中共上海市青浦区委员会办公室2016年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2017.10.29
第一部分 中共上海市青浦区委员会办公室概况
一、中共青浦区委主要职能
中共青浦区委办公室主要职责：围绕党的中心工作和区委的工作部署，收集、处理本区内的重要信息，及时向上级和区委报告；根据区委部署和要求，组织开展调查研究。督促检查本区各镇、街道、区级机关、人民团体、区属公司贯彻落实中央、市委和区委重要决策和工作部署的情况。负责区委日常文书处理、公文起草和审核、文书档案管理；承担区委有关会议的会务工作和有关活动的组织协调工作；承办区委的接待工作。承担区级党政领导机关与市级党政机关之间重要文件的传递任务；负责中央、市委发至本区和区委各类文件及党内刊物的分发工作等。
中共青浦区区级机关工作委员会主要职责：根据区委授权，主管本区区级机关系统党的建设工作等。
中共青浦区委区政府信访办公室主要职责：贯彻执行党和国家、市和区有关信访工作的方针、政策、法律、法规、规章，受理人民群众来信来访来电；接办中央和市委、市政府等领导机关交办以及市直属部门转办、交办的信访件；协调处理区委、区政府领导委托办理的信访事项。负责落实区委、区政府领导对信访件的批示精神，向有关各镇、街道、部委办、区属公司及有关单位转办、交办信访事项；检查、督促办理需要报告处理结果的信访件等。
中共青浦区委党史研究室、地方志办公室主要职责：贯彻落实党中央、市委和区委有关党史工作的方针、政策，研究制定党史工作的规划和计划；组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作；组织党史业务培训和经验交流；指导镇、街道、区级机关等单位开展党史研究工作等。
中共青浦区委研究室主要职责：围绕区委中心工作，负责区委重点调研课题的立项、协调和推动；开展专题调查研究，提出政策性建议。负责组织起草区委重要会议的主要文件、文稿等；按照有关指示，起草或参与起草区委领导的部分重要讲话文稿等。
二、中共青浦区委机构设置
中共青浦区委办公室设６个内设机构，即区委机要局、区委督查室、区委常委会秘书室、秘书科、综合科、信息科。
中共青浦区区级机关工作委员会设2个内设机构,即办公室、综合科。
中共青浦区委研究室设立1 个内设机构，即调研科。
中共青浦区委党史研究室、地方志办公室设３个内设机构，即秘书科、党史编研科、志书年鉴科。
第二部分 中共上海市青浦区委员会办公室2016年度部门表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
2082.94
|
一、一般公共服务支出
|
1833.79
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
18.14
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
70.78
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
63.21
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
2082.94
|
本年支出合计
|
1985.92
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
140.96
|
年末结转和结余
|
237.98
|
|
总计
|
2223.90
|
总计
|
2223.90
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
2082.94
|
2082.94
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1930.81
|
1930.81
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
36
|
|
其他共产党事务支出
|
1930.81
|
1930.81
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
36
|
01
|
行政运行
|
1568.35
|
1568.35
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
36
|
99
|
其他共产党事务支出
|
362.46
|
362.46
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
18.14
|
18.14
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
18.14
|
18.14
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
18.14
|
18.14
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
70.78
|
70.78
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
70.78
|
70.78
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
70.78
|
70.78
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
63.21
|
63.21
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
63.21
|
63.21
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
63.21
|
63.21
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1985.92
|
1720.47
|
265.45
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1833.79
|
1568.34
|
265.45
|
|
|
|
|
|
201
|
36
|
|
其他共产党事务支出
|
1833.79
|
1568.35
|
265.45
|
|
|
|
|
|
201
|
36
|
01
|
行政运行
|
1568.34
|
1568.35
|
|
|
|
|
|
|
201
|
36
|
99
|
其他共产党事务支出
|
265.45
|
|
265.45
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
18.14
|
18.14
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
18.14
|
18.14
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
18.14
|
18.14
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
70.78
|
70.78
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
70.78
|
70.78
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
70.78
|
70.78
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
63.21
|
63.21
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
63.21
|
63.21
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
63.21
|
63.21
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
2082.94
|
一、一般公共服务支出
|
1833.79
|
1833.79
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
18.14
|
18.14
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
70.78
|
70.78
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
63.21
|
63.21
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
2082.94
|
本年支出合计
|
1985.92
|
1985.92
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
140.96
|
年末财政拨款结转和结余
|
237.98
|
237.98
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
140.96
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
2223.90
|
总计
|
2223.90
|
2223.90
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
1833.79
|
1568.34
|
265.45
|
|
201
|
36
|
|
其他共产党事务支出
|
1833.79
|
1568.35
|
265.45
|
|
201
|
36
|
01
|
行政运行
|
1568.34
|
1568.35
|
|
|
201
|
36
|
99
|
其他共产党事务支出
|
265.45
|
|
265.45
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
18.14
|
18.14
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
18.14
|
18.14
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
18.14
|
18.14
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
70.78
|
70.78
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
70.78
|
70.78
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
70.78
|
70.78
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
63.21
|
63.21
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
63.21
|
63.21
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
63.21
|
63.21
|
|
|
合计
|
1985.92
|
1720.47
|
265.45
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1150.37
|
1150.37
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
172.93
|
172.93
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
491.32
|
491.32
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
340.83
|
340.83
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
36.78
|
36.78
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
|
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
105.99
|
105.99
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
2.52
|
2.52
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
198.88
|
|
198.88
|
|
302
|
01
|
办公费
|
47.98
|
|
47.98
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
|
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
|
|
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
|
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
4.29
|
|
4.29
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
|
|
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
2.71
|
|
2.71
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.69
|
|
0.69
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
10.09
|
|
10.09
|
|
302
|
29
|
福利费
|
24.45
|
|
24.45
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
61.60
|
|
61.60
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
47.07
|
|
47.07
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
359.23
|
359.23
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
9.33
|
9.33
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
8.81
|
8.81
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
26.58
|
26.58
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
70.78
|
70.78
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
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303
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11
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住房公积金
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63.21
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63.21
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303
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12
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提租补贴
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303
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13
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购房补贴
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179.59
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179.59
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303
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99
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其他对个人和家庭的补助支出
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0.93
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0.93
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310
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其他资本性支出
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12.00
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12.00
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310
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02
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办公设备购置
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12.00
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12.00
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310
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03
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专用设备购置
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310
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07
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信息网络及软件购置更新
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310
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13
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公务用车购置
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310
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19
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其他交通工具购置
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310
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99
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其他资本性支出
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合计
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1720.48
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1509.60
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210.88
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2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
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一般公共预算财政拨款
“三公”经费
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机关运行
经费决算数
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合计
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因公出国
（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车
购置费
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公务用车
运行费
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
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决算数
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预算数
|
决算数
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预算数
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决算数
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210.88
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5.5
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0.69
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
|
0
|
5.5
|
0.69
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
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政府性基金预算财政拨款支出决算数
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功能分类
科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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注：中共上海市青浦区委员会办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 中共上海市青浦区委员会办公室2016年度部门决算情况说明
一、关于中共上海市青浦区委员会办公室2016年度收入支出总体情况说明
中共上海市青浦区委员会办公室2016年度收入总计为2082.94万元、支出总计为1985.92万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加577.21万元、621.97万元。主要原因：人员公用经费增加。
二、关于中共上海市青浦区委员会办公室2016年度收入决算情况说明
中共上海市青浦区委员会办公室2016年度收入合计2082.94万元，其中：财政拨款收入2082.94万元，占100%；
三、关于中共上海市青浦区委员会办公室2016年度支出决算情况说明
中共上海市青浦区委员会办公室2016年度支出合计1985.92万元，其中：基本支出1720.48万元，占86.63%；项目支出265.45万元，占13.37%；
四、关于中共上海市青浦区委员会办公室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
中共上海市青浦区委员会办公室2016年度财政拨款收支、总决算2082.94万元、1985.92万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加577.21万元、621.97万元，增长38.33%、45.6%。主要原因：公用人员经费增加。
五、关于中共上海市青浦区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
中共上海市青浦区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1985.92万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加621.97万元，增长45.6%。主要原因：公用人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
中共上海市青浦区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1985.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1833.79万元，占92.34%；社会保障和就业支出18.14万元，占0.92%；医疗卫生与计划生育支出70.78万元，占3.56%；住房保障支出63.21万元，占3.18%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
中共上海市青浦区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1771.07万元，支出决算为1985.92万元，完成年初预算的112.13%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加。其中：
1、一般公共服务支出1833.79万元。主要用于：公共服务支出。年初预算为1643.67万元，支出决算为1833.79万元，完成年初预算的111.57%。决算数大于预算数的主要原因：公共服务内容增加。
2、社会保障和就业支出18.14万元。主要用于：保障人员经费。年初预算为18.50万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因：保障人员经费减少。
3、医疗卫生与计划生育支出70.78万元。主要用于：保障人员医疗卫生和计划生育支出。年初预算为70.78万元，支出决算为70.78万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出63.21万元。主要用于保障人员住房支出。年初预算为38.11万元，支出决算为63.21万元，完成年初预算的165.86%。决算数大于预算数的主要原因：住房保障政策变动，经费增加。
六、关于中共上海市青浦区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共上海市青浦区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1720.48万元，包括人员经费1509.6万元，公用经费210.88万元。基本支出中：
1、工资福利支出1150.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等
2、商品和服务支出210.88万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅、会务、培训等
3、对个人和家庭的补助359.23万元，主要用于：离退休费、医疗费、购房补贴等
七、关于中共上海市青浦区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
中共上海市青浦区委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.5万元，支出决算为0.69万元，完成预算的12.55%，其中：公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的12.55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少接待。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.23万元，增长50%，其中：公务接待费支出增加的主要原因是原来基数低、接待来访略有增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.69万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3、公务接待费支出0.69万元。其中：
国内公务接待支出0.69万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务来访接待，列明公务接待批次22、人次152，其中：接待外宾批次0、人次0。
八、关于中共上海市青浦区委员会办公室2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
作下述说明：
中共上海市青浦区委员会办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
作下述说明：
中共上海市青浦区委员会办公室2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度中共上海市青浦区委员会办公室机关运行经费支出210.88万，比2015年度减少1.17万元，降低0.55%。主要原因是减少办公开支。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）43.04万元，其中：货物采购金额18.74万元、工程采购金额0万元、服务采购金额24.3万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额24.3万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额18.74万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额24.3万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016年12月31日
，中共上海市青浦区委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
中共上海市青浦区委员会办公室2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况和工作机制建设情况按区财政局统一布置和要求；绩效评价开展情况：2016年度未开展的绩效评价项目。
无。