中共青浦区委2017年度单位预算
无
主动公开
无
青浦区人民政府办公室
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
一、中共青浦区委主要职能
中共青浦区委办公室主要职责：围绕党的中心工作和区委的工作部署，收集、处理本区内的重要信息，及时向上级和区委报告；根据区委部署和要求，组织开展调查研究。督促检查本区各镇、街道、区级机关、人民团体、区属公司贯彻落实中央、市委和区委重要决策和工作部署的情况。负责区委日常文书处理、公文起草和审核、文书档案管理；承担区委有关会议的会务工作和有关活动的组织协调工作；承办区委的接待工作。承担区级党政领导机关与市级党政机关之间重要文件的传递任务；负责中央、市委发至本区和区委各类文件及党内刊物的分发工作等。
中共青浦区区级机关工作委员会主要职责：根据区委授权，主管本区区级机关系统党的建设工作等。
中共青浦区委区政府信访办公室主要职责：贯彻执行党和国家、市和区有关信访工作的方针、政策、法律、法规、规章，受理人民群众来信来访来电；接办中央和市委、市政府等领导机关交办以及市直属部门转办、交办的信访件；协调处理区委、区政府领导委托办理的信访事项。负责落实区委、区政府领导对信访件的批示精神，向有关各镇、街道、部委办、区属公司及有关单位转办、交办信访事项；检查、督促办理需要报告处理结果的信访件等。
中共青浦区委党史研究室、地方志办公室主要职责：贯彻落实党中央、市委和区委有关党史工作的方针、政策，研究制定党史工作的规划和计划；组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作；组织党史业务培训和经验交流；指导镇、街道、区级机关等单位开展党史研究工作等。
中共青浦区委研究室主要职责：围绕区委中心工作，负责区委重点调研课题的立项、协调和推动；开展专题调查研究，提出政策性建议。负责组织起草区委重要会议的主要文件、文稿等；按照有关指示，起草或参与起草区委领导的部分重要讲话文稿等。
二、中共青浦区委机构设置
中共青浦区委办公室设６个内设机构，即区委机要局、区委督查室、区委常委会秘书室、秘书科、综合科、信息科。
中共青浦区区级机关工作委员会设2个内设机构,即办公室、综合科。
中共青浦区委研究室设立1 个内设机构，即调研科。
中共青浦区委党史研究室、地方志办公室设３个内设机构，即秘书科、党史编研科、志书年鉴科。
中共青浦区委区政府信访办公室设３个内设机构，即秘书科、信访科、督查科。
三、2017年中共青浦区委预算编制说明
2017年中共青浦区委预算支出总额为18,982,475元，其中：财政拨款支出预算18,982,475元。财政拨款支出预算中，基本支出14,397,475元；项目支出4,585,000 元。财政拨款支出主要内容如下：
“一般公共服务支出”科目16,158,256元，主要用于单位人员、公用及项目经费支出。
“社会保障和就业支出”科目205,140元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和单位离退休人员费用。
“住房保障支出”科目2,619,079元，主要用于单位在职人员公积金、购房补贴和住房解困支出。
2017 年财务收支预算总表 | ||||||
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编制部门：中共上海市青浦区委员会办公室 | 单位：元 | |||||
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本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
一、财政拨款收入 | 18,982,475 | 一、一般公共服务支出 | 16,158,256 | |||
1. 一般公共预算资金 | 18,982,475 | 二、社会保障和就业支出 | 205,140 | |||
2. 政府性基金 |
| 三、住房保障支出 | 2,619,079 | |||
二、事业收入 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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收入总计 | 18,982,475 | 支出总计 | 18,982,475 | |||
2017 年收入预算总表 | ||||||||||||
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编制部门：中共上海市青浦区委员会办公室 |
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| 单位：元 | |||||||||
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项目 | 收入预算 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位
| 其他收入 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 16,158,256 | 16,158,256 |
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201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 16,158,256 | 16,158,256 |
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201 | 36 | 01 | 行政运行 | 11,573,256 | 11,573,256 |
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201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 4,585,000 | 4,585,000 |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 205,140 | 205,140 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 205,140 | 205,140 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 205,140 | 205,140 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 2,619,079 | 2,619,079 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 2,619,079 | 2,619,079 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 780,679 | 780,679 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,838,400 | 1,838,400 |
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合计 | 18,982,475 | 18,982,475 |
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2017 年支出预算总表 | ||||||
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编制部门：中共上海市青浦区委员会办公室 |
| 单位：元 | ||||
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项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 16,158,256 | 11,573,256 | 4,585,000 |
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 16,158,256 | 11,573,256 | 4,585,000 |
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 11,573,256 | 11,573,256 |
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201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 4,585,000 |
| 4,585,000 |
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 205,140 | 205,140 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 205,140 | 205,140 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 205,140 | 205,140 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 2,619,079 | 2,619,079 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 2,619,079 | 2,619,079 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 780,679 | 780,679 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,838,400 | 1,838,400 |
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合计 | 18,982,475 | 14,397,475 | 4,585,000 | |||
2017 年财政拨款收支预算总表 | |||||
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编制部门：中共上海市青浦区委员会办公室 | 单位：元 | ||||
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本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、 一般公共预算资金 | 18,982,475 | 一、一般公共服务支出 | 16,158,256 | 16,158,256 |
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二、 政府性基金 |
| 二、社会保障和就业支出 | 205,140 | 205,140 |
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| 三、住房保障支出 | 2,619,079 | 2,619,079 |
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收入总计 | 18,982,475 | 支出总计 | 18,982,475 | 18,982,475 |
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2017 年一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
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编制单位：中共上海市青浦区委员会办公室 | 单位：元 | |||||
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项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 |
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| 一般公共服务支出 | 16,158,256 | 11,573,256 | 4,585,000 |
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 16,158,256 | 11,573,256 | 4,585,000 |
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 11,573,256 | 11,573,256 |
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201 | 36 | 99 | 其他共产党事务支出 | 4,585,000 |
| 4,585,000 |
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 205,140 | 205,140 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 205,140 | 205,140 |
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208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 205,140 | 205,140 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 2,619,079 | 2,619,079 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 2,619,079 | 2,619,079 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 780,679 | 780,679 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,838,400 | 1,838,400 |
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合计 | 18,982,475 | 14,397,475 | 4,585,000 | |||
2017 年一般公共预算基本支出经济分类预算表 | ||||
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| 单位：元 |
经济科目编码 | 经济科目名称 | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 |
总计 |
| 14,397,475. | 12,262,255. | 2,135,220. |
301 | 工资福利支出 | 9,425,916. | 9,425,916. |
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30101 | 基本工资 | 1,647,648. | 1,647,648. |
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30102 | 津贴补贴 | 4,720,704. | 4,720,704. |
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30103 | 奖金 | 2,596,764. | 2,596,764. |
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30106 | 伙食补助费 | 460,800. | 460,800. |
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302 | 商品和服务支出 | 2,062,620. |
| 2,062,620. |
30201 | 办公费 | 788,900. |
| 788,900. |
30202 | 印刷费 | 83,000. |
| 83,000. |
30206 | 电费 | 1. |
| 1. |
30211 | 差旅费 | 85,000. |
| 85,000. |
30213 | 维修（护）费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 | 68,500. |
| 68,500. |
30216 | 培训费 | 192,585. |
| 192,585. |
30217 | 公务接待费 | 55,000. |
| 55,000. |
30226 | 劳务费 |
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30228 | 工会经费 | 130,114. |
| 130,114. |
30229 | 福利费 | 172,800. |
| 172,800. |
30239 | 其他交通费用 | 486,720. |
| 486,720. |
30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 2,836,339. | 2,836,339. |
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30301 | 离休费 | 97,140. | 97,140. |
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30302 | 退休费 | 108,000. | 108,000. |
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30311 | 住房公积金 | 780,679. | 780,679. |
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30313 | 购房补贴 | 1,838,400. | 1,838,400. |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 12,120. | 12,120. |
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310 | 其他资本性支出 | 72,600. |
| 72,600. |
31002 | 办公设备购置 | 72,600. |
| 72,600. |
2017 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
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编制单位：中共上海市青浦区委员会办公室 |
| 单位：元 | ||||
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项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合计 |
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注：中共青浦区委2017年度无政府性基金预算财政拨款预算，故本表无数据。
中共青浦区委 “三公”经费和机关运行经费预算情况表 | ||||||
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| 单位:元 |
“三公”经费预算数 | 机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
65000 |
| 65000 |
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| 2135220 |
相关情况说明
一、“三公”经费预算
中共青浦区委2017年“三公”经费财政拨款预算合计为65000元，比2016年预算减少60000元。其中因公出国（境）费减少60000元。原因是2017年全区的出国（境）经费统一由区府外事办安排，其他单位不再安排，公务接待费减少0元，执行八项规定之后接待人次批次减少。公务用车购置费、运行费0元，由于公务用车改革之后，车辆无保留。
主要内容如下：
公务接待费65000元，主要用于安排市级单位、兄弟区县、外省市相关部门来本区参观考察、学习经验等活动时的住宿、餐费、会务等支出，以及境外友好城市来本区学习考察交流活动。
二、机关运行经费
机关运行经费2135220元，主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。公务用车购置及运行费不涉及。
三、政府采购情况
2017年度本部门政府采购预算865950元，其中：政府采购货物预算170950元，政府采购其他服务695000元。
2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 865950 元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额519570元。
四、预算绩效情况
2017
年度，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额70000元。
项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市财政支出项目绩效目标申报表 | |||||||
( 2017 年 ) | |||||||
申报单位名称：（盖章） | |||||||
项目名称 | 《中共上海历史实录区县卷》编纂工作 | ||||||
项目类型 | 经常性项目□ 一次性项目□ 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√ 经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | ||||||
资金用途 | 事业/专业类√ 基本建设工程类□ 信息化建设工程类□ 政策补贴类□ 政府购买类□ 其他□ | ||||||
项目负责人 | 胡爱明 | 联系人 | 陈松青 | 联系电话 | 59728924 | ||
开始时间 | 2017-01-01 | 结束时间 | 2017-12-31 | ||||
项目概况 | 该项目为区史志办年度工作经费，用于编纂出版《中共上海历史实录区县卷（2012-2017）》，进行史志研究和史志资料征集，开展史志宣传教育和史志队伍业务培训，加强青浦史志网站信息化建设，完成市委研究室、市地方志办公室和区委、区政府交办的史志及其他方面工作。 | ||||||
立项依据 | 《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》（中发〔2010〕10号）、《地方志工作条例》（中华人民共和国国务院令第467号）、《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020年）》、《上海市实施〈地方志工作条例〉办法》以及史志办工作职责。 | ||||||
项目设立的必要性 | 1 、发挥史志工作资政服务作用，总结党的历史经验，收集整理地方史料和地情信息，为区委、区政府决策提供咨询服务，促进本区经济社会发展。2、抓紧党史地方志资料征编搜集，及时抢救保护革命时期党史资料，妥善保存党的历史财富。3、繁荣发展社会主义文化，建设社会主义核心价值体系，推动史志成果转化，推动党员和群众爱国主义、革命传统宣传教育，提高党员特别是干部素质和能力。4、保护开发利用史志资源，提高史志工作信息化建设，积极探索开拓社会用志途径。5、加强业务指导和专业培训，不断提高史志工作队伍的政治思想素质和业务能力水平，促进史志工作业务顺利开展和质量提升。 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 一、制定年度计划，细化项目方案，合理安排任务。 | ||||||
项目总预算（元） | 70000 | 项目当年预算（元） | 70000 | ||||
同名项目上年预算额（元） | 0 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | ||||
项目当年投入资金构成 | 子项目名称 | 预算金额（元） | |||||
预算明细 | 资料征集编纂费 | 70000 | |||||
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项目实施计划 | 领导分管项目，科室具体实施，紧扣时间节点。 | ||||||
项目总目标 | 发挥资政育人服务的职能作用，完成工作计划，做好本地区史志资料征编研究、文献编研、年鉴编纂和史志宣传工作，提高史志工作人员业务素质，推动史志成果转化，提升网站服务现实能力，增强社会影响力，为全区经济社会发展及社会各界提供优质服务。 | ||||||
年度绩效目标 | 发挥资政育人服务的职能作用，完成工作计划，做好本地区史志资料征编研究、文献编研、年鉴编纂和史志宣传工作，提高史志工作人员业务素质，推动史志成果转化，提升网站服务现实能力，增强社会影响力，为全区经济社会发展及社会各界提供优质服务。 | ||||||
分解目标 | |||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||||
投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||||
财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||||
资金到位及时性 | 及时 | ||||||
预算执行率 | =100.00% | ||||||
专款专用率 | =100.00% | ||||||
资金到位率 | =100.00% | ||||||
项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||||
项目管理制度执行的有效性 | 有效 | ||||||
产出目标 | 年鉴、志刊编印完成率 | ≥98.00% | |||||
史志资料征集完成率 | ≥98.00% | ||||||
业务培训计划 | 完成 | ||||||
史志资料上网 | 完成 | ||||||
报刊订阅数 | ≥15.00 | ||||||
史志文化宣传次数 | ≥1.00 | ||||||
效果目标 | 工作人员业务素质 | 提高 | |||||
书籍刊物印刷质量 | 达标 | ||||||
网站内容满意度 | 提高 | ||||||
影响力目标 | 人员到位率 | =100.00% | |||||
长效管理制度建设 | 完善 | ||||||
项目立项的规范性 | 规范 | ||||||
备注 |
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