上海市青浦区2018年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2018.02.10
目 录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2018年部门财务收支预算总表
2. 2018年部门收入预算总表
3. 2018年部门支出预算总表
4．2018年部门财政拨款收支预算总表
5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、项目经费情况说明
中共青浦区委主要职能
中共青浦区委办公室主要职责：围绕党的中心工作和区委的工作部署，收集、处理本区内的重要信息，及时向上级和区委报告；根据区委部署和要求，组织开展调查研究。督促检查本区各镇、街道、区级机关、人民团体、区属公司贯彻落实中央、市委和区委重要决策和工作部署的情况。负责区委日常文书处理、公文起草和审核、文书档案管理；承担区委有关会议的会务工作和有关活动的组织协调工作；承办区委的接待工作。承担区级党政领导机关与市级党政机关之间重要文件的传递任务；负责中央、市委发至本区和区委各类文件及党内刊物的分发工作等。
中共青浦区委研究室主要职责：围绕区委中心工作，负责区委重点调研课题的立项、协调和推动；开展专题调查研究，提出政策性建议。负责组织起草区委重要会议的主要文件、文稿等；按照有关指示，起草或参与起草区委领导的部分重要讲话文稿等。
中共青浦区委机构设置
中共青浦区委办公室设６个内设机构，即区委机要局、区委督查室、区委常委会秘书室、秘书科、综合科、信息科。
中共青浦区委研究室设立1 个内设机构，即调研科。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年部门预算编制说明
2018年中共青浦区委预算支出总额为10,126,383元，其中：财政拨款支出预算10,126,383元。财政拨款支出预算中，基本支出9,182,383元；项目支出944,000 元。财政拨款支出主要内容如下：
“一般公共服务支出”科目9,561,530元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
“社会保障和就业支出”科目61,360元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
“住房保障支出”科目503,493元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。
| 2018年部门财务收支预算总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 10,126,383 | 一、一般公共服务支出 | 9,561,530 |
| 1. 一般公共预算资金 | 10,126,383 | 二、社会保障和就业支出 | 61,360 |
| 2. 政府性基金 | 三、住房保障支出 | 503,493 | |
| 二、事业收入 | |||
| 三、事业单位经营收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入总计 | 10,126,383 | 支出总计 | 10,126,383 |
| 2018年部门收入预算总表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 项目 | 收入预算 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,561,530 | 9,561,530 | |||||
| 201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 9,561,530 | 9,561,530 | ||||
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 8,617,530 | 8,617,530 | |||
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 944,000 | 944,000 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61,360 | 61,360 | |||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 61,360 | 61,360 | ||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 61,360 | 61,360 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 503,493 | 503,493 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 503,493 | 503,493 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 503,493 | 503,493 | |||
| 合计 | 10,126,383 | 10,126,383 | ||||||
| 2018年部门支出预算总表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 支出预算 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,561,530 | 8,617,530 | 944,000 | ||
| 201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 9,561,530 | 8,617,530 | 944,000 | |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 8,617,530 | 8,617,530 | |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 944,000 | 944,000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61,360 | 61,360 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 61,360 | 61,360 | ||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 61,360 | 61,360 | |
| 221 | 住房保障支出 | 503,493 | 503,493 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 503,493 | 503,493 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 503,493 | 503,493 | |
| 合计 | 10,126,383 | 9,182,383 | 944,000 | |||
| 2018年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 10,126,383 | 一、一般公共服务支出 | 9,561,530 | 9,561,530 | |
| 二、政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 61,360 | 61,360 | ||
| 三、住房保障支出 | 503,493 | 503,493 | |||
| 收入总计 | 10,126,383 | 支出总计 | 10,126,383 | 10,126,383 | |
| 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 一般公共预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,561,530 | 8,617,530 | 944,000 | ||
| 201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 9,561,530 | 8,617,530 | 944,000 | |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 8,617,530 | 8,617,530 | |
| 201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 944,000 | 944,000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 61,360 | 61,360 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 61,360 | 61,360 | ||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 61,360 | 61,360 | |
| 221 | 住房保障支出 | 503,493 | 503,493 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 503,493 | 503,493 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 503,493 | 503,493 | |
| 合计 | 10,126,383 | 9,182,383 | 944,000 | |||
| 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | ||||||
| 注：中共上海市青浦区委员会办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。 | ||||||
| 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
| 部门预算经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 7,798,243 | 7,294,750 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,265,880 | 1,265,880 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4,626,780 | 4,626,780 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,123,690 | 1,123,690 | |
| 301 | 06 | 食堂补助费 | 278,400 | 278,400 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 503,493 | 503,493 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,247,880 | 1,247,880 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 483,370 | 483,370 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 97,434 | 97,434 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 85,000 | 85,000 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 75,000 | 75,000 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 28,000 | 28,000 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 83,916 | 83,916 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 125,280 | 125,280 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 269,880 | 269,880 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 70,360 | 70,360 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | 61,360 | 61,360 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9,000 | 9,000 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 66,000 | 66,000 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 66,000 | 66,000 | |
| 合计 | 9,182,483 | 7,365,110 | 1,313,880 | ||
| 部门“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 2018年“三公”经费预算数 | 2018年机关运行经费预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
| 28000 | 28000 | 1313880 | ||||
其他相关情况说明
一、“三公”经费预算
中共青浦区委2018年“三公”经费财政拨款预算合计为28000元，比2017年预算减少37000元。公务接待费减少37000元，执行八项规定之后接待人次批次减少。
主要内容如下：
公务接待费28000元，主要用于安排市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出，以及境外友好城市来本区学习考察交流活动。
二、机关运行经费
机关运行经费1313880元，主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。公务用车购置及运行费不涉及。
三、政府采购情况
2018年度本部门政府采购预算113000元，其中：政府采购货物预算113000元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额67800元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额54240元。
| 中共上海市青浦区委办公室财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
| （2018年） | |||||||
| 申报单位名称：中共上海市青浦区委办公室（盖章） | |||||||
| 项目名称*： | 区委政策研究专项工作经费 | 项目类别*： | 经常性专项业务费 | ||||
| 资金用途*： | 事业/专业类 | 资金来源*： | 预算内 | ||||
| 项目负责人*： | 朱加军 | 联 系 人 *： | 艾歆 | ||||
| 联系电话*： | 59732890 | 计划开始日期*： | 2018-01-01 | ||||
| 计划完成日期*： | 2018-12-31 | 项目总预算（元）*： | 154000.00 | ||||
| 项目当年预算（元）*： | 154000.00 | 同名项目上年预算额（元）： | 0.00 | ||||
| 同名项目上年预算执行数（元）： | 0.00 | 预算执行率（％）： | 0 | ||||
| 项目概况*： | 区委政策研究专项工作经费，主要用于加强党的全面领导政策建议研究工作；区委全会等重要会议文件研究起草工作；区委重大工作方案研究制订工作；区委重点课题统筹研究工作；区委交办的其他工作。 | ||||||
| 立项依据*： | 作为区委开展政策研究工作的专项工作经费立项。 | ||||||
| 项目设立的必要性*： | 深入研究、及时领会中央、市委重要会议精神和工作导向；准确把握区域发展的阶段性特点和趋势。 | ||||||
| 保证项目实施的制度、措施*： | 制定工作计划，按照计划要求稳步推进。 | ||||||
| 项目实施计划*： | 按照区委研究室年度工作计划稳步实施。 | ||||||
| 项目总目标*： | 完成各项工作任务。 | ||||||
| 年度绩效目标*： | 完成各项工作任务。 | ||||||
| 需要说明的其他问题： | |||||||