|||
|
2017
年财政拨款收支预算总表
|
|||||
|
编制单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会机关
|
|||||
|
本年财政拨款收入
|
本年财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、 一般公共预算资金
|
10,489,769
|
一、一般公共服务支出
|
8,016,578
|
|
|
|
二、 政府性基金
|
|
三、社会保障和就业支出
|
698,723
|
|
|
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
407,234
|
|
|
|
|
|
五、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
六、住房保障支出
|
1,367,234
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
10,489,769
|
支出总计
|
10,489,769
|
|
|
| 2017年一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会机关 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,016,578 | 5,912,578 | 2,104,000 | ||
| 201 | 11 | 纪检事务 | 8,016,578 | 5,912,578 | 2,104,000 | |
| 201 | 11 | 1 | 行政运行 | 5,912,578 | 5,912,578 | |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检事务支出 | 2,104,000 | 2,104,000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 698,723 | 698,723 | |||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 698,723 | 698,723 | ||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 20,000 | 20,000 | |
| 208 | 5 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 678,723 | 678,723 | |
| 208 | 5 | 6 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 407,234 | 407,234 | |||
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 407,234 | 407,234 | ||
| 210 | 11 | 1 | 行政单位医疗 | 407,234 | 407,234 | |
| 210 | 11 | 2 | 事业单位医疗 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | |||||
| 212 | 3 | 城乡社区公共设施 | ||||
| 212 | 3 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 1,367,234 | 1,367,234 | |||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 1,367,234 | 1,367,234 | ||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 407,234 | 407,234 | |
| 221 | 2 | 3 | 购房补贴 | 960,000 | 960,000 | |
| 合计 | 10,489,769 | 8,385,769 | 2,104,000 | |||
|
2017
年一般公共预算基本支出经济分类预算表
|
||||
|
单位：元
|
||||
|
经济科目编码
|
经济科目名称
|
小计
|
人员经费支出
|
公用经费支出
|
|
总计
|
|
8,385,769.
|
7,272,710.
|
1,113,059.
|
|
301
|
工资福利支出
|
5,882,716.
|
5,882,716.
|
|
|
30101
|
基本工资
|
832,020.
|
832,020.
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
2,492,256.
|
2,492,256.
|
|
|
30103
|
奖金
|
1,110,893.
|
1,110,893.
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
528,824.
|
528,824.
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
240,000.
|
240,000.
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
678,723.
|
678,723.
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
966,059.
|
|
966,059.
|
|
30201
|
办公费
|
238,000.
|
|
238,000.
|
|
30202
|
印刷费
|
50,000.
|
|
50,000.
|
|
30206
|
电费
|
1.
|
|
1.
|
|
30211
|
差旅费
|
100,000.
|
|
100,000.
|
|
30215
|
会议费
|
95,000.
|
|
95,000.
|
|
30216
|
培训费
|
50,905.
|
|
50,905.
|
|
30217
|
公务接待费
|
20,000.
|
|
20,000.
|
|
30228
|
工会经费
|
67,873.
|
|
67,873.
|
|
30229
|
福利费
|
90,000.
|
|
90,000.
|
|
30239
|
其他交通费用
|
254,280.
|
|
254,280.
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1,389,994.
|
1,389,994.
|
|
|
30302
|
退休费
|
20,000.
|
20,000.
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
407,234.
|
407,234.
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
960,000.
|
960,000.
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2,760.
|
2,760.
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
147,000.
|
|
147,000.
|
|
31002
|
办公设备购置
|
147,000.
|
|
147,000.
|
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
|
编制单位：中共上海市青浦区纪律检查委员会机关
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区纪律检查委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。
|
2017年上海市青浦区纪律检查委员会“三公”经费和机关运行经费预算情况表
|
|||||||||||
|
单位:元
|
|||||||||||
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
||||||||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
||||||||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
|||||||||
|
20000
|
|
20000
|
|
|
|
|
|||||
相关情况说明
一、“三公”经费预算
上海市青浦区纪律检查委员会2017年“三公”经费财政拨款预算合计为20000元，比2016年预算减少60000元。其中因公出国（境）费减少60000元。原因是2017年全区的出国（境）经费统一安排，其他单位不再安排。
上海市青浦区机关事务管理局的“三公”经费，主要内容如下：
因公出国（境）费0元,主要用于安排机关及预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
公务接待费20000元，主要用于安排市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出，以及境外友好城市来本区学习考察交流活动。
二、机关运行经费经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区机关事务管理局2017年度机关运行经费财政拨款预算0元。
三、政府采购情况
2017年度本部门政府采购预算182000元，其中：政府采购货物预算182000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额182000元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。
2017年度本部门政府采购预算182000元，其中：政府采购货物预算182000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额182000元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。