目  录

第一部分 中共上海市青浦区委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市青浦区委员会办公室2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 中共上海市青浦区委员会办公室2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    中共上海市青浦区委员会办公室概况

一、主要职能

1、区委办职能

(一)围绕党的中心工作和区委的工作部署，收集、处理本区内的重要信息，及时向市委办公厅、区委报告；根据区委领导的部署和要求开展调查研究。

(二)按照区委的要求，督促检查本区各镇、街道、部、委、办、局、区级公司、区级机关、人民团体贯彻落实中央、市委和区委重要决策和工作部署的情况。

(三)负责区委日常文书处理、公文起草和审核、文书档案管理；承担区委有关会议的记录、会务工作和有关活动的组织、协调工作；承办区委的接待工作。

(四)承担区级党、政领导机关与市级党、政机关之间机要文件的传递任务；负责中央、市委发至本区和区委各类文件及党内刊物的分发工作；承担区委和区委办的文件、材料打印工作；负责全区密码使用单位的业务指导和密码通信设备的维护工作，拟制全区密码工作发展规划，做好与密码工作相关的各项事项。

(五)负责区委领导同志办公和部分生活后勤服务工作。

(六)负责区委办公室内部党务、保密和安全保卫工作。

(七)归口管理区委、区政府政策研究室，区委、区政府信访办公室。

(八)承办区委交办的其他事项。

2、区委研究室职能

（一）负责牵头组织全区有关贯彻执行中央重大方针、政策、路线和市委决策部署的综合研究，牵头起草区委全会工作报告、区委重大工作计划和区委常委会年度工作要点等重要文件。

（二）负责组织开展全区政治、经济、文化、社会、生态建设重点、难点、热点问题的调查研究和情况汇总，总结经验案例，提出意见建议，为区委决策提供情况、资料、案例和对策建议。

（三）负责组织协调区委交办的重大政策、方案、文件的研究制订或意见征询，供区委决策参考。

（四）负责组织推进区委重点课题研究和智库建设，搜集、总结、提炼对本区具有参考意义的研究成果和成效经验。

（五）负责协调推进区委全面深化改革工作，承担区委深化改革委员会办公室职责。

（六）负责协调推进创新社会治理加强基层建设、群团改革等区委专项工作。

（七）负责联络区委全面依法治区委员会办公室、区委国家安全委员会办公室、区委网络安全和信息化委员会办公室、区委财经工作委员会办公室、区委审计委员会办公室、区委教育工作领导小组办公室、区委农村工作领导小组办公室等区委议事协调机构。

（八）负责牵头起草区委主要领导重要文稿。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

按照上述职责，青浦区委办公室设7个职能科，即：区委常委会秘书室、秘书科、督查科、综合科、信息科、密码管理科、通信报务科。区委研究室设3个职能科室，即：政策研究科、综合调研科、改革协调科。

第二部分    中共上海市青浦区委员会办公室2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：中共上海市青浦区委员会办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  中共上海市青浦区委员会办公室2018年度决算情况说明

一、关于中共上海市青浦区委员会办公室2018年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市青浦区委员会办公室2018年度收入1192.27万元、支出1219.64万元。与2017年度相比，收入、支出总计各减少1141.86万元、1070.1万元。主要原因：部门减少。

二、关于中共上海市青浦区委员会办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1192.27万元，其中：财政拨款收入1192.27万元，占100%；

三、关于中共上海市青浦区委员会办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1219.64万元，其中：基本支出925.69万元，占75.90%；项目支出293.95万元，占24.10%；

四、关于中共上海市青浦区委员会办公室2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市青浦区委员会办公室2018年度财政拨款收支总决算2411.91万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少2211.96万元，降低47.84%。主要原因：部门减少。

五、关于中共上海市青浦区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共上海市青浦区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1219.64万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1070.1万元，降低46.73%。主要原因：部门减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市青浦区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1219.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1161.82万元，占95.26%；社会保障和就业支出6.14万元，占0.50%；住房保障支出51.68万元，占4.24%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市青浦区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1012.64万元，支出决算为1219.64万元，完成年初预算的120.44%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。其中：

1、一般公共服务支出1161.82万元。主要用于：公共服务支出。年初预算为956.15万元，支出决算为1161.82万元，完成年初预算的121.51%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。

2、社会保障和就业支出6.14万元。主要用于：保障人员经费。年初预算为6.14万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出51.69万元。主要用于保障人员住房支出。年初预算为50.35万元，支出决算为51.69万元，完成年初预算的102.66%。主要原因：人员增加。

六、关于中共上海市青浦区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市青浦区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出925.69万元，包括人员经费807.89万元，公用经费117.80万元。基本支出中：

1、工资福利支出801.29万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。

2、商品和服务支出117.8万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅、会务、培训等。

3、对个人和家庭的补助6.6万元，主要用于：离退休费、家庭补助等。

七、关于中共上海市青浦区委员会办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市青浦区委员会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.8万元，支出决算为1.09万元，完成预算的38.93%，其中：公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算的38.93%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少接待。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.67万元，降低38.07%，公务接待费支出决算减少0.67万元，降低38.07%。主要原因是：减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，占100%。具体情况如下：

1、公务接待费支出1.09万元。其中：

国内公务接待支出1.09万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务来访接待，公务接待34批次、216人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

八、关于中共上海市青浦区委员会办公室2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市青浦区委员会办公室2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市青浦区委员会办公室2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共上海市青浦区委员会办公室2018年度机关运行经费支出117.80万元，比2017年度减少14.13万元，降低10.71%。主要原因是部门减少。

（二）政府采购支出情况

中共上海市青浦区委员会办公室2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为81.89万元，其中：货物采购金额81.89万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1.房屋

截至2018年12月31日，中共上海市青浦区委员会办公室使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配使用的房屋为683.2平方米。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市青浦区委员会办公室2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况和工作机制建设情况按区财政局统一布置和要求；绩效评价开展情况：2018年度未开展绩效评价项目。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。