第一部分    中共上海市青浦区委员会办公室概况  

    一、中共青浦区委主要职能  

中共青浦区委区政府信访办公室主要职责：贯彻执行党和国家、市和区有关信访工作的方针、政策、法律、法规、规章，受理人民群众来信来访来电；接办中央和市委、市政府等领导机关交办以及市直属部门转办、交办的信访件；协调处理区委、区政府领导委托办理的信访事项。负责落实区委、区政府领导对信访件的批示精神，向有关各镇、街道、部委办、区属公司及有关单位转办、交办信访事项；检查、督促办理需要报告处理结果的信访件等。    

中共青浦区委党史研究室、地方志办公室主要职责：贯彻落实党中央、市委和区委有关党史工作的方针、政策，研究制定党史工作的规划和计划；组织、协调党史资料征集和党史专题研究工作；组织党史业务培训和经验交流；指导镇、街道、区级机关等单位开展党史研究工作等。    

中共青浦区委研究室主要职责：围绕区委中心工作，负责区委重点调研课题的立项、协调和推动；开展专题调查研究，提出政策性建议。负责组织起草区委重要会议的主要文件、文稿等；按照有关指示，起草或参与起草区委领导的部分重要讲话文稿等。    

二、中共青浦区委机构设置    

中共青浦区委办公室设６个内设机构，即区委机要局、区委督查室、区委常委会秘书室、秘书科、综合科、信息科。    

中共青浦区区级机关工作委员会设2个内设机构,即办公室、综合科。    

中共青浦区委、青浦区人民政府信访办公室设3个内设机构，即秘书科、信访科、督查科。    

中共青浦区委党史研究室、地方志办公室设３个内设机构，即秘书科、党史编研科、志书年鉴科。        

中共青浦区委研究室设立1 个内设机构，即调研科。 
   

第二部分   中共上海市青浦区委员会办公室2017年度部门表        

    中共青浦区区级机关工作委员会主要职责：根据区委授权，主管本区区级机关系统党的建设工作等。  

2017年度收入支出决算总表

单位：万元

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：中共上海市青浦区委员会办公室 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  中共上海市青浦区委员会办公室2017年度部门决算情况说明  

一、关于中共上海市青浦区委员会办公室2017年度收入支出总体情况说明  

中共上海市青浦区委员会办公室2017年度收入总计为2334.13万元、支出总计为2289.73万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加251.19万元、303.81万元。主要原因：项目经费增加。  

二、关于中共上海市青浦区委员会办公室2017年度收入决算情况说明

中共上海市青浦区委员会办公室2017年度收入合计2334.13万元，其中：财政拨款收入2334.13万元，占100%；  

三、关于中共上海市青浦区委员会办公室2017年度支出决算情况说明

中共上海市青浦区委员会办公室2017年度支出合计2289.73万元，其中：基本支出1478.85万元，占64.59%；项目支出810.88万元，占35.42%；  

四、关于中共上海市青浦区委员会办公室2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市青浦区委员会办公室2017年度财政拨款收支、总决算2334.13万元、2289.73万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加251.19万元、303.81万元，增长12.06%、15.30%。主要原因：项目经费增加。  

五、关于中共上海市青浦区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

中共上海市青浦区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2289.73万元，占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.81万元，增长15.30%。主要原因：项目经费增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中共上海市青浦区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2289.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2007.31万元，占87.67%；社会保障和就业支出20.51万元，占0.90%；住房保障支出261.91万元，占11.43%  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共上海市青浦区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1892.25万元，支出决算为2289.73万元，完成年初预算的121.01%。决算数大于预算数的主要原因：项目增加。其中：  

1、一般公共服务支出2007.31万元。主要用于：公共服务支出。年初预算为1615.83万元，支出决算为2007.31万元，完成年初预算的111.57%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。  

2、社会保障和就业支出20.51万元。主要用于：保障人员经费。年初预算为20.51万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的100%。  

3、住房保障支出261.91万元。主要用于保障人员住房支出。年初预算为261.91万元，支出决算为261.91万元，完成年初预算的100%。  

六、关于中共上海市青浦区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市青浦区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1478.85万元，包括人员经费1346.92万元，公用经费131.93万元。基本支出中：  

1、工资福利支出1043.59万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。  

2、商品和服务支出131.93万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅、会务、培训等。  

3、对个人和家庭的补助303.33万元，主要用于：离退休费、医疗费、购房补贴等。  

七、关于中共上海市青浦区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市青浦区委员会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.50万元，支出决算为1.76万元，完成预算的27.08%，其中：公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算的27.08%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少接待。  

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加1.00万元，增长18.18%，其中：公务接待费支出增加的主要原因是原来基数低、接待来访略有增加。  

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.76万元，占100%。具体情况如下：  

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：  

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。  

3、公务接待费支出1.76万元。其中：  

国内公务接待支出1.76万（含外宾接待支出0万元）。主要用于公务来访接待，列明公务接待批次115、人次424，其中：接待外宾批次0、人次0。  

八、关于中共上海市青浦区委员会办公室2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市青浦区委员会办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。  

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市青浦区委员会办公室2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。  

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度中共上海市青浦区委员会办公室机关运行经费支出131.93万，比2016年度减少78.95万元，降低37.44%。主要原因是减少办公开支。  

（二）政府采购支出情况。  

2017年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）360.83万元，其中：货物采购金额311.15万元、工程采购金额0万元、服务采购金额49.68万元。  

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额256.50万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额154万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额256.50万元。  

（三）国有资产占用情况。  

截至2017年12月31日，中共上海市青浦区委员会办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理情况。  

中共上海市青浦区委员会办公室2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况和工作机制建设情况按区财政局统一布置和要求；绩效评价开展情况：2017年度未开展的绩效评价项目。  

第四部分    名词解释  

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

    十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。