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第一部分 上海市青浦区人民政府办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区人民政府办公室2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区人民政府办公室2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）上海市青浦区人民政府办公室的主要职责

1.负责区政府日常文书和事务处理工作，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的各类文件。

2.负责区政府各类会议的组织筹备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

3.研究审核区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。

4.督促区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处、直属单位、区管企业贯彻执行国务院、市政府重要会议、文件和区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，并对有关落实情况进行检查、协调和报告。

5.负责市政府要求区政府落实的督查事项的跟踪推进和情况汇总上报；根据区政府领导的指示，负责研究汇总并向区委报送重点督查事项，以及配合区委有关部门联合开展区委区政府重点工作的督促检查。

6.负责区政府系统承办的区人大代表书面意见和区政协提案的分办、督办和考核工作。

7.负责对区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处、直属单位、区管企业办公室的工作指导及业务培训。

8.负责与区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处的联系，协助区政府领导处理各部门和各镇人民政府、街道办事处、直属单位、区管企业向区政府反映的重要问题。

9.协助组织全区经济和社会发展重大规划、重要计划的制定和执行。

10.负责协调全区日常应急管理，指导全区政府系统值守应急工作，组织编制、修订全区突发公共事件总体应急预案，规划和协调区突发公共事件应急指挥平台建设及应急物资保障工作，协助区领导处理突发事件和重大事故，协调指导突发公共事件的预防预警、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障、应急救援、善后处理等工作。

11.推进、指导、协调、监督、考核全区政务公开和政府信息公开工作；负责全区政务信息的管理与考核，收集并及时向市政府和区政府领导报送重要信息，编辑发布政务信息刊物。

12.组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动。

13.负责区政府的内外联络与接待工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（二）上海市青浦区人民政府研究室的主要职责

1.负责起草《政府工作报告》，牵头组织区政府重要会议的文件起草，参与区委重要会议的文件起草工作。

2.组织、协同有关方面起草区政府有关重要文件，起草区政府主要领导同志部分重要讲话等文稿。

3.负责组织或参与对全区改革开放和经济社会发展中的战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究，提出政策性建议和咨询意见。

4.根据区政府领导指示，组织推进政府系统相关政策培训、宣讲和解读。

5.负责对区政府决策咨询研究课题的过程、成果和经费的管理工作，牵头组织开展区政府重大调研课题的推进落实以及课题成果的评审工作。

6.负责区政府目标管理和绩效考核方案的研究制订、组织实施和综合评估，并就有关情况向区政府进行报告。

7.承办区政府交办的其他事项。

（三）上海市青浦区人民政府法制办公室的主要职责

1.贯彻执行有关法制工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草本区法制工作的实施意见，并组织实施。

2.负责区政府规范性文件的起草、审核、协调，审查各部门报送区政府审批的规范性文件草案，从法律角度参与区政府其他文件的审稿工作；承办区政府规范性文件的解释工作，协调处理规范性文件应用解释和执行中的分歧、矛盾；承办区政府和区政府各部门规范性文件的备案工作；负责对区政府规范性文件的清理工作。

3.负责本区行政执法主体资格的审查认定和公布，行政执法人员的培训和资质管理及执法证件的办理，指导、监督行政执法制度的推进和落实。

4.组织或者参与法律、法规和规章实施情况的检查，负责协调区政府部门之间在实施有关法律、法规、规章中的矛盾和分歧。

5.承办区政府行政复议案件的审理，代理区政府参加行政诉讼的应诉和行政复议的答辩，承办区政府行政赔偿案件。

6.承办区政府交办的其他事项。

（四）上海市青浦区人民政府外事办公室的主要职责

1.贯彻执行有关外事工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，研究起草本区外事工作的实施意见并组织实施。

2.负责来青访问的国宾、党宾和其他重要外宾以及进行公务活动的各国驻华外交人员的接待工作；负责区领导参加外事活动的安排，并安排区领导参加非经贸外事活动；归口管理本区的对外友好交往工作，组织本区与国外相应地区的友好交往活动，负责建立友好关系的磋商和申办工作；指导本区外事接待、民间对外交往及涉外参观点建设工作。

3.负责本区人员因公出国和赴香港、澳门特别行政区的归口管理工作；审核本区派遣的出国及赴香港、澳门特别行政区团组和人员情况；负责因公出国人员护照和签证的申办及因公人员赴香港、澳门特别行政区的通行证签发及签注的申办工作；负责本区对外邀请管理工作。

4.负责审理有关外事、涉外工作请示事宜，协调重要外事和涉外活动；负责处理或协助处理本区重要涉外事件；协助有关部门做好在青外国人士的管理及对外国友好人士表彰、奖励的申报工作。

5.负责本区有关人员对外政策、外事纪律等方面的教育与培训工作；监督、检查外事纪律的执行情况，协助有关部门处理违反外事纪律、严重损害国家利益和声誉的重大案件。

6.承办区政府交办的其他事项。

（五）上海市青浦区人民政府合作交流办公室的主要职责

1.贯彻执行国家和本市有关“服务长三角、服务长江流域、服务全国”、扩大对内开放的战略、方针和部署，组织落实区委、区政府有关本区合作交流工作的部署与要求。

2.统筹、组织、协调、指导本区合作交流与对口支援工作。重点联系、指导区有关部门、各街镇和社会团体的合作交流工作；研究本区对口支援工作计划并组织实施；负责本区对口支援的组织、协调、综合、指导工作；负责与对口支援地区的联络、协调等相关工作。

3.负责推进和组织实施本区与各地政府间合作协议，加强同长三角地区、西部地区和东北老工业基地及友好地区等区域合作与交流的联络、服务工作。

4.负责组织、协调、引导区外来青各地投资企业的服务工作，做好各地投资企业发展情况的调查、统计、上报工作，积极参与本区投资环境的改善和优化。

5.协同区有关部门、街镇积极拓展国内市场，为招商及经贸合作做好牵线搭桥和跟踪服务工作。

6.负责做好本区党政代表团赴外省市学习考察的相关协调和保障工作，做好对口地区、友好地区来青考察团的相关接待工作。

7.承办区政府交办的其他事项。

（六）上海市青浦区人民政府地区办公室的主要职责

1.贯彻执行有关社区建设工作的法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草本区社区建设工作的实施意见并组织实施。

2.按照市、区社区工作的总体目标和要求，提出各个时期社区建设和管理的中心任务，指导、组织、协调和督促街道、镇及有关职能部门开展社区管理工作。

3.加强对城市、农村以及大型居住社区在社会治理方面问题的研究，积极探索信息科技在城市、农村社会管理中的应用。

4.充分发挥财政转移资金在社会治理中的作用，积极提升资金使用的效率和效能，牵头协调对全区街镇、村（居）“以奖代拨”考核工作。

5.负责开展社会（社区）专业人才培训工作，加强和完善我区社会建设与管理，提升服务水平。

6.对社区工作中具有代表性和倾向性的问题，开展调查研究，及时反映社情民意，提出对策性意见和解决问题的建议。

7.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

青浦区人民政府办公室、青浦区人民政府研究室、青浦区人民政府法制办公室、青浦区人民政府外事办公室、青浦区人民政府合作交流办公室、青浦区人民政府地区办公室、青浦区机关事务管理局设14个内设机构，具体为：综合科、文秘科、组织人事科、意见提案办理科、信息宣传科、政务公开指导科、联络科、调研科、复议应诉科（增挂监督协调科牌子）、外事综合业务科、合作交流科、地区管理科、督查科、应急指挥协调科。

第二部分    上海市青浦区人民政府办公室2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区人民政府办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区人民政府办公室2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区人民政府办公室2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民政府办公室2018年度收入总计为支出总计为4056.17万元、3884.23万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加419.69万元、231.54万元。主要原因：业务增加。

二、关于上海市青浦区人民政府办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4056.17万元，其中：财政拨款收入4056.17万元，占100%；

三、关于上海市青浦区人民政府办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3884.23万元，其中：基本支出1652.77万元，占42.55%；项目支出2231.46万元，占57.45%；

四、关于上海市青浦区人民政府办公室2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区人民政府办公室2018年度财政拨款收支总决算7940.4万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加651.23万元。主要原因：业务增加。

五、关于上海市青浦区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出3884.23万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加231.54万元，增长6.34%。主要原因：业务增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出3884.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3728.9万元，占96%；社会保障和就业支出57.75万元，占1.49%；医疗卫生与计划生育支出8.81万元，占0.23%；住房保障支出88.76万元，占2.28%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3872.23万元，支出决算为3884.23万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出略有增加。其中：

1、一般公共服务支出3728.90万元。主要用于：公共服务支出。年初预算为3730.90万元，支出决算为3728.90万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因：人员公用经费减少。

2、社会保障和就业支出57.75万元。主要用于：保障人员经费。年初预算为51.10万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于预算数的主要原因：保障人员经费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出8.81万元。主要用于：保障人员医疗卫生和计划生育支出。年初预算为8.81万元，支出决算为6.35万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出88.76万元。主要用于保障人员住房支出。年初预算为81.41万元，支出决算为88.76万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于预算数的主要原因：住房保障人员经费增加。

六、关于上海市青浦区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1652.77万元，包括人员经费1413.74万元，公用经费239.03万元。基本支出中：

1、工资福利支出1370.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出239.03万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅、会务、培训等。

3、对个人和家庭的补助42.83万元，主要用于：离退休费、医疗费等。

七、关于上海市青浦区人民政府办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区人民政府办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为546.84万元，支出决算为343.14万元，完成预算的62.75%，其中：因公出国（境）费决算为318.26万元，完成预算的74.01%；公务接待费支出决算为24.88万元，完成预算的21.29%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出访接待减少。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少198.82万元，降低36.69%，其中：因公出国（境）费支出决算减少130.13万元，降低29.02%；公务接待费支出决算减少88.69万元，降低73.41%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出访团队减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务来访接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算318.26万元，占92.75%；公务接待费支出决算24.88万元，占7.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出318.26万元。全年安排因公出国（境）团组15个、累计92人次。开支内容包括：外出考察机票、团费签证费等。

2、公务接待费支出24.88万元。其中：

国内公务接待支出24.88万（含外宾接待支出17.92万元）。主要用于公务活动接待，公务接待85批次、938人次，其中：接待外宾42批次、522人次。

八、关于上海市青浦区人民政府办公室2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区人民政府办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区人民政府办公室2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区人民政府办公室2018年度机关运行经费支出239.03万元，比2017年度增加59.17万元，增长32.90%。主要原因是部门增加业务增加。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区人民政府办公室2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为144.77万元，其中：货物采购金额54.77万元、工程采购金额0万元、服务采购金额89.90万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至2018年12月31日，上海市青浦区人民政府办公室一般公务用车0辆。

2.房屋

截至2018年12月31日，上海市青浦区人民政府办公室使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配使用的房屋为1914.97平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区人民政府办公室2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况和工作机制建设情况按区财政局统一布置和要求开展。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。